文-件-更-改-審-批-表

1、文-件-更-改-審-批-表文 件 更 改 審 批 表文件類別體系文件編號HJZ/Q020192002質2003003文件名稱質量管理手冊 文件編號HJZ/Q01012002申請更改部門質量管理辦公室日期2003年6月25日申請更改原因 試驗室執(zhí)行計量認證的ISO/IEC導則25質量保證模式。更改內容（可另附頁）頁號位 置原 內 容擬 改 為11頁產(chǎn)品:指總隊施工的工程項目和對外試驗服務。產(chǎn)品:指總隊施工的工程項目11頁服務：指工程項目實現(xiàn)過程和對外試驗等服務產(chǎn)品。服務：指工程項目實現(xiàn)過程等服務產(chǎn)品。36頁總隊質量管理機構示意圖試驗室隸屬技術質量科刪除試驗室37頁總隊質量管理體系職能分配表刪除試

2、驗室更改審核意見審核人： 年 月 日批準意見批準人： 年 月 日承辦人簽字：文 件 更 改 審 批 表文件類別體系文件編號HJZ/Q020192002質2003004文件名稱程序文件 文件編號HJZ/Q022002申請更改部門質量管理辦公室日期2003年6月25日申請更改原因 新規(guī)范、新規(guī)程的頒布等原因，導致文件的不適宜。更改內容（可另附頁）頁號位 置原 內 容擬 改 為33頁建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）36頁、建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）43

3、頁由相應的大隊填寫“表”（HJZ/Q0204-1-2002），上報計劃預算合同科由相應的大隊填寫“表”（HJZ/Q0204-1-2002），在投標預備會前上報計劃預算合同科44頁總隊通過年度考核進一步識別人員能力?？傟犕ㄟ^年度考核進一步識別人員能力。更改審核意見審核人： 年 月 日批準意見批準人： 年 月 日承辦人簽字：續(xù)表一：頁號位 置原 內 容擬 改 為59頁組織重要施工方案的驗證、內部確認和審批組織重要施工方案的內部確認和審批66頁建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）中表式C21建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中表B2170頁建筑安裝工程資料管理規(guī)程（

4、DBJ01-51-2000）中表式C221建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中表C2172頁建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）72頁建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）中表式C21建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中表B2172頁建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）中表式C221建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中表C2184頁“圖紙審查記錄”建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）中表式C231“圖紙會審記錄”建筑工程資料管理

5、規(guī)程（DBJ01-51-2003）中表C2384頁“設計交底記錄”建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）中表式C232“圖紙會審記錄”建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中表C2385頁“設計變更、洽商記錄”建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）中表式C233“設計變更通知單”建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中表C2385頁“設計變更、洽商記錄”建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）中表式C233“工程洽商記錄”建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中表C2490頁“圖紙審查記錄”建筑安裝工程資料管理規(guī)

6、程（DBJ01-51-2000）中表式C231“圖紙會審記錄”建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中表C2390頁“設計交底記錄”建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C232“圖紙會審記錄”建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C2390頁“設計變更、洽商記錄”建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C233“設計變更通知單”建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中表C2390頁無內容“工程洽商記錄”建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C24110頁“施工進度計劃報審表” 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（

7、DBJ01-51-2000）中的表式B322“施工進度計劃報審表” 建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中的表B23續(xù)表二：頁號位 置原 內 容擬 改 為113頁建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）中的“項目大事記”（表式C13）和“施工日志”（表式C14）記錄施工過程建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中的“施工日志”（表C12）記錄施工過程115頁建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）116頁建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-

8、51-2003）117頁施工進度計劃報審表 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）中的表式B322施工進度計劃報審表建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中的表B23117頁項目大事記整條款刪除117頁施工日志建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C14施工日志建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C12128頁第三條建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）131頁以上產(chǎn)品的分類詳見建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）附錄A整段刪除132頁.1，根據(jù)建

9、筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）附錄B有關規(guī)定進行；，根據(jù)建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）附錄A有關規(guī)定進行；132頁.2，填寫“材料、配件檢驗記錄” 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C342。，填寫“材料、配件進場檢驗記錄” 建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C41。132頁.3散熱器等安裝前應按規(guī)定的抽檢比例進行單項強度試驗，填寫“設備及管道附件試驗記錄” 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C343。散熱器等安裝前應100%進行單項強度試驗，填寫“設備及管道附件試驗記錄” 建筑工程資料

10、管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C44。132頁.4，填寫“設備開箱檢查記錄” 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C341。，填寫“設備開箱檢驗記錄” 建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C43。133頁，填報“工程物資進場報驗表” 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C32，填報“工程物資進場報驗表” 建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表B24，續(xù)表三：頁號位 置原 內 容擬 改 為134頁.3由各工種負責人填寫“中間檢查交接記錄” 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C514。由各工

11、種負責人填寫“交接檢查記錄” 建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C54。134頁.4按建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）中有關規(guī)定，分別填寫“預檢工程檢查記錄表” 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C512和“隱蔽工程檢查記錄表” 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C511，同時填寫“分項/分部工程施工報驗表” 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C71，按建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中有關規(guī)定，分別填寫“預檢記錄” 建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003

12、）表C52和“隱蔽工程檢查記錄”建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C51，同時填寫“分項/分部工程施工報驗表” 建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表B27，135頁.1第二條具體內容詳見建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）C6中有關施工試驗記錄。具體內容詳見建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中有關施工試驗記錄。135頁. 2. 1，根據(jù)建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）附錄B有關規(guī)定進行；，根據(jù)建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）附錄A有關規(guī)定進行；136頁. 2，由項目經(jīng)理部填寫“單位工程竣

13、工驗收申請報告”（HJZ/Q02092002），由項目經(jīng)理部填寫“單位工程竣工驗收申請報告” （HJZ/Q02092002）報技術質量科，填寫“單位工程竣工預驗收報驗表” 建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表B31報監(jiān)理，136頁. 3，填寫“單位工程驗收記錄” 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）中表式C73，填寫“單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄” 建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中附表D，137頁 3第一條“單位工程驗收記錄” 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）中表式C73填寫后，“單位（子單位）工程質量竣工驗收記

14、錄” 建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中附表D填寫后，137頁 3第二條項目經(jīng)理部檔案員按照建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）對施工資料進行整理歸檔。項目經(jīng)理部檔案員按照建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）對施工資料進行整理歸檔。137頁建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）續(xù)表四：頁號位 置原 內 容擬 改 為137頁工程物資進場報驗表 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C32工程物資進場報驗表建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表B241

15、37頁設備開箱檢查記錄 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C341設備開箱檢驗記錄 建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C43138頁材料、配件檢驗記錄建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C342材料、配件進場檢驗記錄建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C41138頁設備及管道附件試驗記錄建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C343設備及管道附件試驗記錄建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C44138頁隱蔽工程檢查記錄表建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C

16、511隱蔽工程檢查記錄建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C51138頁預檢工程檢查記錄表建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C512預檢記錄建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C52138頁中間檢查交接記錄建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C514交接檢查記錄建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C54138頁分項/分部工程施工報驗表建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C71分項/分部工程施工報驗表建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表B27138頁單位工程驗收記錄

17、建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C73單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）附表D138頁無內容單位工程竣工預驗收報驗表建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表B31145頁填寫“不合格項處置記錄”（建筑安裝工程資料管理規(guī)程DBJ01-51-2000中表式C15）填寫“不合格項處置記錄”（建筑工程資料管理規(guī)程DBJ01-51-2003中表B218）146頁，由顧客（監(jiān)理）填寫“不合格處置記錄” （建筑安裝工程資料管理規(guī)程DBJ01-51-2000中表式C15）；，由顧客（監(jiān)理）填寫“不合格處置記錄”（建筑工程資

18、料管理規(guī)程DBJ01-51-2003中表B218）；149頁建筑安裝工程資料管理規(guī)程DBJ01-51-2000建筑工程資料管理規(guī)程DBJ01-51-2003續(xù)表五：頁號位 置原 內 容擬 改 為150頁不合格處置記錄（建筑安裝工程資料管理規(guī)程DBJ01-51-2000表式C15）不合格處置記錄建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表B218154頁F類：試驗數(shù)據(jù)數(shù)理統(tǒng)計整行刪除文 件 更 改 審 批 表文件類別體系文件編號HJZ/Q020192002質2003005文件名稱支持性文件 文件編號HJZ/Q032002申請更改部門質量管理辦公室日期2003年6月25日申請更改原因新規(guī)范

19、、新規(guī)程的頒布等原因，導致文件的不適宜。更改內容（可另附頁）頁號位 置原 內 容擬 改 為10頁計劃預算合同科工作職責第五條五、負責工程項目信息的識別和確認，五、負責工程項目信息的識別和確認，與顧客溝通，收集顧客意見，組織工程項目實現(xiàn)和服務過程中顧客滿意度的調查，負責竣工工程回訪的管理工作。29頁檔案員職責第四條建筑安裝工程資料管理規(guī)程DBJ01-51-2000建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）47頁實行分包的工程項目，參照。實行分包的工程項目，參照總隊制定的分包合同格式簽訂分包合同，需加蓋總隊合同專用章的分包合同，由項目經(jīng)理部起草合同后，填寫“分包合同評審表”（HJZ/Q030212002），項目經(jīng)理簽署意見后報大隊，大隊長填寫評審意見，并將合同、評審表以及合同附件一并報送計劃預算合同科組織合同評審。53頁，并報計劃預算合同科和大隊。，并報大隊備案。54頁，并報計劃預算合同科和大隊。，并報大隊備案。更改審核意見審核人： 年 月 日批準意見批準人： 年 月 日承辦人簽字：頁號位 置原 內 容擬 改 為75頁，及時將招標文件復印給相關大隊、本部門相關人員、技術質量科、總經(jīng)濟師、總工程師、總隊長各一份，及時將招標文件