合同評審管理程序試行版

1、1目的對公司產(chǎn)品的每一份銷售合同及訂單（包括書面或口頭訂單）在簽訂前都必須進行評審，以充分了解和理解顧客的所有要求，確保按合同規(guī)定的要求向顧客提供滿意的產(chǎn)品。在生產(chǎn)管理過程中，計劃的分解、計劃下達，制造部門按計劃組織生產(chǎn)，生產(chǎn)部對整個生產(chǎn)過程的檢查、協(xié)調(diào)、考評等工作，能做到快速、準時和有效性，并控制逐級管理的原則，使制造單位能按時、按質(zhì)、按量提供合格產(chǎn)品。2適用范圍適用于公司產(chǎn)品所有銷售合同的評審及計劃管理3職責3.1 銷售部是合同評審及跟蹤執(zhí)行的歸口管理部門，組織、協(xié)調(diào)合同評審及執(zhí)行的活動；技術(shù)部負責對技術(shù)能力進行評審，對處理產(chǎn)品生產(chǎn)中的技術(shù)及工藝問題。3.2 質(zhì)量部負責對質(zhì)量保證能力進行評

2、審，并監(jiān)督產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量保證。3.3 物資部負責材料供應(yīng)生產(chǎn)部負責交貨期限、交貨數(shù)量質(zhì)量；生產(chǎn)部下達分解生產(chǎn)計劃，對天標計劃、滾動計劃及有關(guān)指令進行組織生產(chǎn)。對計劃的運行過程起檢查和協(xié)調(diào)考評部門3.4 財務(wù)部負責對產(chǎn)品價格進行評審；4.術(shù)語和定義：4.1天標：每月根據(jù)每種產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃數(shù)進行分解，確定制造單位每天必需確保的數(shù)量對天標計劃、滾動計劃及有關(guān)指令進行組織生產(chǎn)。5合同評審控制工作流程及工作流程說明：5.1工作流程合同評審工作流程生產(chǎn)部/生產(chǎn)經(jīng)營副總各有關(guān)單位/單位領(lǐng)導(dǎo)銷售部/經(jīng)理各有關(guān)單位/單位領(lǐng)導(dǎo)5.2合同評審控制工作流程標準序號流程塊工作內(nèi)容或標準接收顧客合同（或訂銷售部接收

3、顧客提出的需求信息，擬定合同草案，確定合同一一一單）需求，擬定合同的評審形式；對顧客的要求必須轉(zhuǎn)化為有明確的文字規(guī)定（包草案括合同草案、口頭訂單或電話訂單）。二二二組織評審1、評審要求：1）銷售部可采用會簽或會議的方式組織各相關(guān)單位進行合同評審，做好評審記錄，建立合同臺帳；2）零售產(chǎn)品的合同評審，由有關(guān)業(yè)務(wù)人員負責進行，生產(chǎn)經(jīng)營副總或其授權(quán)人員批準，做好評審記錄，建立合同臺帳；3）對口頭訂單或電話訂單，銷售部應(yīng)做好記錄，確定屬于何種形式，并按評審方式的要求進行評審，做好相關(guān)臺帳、記錄；4）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；5）公司有能力滿足合同或訂單的要求；6）各單位的意見不一致或與

4、顧客的意見不一致時，由銷售部負責協(xié)調(diào)，取得一致意見后方可簽訂合同；7）合同的修訂，由銷售部負責公司內(nèi)外的協(xié)調(diào)，修訂后的合同由原批準人批準，銷售部做好記錄；對重大的合同修訂，由銷售部重新組織評審，必要時請顧客參加評審；銷售部把修訂后的有關(guān)信息及時、準確地傳遞給公司各有關(guān)單位；8）對某些情況下，如網(wǎng)上銷售合同的評審，只對產(chǎn)品目錄或產(chǎn)品廣告內(nèi)容等信息進行評審時，必須得到顧客的同意、。2、評審內(nèi)容：1）合同規(guī)定的技術(shù)要求，顧客指定的特殊特性，質(zhì)量保證要求，有關(guān)安全保障要求，型號，供貨數(shù)量，交貨期限，交貨地點，交付方式，標識，包裝要求等；2）對所涉及產(chǎn)品的制造可行性進行研究、確認并形成文件，包括進行風險

5、分析。3）價格、付款方式及期限，違約責任，解決合同糾紛的方式，以及其他約定事項等。3、評審單位：1）銷售部是合同評審的主責單位，負責組織評審，合同傳遞，內(nèi)部和顧客溝通；2）生產(chǎn)部負責對超生產(chǎn)能力計劃的交貨期限、交貨數(shù)量的評審；3）財務(wù)部負責對產(chǎn)品價格、付款方式及付款期限的評審；4）委托股司公司辦負責合同的法律性評審；5）物資部負責對超米購能力計劃的外購?fù)鈪f(xié)件米購及材料供應(yīng)能力的評審；6）技術(shù)部對所涉及產(chǎn)品的制造可行性進行研究、確認并形成文件，包括進行風險分析和技術(shù)協(xié)議評審；7）質(zhì)量部負責對質(zhì)量保證能力進行評審，并組織質(zhì)量協(xié)議的評審。4、評審方式：4.1對股司（營銷）訂單的評審：1）已生產(chǎn)過產(chǎn)品

6、的訂單由銷售部根據(jù)生產(chǎn)情況負責評審，訂單即為評審記錄；2）第一次生產(chǎn)的產(chǎn)品的訂單由銷售部、技術(shù)部進行評審，銷售部接單后傳遞給技術(shù)部，技術(shù)部對制造可行性進行評審，編制開發(fā)任務(wù)書，注明評審意見，并傳遞開發(fā)任務(wù)書給銷售部，開發(fā)任務(wù)書即為評審記錄。對同意開發(fā)的，開發(fā)任務(wù)書即為生產(chǎn)訂單，不同意開發(fā)的，由銷售部與顧客溝通。4.2對其他顧客的合同評審：銷售部接合同草案后，采用會簽或會議的形式組織各相關(guān)單位進行評審，評審記錄為合同評審表。同意簽合同的由銷售部下達生產(chǎn)訂單，不同意的，由銷售部與顧客進行溝通并進行退單處理。-三審批公司生產(chǎn)經(jīng)營副總經(jīng)理或其授權(quán)人批準合同的簽訂。四1、退單當公司評審無法滿足顧客要求時

7、，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營副總或其授權(quán)人審批，由銷售部與顧客溝通，進行退單處理。2、與顧客溝通1、經(jīng)評審就有疑問的方面，銷售部應(yīng)及時與顧客進行溝通，以完全理解顧客要求。2、公司能力不足時，銷售部應(yīng)向顧客說明，以求顧客諒解。3、在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不能按顧客要求完成的，銷售部應(yīng)及時報告顧客。4、經(jīng)與顧客溝通后應(yīng)重新修訂合同草案并評審。3、簽定合同銷售部代表公司與顧客簽訂合同（含技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議）。五歸檔和傳遞銷售部負責銷售合同和技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議的歸檔并傳遞給顧客，將原件傳遞給財務(wù)部歸檔。六下達訂單銷售部根據(jù)銷售計劃及時下達訂單，傳遞到生產(chǎn)部及相關(guān)單位執(zhí)行。七制訂生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部根據(jù)訂單制訂生產(chǎn)計劃并下達各生產(chǎn)單位。八生

8、產(chǎn)實施各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)。九生產(chǎn)反饋對在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不能按要求完成的情況，各生產(chǎn)單位應(yīng)及時報告生產(chǎn)部。十反饋狀況評價生產(chǎn)部組織有關(guān)單位對反饋情況進行評價，對確實不能按訂單要求完成的，由生產(chǎn)部提出合同變更需求信息，并報告銷售部；對可以按訂單要求進行的，生產(chǎn)部組織生產(chǎn)。十1、執(zhí)行交付各有關(guān)單位按訂單要求完成產(chǎn)品的交付。2、合同變更需求銷售部根據(jù)生產(chǎn)部提出的合同變更需求信息，向顧客提出合同變更需求。十合同執(zhí)行狀況評價銷售部每月對訂單完成情況進行統(tǒng)計分析，測評定單或合同完成率，做出評價報告，并在全公司發(fā)布。十每月底各單位根據(jù)本單位訂單完成情況，制訂相應(yīng)的糾正預(yù)糾正預(yù)防-三防措施并實施。

9、6.生產(chǎn)計劃管理工作流程標準6.1工作流程作業(yè)流程顧客緊接收訂單現(xiàn)狀調(diào)查（庫存量、訂單需生產(chǎn)指令分解生產(chǎn)計劃生產(chǎn)天標計劃（每天）、滾動計劃（每生產(chǎn)實現(xiàn)檢查、協(xié)調(diào)權(quán)責單位/領(lǐng)導(dǎo)表單生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部天標表滾動計劃表生產(chǎn)單位制造單位生產(chǎn)部1計劃評價生產(chǎn)部生產(chǎn)進度日報表月度生產(chǎn)統(tǒng)計完成情況表生產(chǎn)管理扣罰申請復(fù)議表天標反饋考核日報表生產(chǎn)指令通知單、辦公系統(tǒng)通報設(shè)備、人員等11管理評審制造單位辦公系統(tǒng)整改計劃生產(chǎn)部6.2工作流程說明序號流程塊工作內(nèi)容或標準1接收訂單銷售部在ERP系統(tǒng)下達生產(chǎn)訂單，生產(chǎn)部及相關(guān)制造單位在系統(tǒng)上查看和接收。2現(xiàn)狀調(diào)查（庫存量、訂單需求、生產(chǎn)能力、在制品）生產(chǎn)部根據(jù)銷售

10、部對制造單位下達的生產(chǎn)訂單，為了滿足股司裝機及市場的需求，在相關(guān)報表和ERP系統(tǒng)上，對股司包括配司的庫存量統(tǒng)計、制造單位的生產(chǎn)能力分析，訂單需求及在制品評估。3分解生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部根據(jù)掌握有關(guān)信息（安全庫存、生產(chǎn)能力、訂單需求、在制品）按訂單需求的有關(guān)要求，結(jié)合股司及配司的生產(chǎn)需要，做當月訂單的分解。4生產(chǎn)天標計整理完畢后，米用天標計劃表、滾動計劃表在辦公系統(tǒng)上，定期每月、戈9、滾動計劃每周或每天下達天標計劃和滾動計劃到相關(guān)制造單位。5生產(chǎn)實現(xiàn)一、正常情況下：1、制造單位接到生產(chǎn)部下達的天標計劃或滾動計劃后，結(jié)合銷售部下達的訂單的相關(guān)需求，對訂單進一步的評審，有能力生產(chǎn)的根據(jù)銷售部及生產(chǎn)部下達的

11、生產(chǎn)計劃和指令，分解到班組及個人，并做好工藝的設(shè)計、材料的申報、工裝設(shè)備、領(lǐng)料等相關(guān)的準備工作，同時要組織好各項過程排產(chǎn)工作。2、制造單位無能力生產(chǎn)或生產(chǎn)計劃存在有相關(guān)問題的，采用辦公系統(tǒng)反饋到生產(chǎn)部和銷售部，其部門在一天內(nèi)要作出明確的答復(fù)和調(diào)整。二、異常情況下：1、遇到顧客緊急訂單由生產(chǎn)部在辦公系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)接收。2、生產(chǎn)部根據(jù)應(yīng)急訂單需求的情況作出指令，并按要求下發(fā)相關(guān)制造單位，制造單位要按快車道的形式組織好排產(chǎn)工作。6檢杳、協(xié)調(diào)制造單位在生產(chǎn)運行過程或當月中，生產(chǎn)部對生產(chǎn)計劃的生產(chǎn)進度情況進行檢查跟蹤，遇到問題進行溝通和協(xié)調(diào)，必要時作出指令性的要求。7計劃評價在生產(chǎn)運行當中或月終，生產(chǎn)部根據(jù)各制造單位，生產(chǎn)計劃完成情況，即計劃完成率、天標完成數(shù)、品種完成率、做出匯總分析和通報，并通過生產(chǎn)管理制度作出獎罰考評。8設(shè)備、人員等需求分析制造單位對當月的生產(chǎn)計劃、天標計劃、滾動計劃完成情況進行綜合分析，屬于無法按照有關(guān)計劃指標完成