b建筑行業(yè)質(zhì)量管理手冊

1、編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)00目錄共2頁第1頁第0次修改章節(jié)內(nèi)容貞俏00目錄1-201質(zhì)量手冊頒布實施令302管理者代表任命書403公司簡介5-604術(shù)語和縮寫7-8質(zhì)量手冊說明9組織機(jī)構(gòu)圖10質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖11質(zhì)里體系要素及職目匕分配表12質(zhì)里職貝13-18質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)19質(zhì)里官理體系20-255管理職責(zé)管理承諾26以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)27質(zhì)量方針28策劃29-30職責(zé)、權(quán)限與溝通31管理評審32-336資源管理資源提供34人力資源35-36基礎(chǔ)設(shè)施37工作環(huán)境38編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)00目錄共2頁第1頁第0次修改章節(jié)內(nèi)容貞俏7產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃39與

2、顧客有關(guān)的過程40-41設(shè)計與開發(fā)42采購43-44生產(chǎn)和服務(wù)提供45-47監(jiān)視和測量裝置的控制48-498測量、分析和改進(jìn)總則50-51監(jiān)視和測量顧客滿意52-54內(nèi)部審核55-58過程的監(jiān)視和測量59-61產(chǎn)品的監(jiān)視和測量62-66不合格品控制67-71數(shù)據(jù)分析72-74改進(jìn)75-78程序文件清單79質(zhì)量手冊更改記錄80附錄A質(zhì)量記錄控制清單81-84編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版土"共1頁第1頁章節(jié)質(zhì)量手冊頒布實施令01第0次修改質(zhì)量手冊頒布實施令本手冊是依據(jù)GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)公司所付諸的管理方式和有效管理經(jīng)驗編制而成。它是實施與保持質(zhì)量體系有效運(yùn)

3、行的綱領(lǐng)性文件和企業(yè)法規(guī)，手冊覆蓋了本集團(tuán)公司涉及貫標(biāo)的公路工程項目，通過手冊的貫徹落實，以確保集團(tuán)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，增強(qiáng)全員質(zhì)量意識，提高質(zhì)量管理水平，進(jìn)一步促進(jìn)集團(tuán)公司的全面發(fā)展。經(jīng)審核，質(zhì)量手冊完全符合所選用質(zhì)量保證模式的要求，現(xiàn)批準(zhǔn)予以發(fā)布并于2003年8月18日執(zhí)行我保證，從發(fā)布之日起，不作出與質(zhì)量手冊相違背的指令和行動。董事長：2003年3月8日書茲聘請聘期貳年聘字5）號金江東任管理者代表特授予此證編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)03公司簡介共2頁第1頁第0次修改浙江登峰交通集團(tuán)有限公司是一家立足道路、橋梁、交通基礎(chǔ)工程施工為主，多元化經(jīng)營的股份制集團(tuán)企業(yè)，具有

4、國家公路一級資質(zhì)，是浙江省公路施工的骨干企業(yè)。集團(tuán)有限公司源于蕭山市交通工程公司和蕭山市臨浦公路建設(shè)工程公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合組建，公司經(jīng)過8年的創(chuàng)業(yè)，逐步發(fā)展到目前占地19萬平方米，總資產(chǎn)5億元，員工1200人（其中工程技術(shù)人員225人），2000、2001、2002年三年分別完成工程總產(chǎn)值億元、億元和億元。集團(tuán)擁有國內(nèi)先進(jìn)施工機(jī)械設(shè)備，如美國（TM-50）、意大利產(chǎn)（瑪連尼）等大型瀝青磔拌和樓五臺套；美國（PF-510）和德國（ABG攤鋪機(jī)六臺套；日本產(chǎn)小松挖掘機(jī)六臺；WCQ500WCQ30臆定土拌和設(shè)備五套；國產(chǎn)大中型水泥磔拌和樓（含自動進(jìn)料設(shè)備）16臺套；水泥磔輸送車二輛；反擊式碎石機(jī)二臺套；大

5、噸位工程（斯太爾）自卸車80余輛；機(jī)制砂設(shè)備一臺套。集團(tuán)中心試驗室取得乙級資質(zhì)；還利用集裝箱改裝成省內(nèi)首創(chuàng)的具有檢測和試驗?zāi)芰Φ恼w式流動試驗室，這些試驗室均經(jīng)工地所在地交通工程質(zhì)監(jiān)站批準(zhǔn)取得“臨時資質(zhì)證書”，公司除了每年不斷充實各級工程技術(shù)人員外，對在崗職工強(qiáng)化職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高職工崗位技能，共進(jìn)行培訓(xùn)35次，累計受訓(xùn)206人次，發(fā)證227張，合格率達(dá)100%和省廳工程質(zhì)監(jiān)站合編“浙江省公路建設(shè)項目施工統(tǒng)一用表”共5冊，并已制成“浙江省公路建設(shè)項目施工統(tǒng)一用表管理系統(tǒng)”（電腦軟件）。憑借集團(tuán)雄厚的軟硬件實力，已跨入大中型企業(yè)集團(tuán)的行列。集團(tuán)自96年以來，為激發(fā)企業(yè)活力，適時轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制，牢牢

6、抓住市編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)03公司簡介共2頁第2頁第0次修改場這個契機(jī)，將企業(yè)直接推向市場，使企業(yè)能在激烈的市場角逐中生機(jī)勃發(fā)。一條重要的經(jīng)驗是，一個施工企業(yè)在建設(shè)市場的立足、生存、發(fā)展、和壯大靠的是企業(yè)的實力、工程質(zhì)量和信譽(yù)。公司在近三年中分別承建了杭州繞城公路，蕭山機(jī)場路四、九合同段、104國道蕭山段、11省道湖州段路面工程、04省道余杭段路面工程、320國道嘉興段改建工程、杭寧高速公路二期二合同段、09省道余杭段路面口程、杭金衢高速公路三合同段等14項工程的30個合同段的路基、路面和橋梁工程，合格率100%27項被評為優(yōu)良工程，在二00年度全國公路施工企業(yè)優(yōu)質(zhì)工程勞動

7、競賽中杭金衢高速公路三合同段被評為優(yōu)質(zhì)工程，公司還被評為“二000質(zhì)量年”活動先進(jìn)單位，充分體現(xiàn)了企業(yè)的良好形象。為進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，拓展領(lǐng)域積累了資本。隨著國家對國有企業(yè)改革的進(jìn)一步深化，集團(tuán)公司經(jīng)蕭山區(qū)人民政府批準(zhǔn)正在進(jìn)行進(jìn)一步轉(zhuǎn)制工作，我們將完全按照國企深化改革的思路，在既定方針下、在企業(yè)全面改制的前提下努力完成兩個轉(zhuǎn)變，下一步將解決以內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制為基礎(chǔ)的企業(yè)重組工作，以適應(yīng)不斷拓展的市場需要。通過貫徹GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)，建立、實施和保持交通工程質(zhì)量體系，將進(jìn)一步促進(jìn)集團(tuán)公司的全面發(fā)展，隨著國家“十五”計劃的實施，我們將一鼓作氣，奮斗三至五年，使企業(yè)有一個質(zhì)的發(fā)展和飛躍

8、。為浙江省交通事業(yè)和社會主義建設(shè)作出更大貢獻(xiàn)。集團(tuán)總部地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)通惠中路155號郵政編碼：311201編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)04術(shù)語和縮與共2頁第1頁第0次修改1 概述本節(jié)對質(zhì)量手冊所采用的基本術(shù)語的來源、公司習(xí)慣用語及公司、有關(guān)部門的縮寫進(jìn)行了描述。2 基本術(shù)語質(zhì)量手冊基本術(shù)語采用GB/T19001-2000idtISO9000:2000基礎(chǔ)與標(biāo)語定義。3定義業(yè)主合同指公司與業(yè)主之間的工程承包合同文件本手冊的文件是指和質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料。部門文件這里所指的部門文件是由各部門形成的與質(zhì)量有關(guān)的文件資料。第三層次支持性文件指部門文件、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等

9、。缺陷責(zé)任期：工程交工鑒定后一年為缺陷責(zé)任期。三相符，一落實指機(jī)械設(shè)備登記臺帳、設(shè)備卡及設(shè)備編號標(biāo)志的相一致，并落實到專人使用、保管和保養(yǎng)。嚴(yán)重不合格指工程質(zhì)量不符合設(shè)計要求或不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而造成一定的經(jīng)濟(jì)損失，使工程留有永久缺陷的質(zhì)量問題（特別是關(guān)鍵、特殊過程中產(chǎn)生的不合格）。一般不合格編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)04術(shù)語和縮寫共2頁第2頁第0次修改指工程的非主要部位或非主要工序出現(xiàn)的可以修復(fù)的、不影響工程內(nèi)在質(zhì)量和使用功能的質(zhì)量問題。QMS指質(zhì)量管理體系4公司和有關(guān)部門縮寫及習(xí)慣稱呼浙江登峰交通集團(tuán)有限公司浙登交、浙登交集工程管理科工程科黨政辦公室辦公室質(zhì)量監(jiān)督科質(zhì)監(jiān)科安全保衛(wèi)

10、科安?？凭幪枺篞/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)質(zhì)量手冊說明共1頁第1頁第0次修改1 、主題內(nèi)容和適用范圍.本手冊依據(jù)GB/T19001:2000質(zhì)量管理體系而編寫。2 .本手冊的目的是證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。3. 本手冊適用于本公司道路、橋梁、交通基礎(chǔ)工程建設(shè)的生產(chǎn)全過程。4. 本手冊刪除了設(shè)計和開發(fā)，因從法律、法規(guī)的要求和顧客要求來說本公司無設(shè)計的責(zé)任。二、手冊的編、審、批手冊編制：質(zhì)監(jiān)科手冊審核：金江東（管理者代表）手冊批準(zhǔn)：湯建祥（總裁）三、手冊的控制管理手冊分“受控”和“非受控”兩類?！笆芸亍笔謨陨w上“受控”章，給予不同分發(fā)號，發(fā)放給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門、項目經(jīng)理部

11、負(fù)責(zé)人和認(rèn)證機(jī)構(gòu)，并作好發(fā)放登記，確保受更改控制?！胺鞘芸亍笔謨詢H作宣傳用，由質(zhì)監(jiān)科、工程科根據(jù)需要發(fā)放給顧客或其它組織。在質(zhì)量體系運(yùn)行中如需修改手冊，可向質(zhì)監(jiān)科提出，質(zhì)監(jiān)科辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后可進(jìn)行更改，具體見文件控制程序。手冊經(jīng)多次修改或重大修改時，可進(jìn)行換版，版本號以A、8C為序。四、本手冊由質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)解釋。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)組織機(jī)構(gòu)圖共1頁第1頁第0次修改公司組織機(jī)構(gòu)圖編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖共1頁第1頁第0次修改浙江登峰交通集團(tuán)有限公司公路工程量管理網(wǎng)絡(luò)圖第一工程處第二工程處第三工程處第四工程處第五工程處質(zhì)量監(jiān)督科黨政辦公室工

12、程項目經(jīng)理部量手冊共1頁第1頁質(zhì)量體系要素及職能分配表第0次修改質(zhì)量體系要素(GB/T19001/2000)及職能分配表序號體系要素職能部門最高管理者管理者代表黨政辦公室工程科質(zhì)監(jiān)科中心試驗室機(jī)料科安?？乒こ烫庬椖拷?jīng)理部1質(zhì)量管理體系2文件控制3記錄控制4管理承諾5以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)6質(zhì)量方針7策劃8職責(zé)、權(quán)限與溝通9管理評審10資源提供11人力資源12基礎(chǔ)設(shè)施13工作環(huán)境14產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃15與顧客有關(guān)的過程16設(shè)計與開發(fā)17采購18生產(chǎn)與服務(wù)提供19監(jiān)視與測量裝置的控制20總則21監(jiān)視和測量顧客滿意22內(nèi)部審核23過程的監(jiān)視和測量24產(chǎn)品的監(jiān)視和測量25不合格品的控制26數(shù)據(jù)分析27改進(jìn)持續(xù)

13、改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施注：主要職能部門，“”相關(guān)職能部門編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)質(zhì)量職責(zé)共6頁第1頁第0次修改（一）總裁質(zhì)量職責(zé)1. 領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團(tuán)員工貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級質(zhì)量責(zé)任制，對企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。2. 領(lǐng)導(dǎo)建立實施和保持符合GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。3. 確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)。4. 任命管理者代表。5. 為質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員。6. 審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計，主持管理評審。7. 質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)。（二）管理

14、者代表職責(zé)1. 負(fù)責(zé)組織建立、完善和實施質(zhì)量體系，主持編制質(zhì)量手冊，審批質(zhì)量體系程序文件，組織貫徹實施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，推動質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。2. 定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，代表公司接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核。3. 負(fù)責(zé)向總裁報告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，定期組織管理評審。負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審工作所需資源，選拔審核員，任命審核組長；向公司管理評審會議報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。4. 對公司所屬各部門、項目經(jīng)理部實施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎罰權(quán)。5. 負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。（三）總工程師質(zhì)量職責(zé)1.對公司的工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)責(zé)任，行使質(zhì)量管理職權(quán)，落實質(zhì)量管理責(zé)任，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。編號：Q

15、/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)質(zhì)量職責(zé)共6頁第2頁第0次修改2.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、貫徹實施質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，指導(dǎo)項目經(jīng)理部制訂工程質(zhì)量保證計劃，爭創(chuàng)“形象工程”活動。1. 組織召開生產(chǎn)質(zhì)量例會，對出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量不合格品的工程進(jìn)行評審、分析和鑒定，責(zé)成有關(guān)部門提出和實施糾正或預(yù)防措施。2. 對技術(shù)和質(zhì)量事宜經(jīng)總裁授權(quán)有進(jìn)行仲裁的權(quán)利。3. 參于編寫、修訂公司質(zhì)量體系文件、手冊等。（四）機(jī)料科科長質(zhì)量職責(zé)1. 負(fù)責(zé)組織機(jī)電設(shè)備質(zhì)量體系運(yùn)行的貫徹落實，工作做到有章可循、有序進(jìn)行。2. 建立和健全各項規(guī)章制度，抓好各項設(shè)備控制程序、操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作，并做好相應(yīng)記錄。3. 保證設(shè)備的

16、完好率和提高設(shè)備利用率，確保設(shè)備隨時“拉得出、用得上”，堅持“一切圍繞工程服務(wù)”的思想。4. 負(fù)責(zé)做好各部門、項目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素“相關(guān)職能”的協(xié)調(diào)工作。（五）試驗室負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1. 貫徹執(zhí)行國家及主管部門有關(guān)質(zhì)量政策法令、法規(guī)、條例和制度。2. 在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對試驗室各項工作負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量責(zé)任。3. 負(fù)責(zé)試驗室的工作，以確保試驗、檢驗質(zhì)量要求。4. 指導(dǎo)、督促試驗人員，嚴(yán)格按照檢測工作流程的檢驗、校驗計劃規(guī)定，做好各項檢驗、試驗工作。5.嚴(yán)格執(zhí)行各種試驗、檢測設(shè)備標(biāo)定、校驗工作及制訂非標(biāo)檢測儀器校驗的方法。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)質(zhì)量職責(zé)共6頁第3頁第0次修改6

17、.負(fù)責(zé)編寫試驗檢測設(shè)備維修類文件，建立檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳，編制檢驗、測量和試驗設(shè)備的年度周期檢定計劃并實施。6. 組織試驗人員的培訓(xùn)及技術(shù)考核工作。7. 按國家有關(guān)規(guī)定，確定并批準(zhǔn)試驗檔案資料的建檔及銷毀工作。（六）內(nèi)審員職責(zé)1. 審核組長組織開展內(nèi)部質(zhì)量體系的審核，制訂年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃，協(xié)助管理者代表確定審核組人員，并編寫內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。2. 編制審核檢查表并開展工作，做好審核記錄。3. 根據(jù)現(xiàn)場審核情況，給不符合項開具不合格報告，配合有關(guān)部門提出相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。4. 按規(guī)定時期對糾正（預(yù)防）措施進(jìn)行驗證，并做好內(nèi)審記錄。（七）黨政辦主任質(zhì)量職責(zé)1. 協(xié)助總裁貫徹落

18、實公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系文件。2. 協(xié)調(diào)、監(jiān)督各質(zhì)量體系的職能部門行使管理職能，協(xié)助管理者代表、質(zhì)監(jiān)科組織好質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行。3. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件傳遞，保證信息反饋暢通。建立公司內(nèi)部有關(guān)質(zhì)量體系文件管理機(jī)制，對文件、資料管理的有效性和規(guī)范性負(fù)責(zé)，做好文件、資料的收發(fā)記錄及編制受控文件目錄和歸檔工作。（八）工程處處長質(zhì)量職責(zé)1.不折不扣貫徹執(zhí)行GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)，并做好對所屬項目經(jīng)理部的組織實施工作。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)質(zhì)量職責(zé)共6頁第4頁第0次修改2.監(jiān)督管理項目經(jīng)理部對實施性施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃的編制和實施，嚴(yán)格按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。3.

19、 對項目經(jīng)理部施工項目的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用全面負(fù)責(zé)。4. 當(dāng)項目經(jīng)理部施工項目出現(xiàn)不合格時，應(yīng)按糾正和預(yù)防措施，及時實施改正和持續(xù)提高。5. 對項目缺陷責(zé)任期工作應(yīng)作監(jiān)督管理。6. 對各項目經(jīng)理部主要物資采購和顧客提供產(chǎn)品的歸口管理。（九）項目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)1. 不折不扣貫徹執(zhí)行GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)，并做好組織、實施的各項工作。2. 參與實施性施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃的編制和實施，采購計劃的制訂和實施，做好產(chǎn)品標(biāo)識和進(jìn)貨檢驗、試驗等工作，嚴(yán)格按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并對施工全過程有效地監(jiān)督管理。3. 切實加強(qiáng)工序管理，特別是關(guān)鍵過程和特殊過程的質(zhì)量控制與管理，正確處理質(zhì)量與進(jìn)度

20、的關(guān)系，把好安全、質(zhì)量關(guān)。4. 對項目經(jīng)理部的工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)和管理責(zé)任，確保工程質(zhì)量和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。5. 對出現(xiàn)的不合格根據(jù)糾正措施組織人員實施改正。6. 組織工程的過程、最終檢驗，試驗狀態(tài)標(biāo)識并負(fù)責(zé)保護(hù)。7. 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)所需主要物資、次要物資的采購和對供方的調(diào)查及工藝能力評價。8. 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)顧客滿意的具體實施。（十）質(zhì)監(jiān)科科長質(zhì)量職責(zé)編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)質(zhì)量職責(zé)共6頁第5頁第0次修改1. 在總裁和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系的正常運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理工作。2. 參于編寫、修訂公司質(zhì)量體系文件、手冊等。3. 負(fù)責(zé)向管理者代表報告質(zhì)量體系日常運(yùn)行情

21、況。4. 負(fù)責(zé)對質(zhì)量手冊、程序文件、管理性文件（部分）的歸口管理。5. 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系糾正預(yù)防措施的歸口管理。6. 嚴(yán)格執(zhí)行國家頒布（有效版本）各種工程施工規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定。7. 負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量方面的文件和資料的控制和管理。8. 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量活動的需要編制員工教育培訓(xùn)年度計劃，并組織實施。9. 負(fù)責(zé)會同國家鑒定部門和各工區(qū)、部門組織好特殊工種、機(jī)械操作人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作；對一時無法取得國家鑒定部門資格認(rèn)可的工種，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)、考核，持證上崗。10. 建立員工培訓(xùn)檔案和培訓(xùn)臺帳記錄。12. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的監(jiān)督和管理工作。13. 負(fù)責(zé)對

22、項目經(jīng)理部施工全過程的檢查、監(jiān)督、管理。14. 負(fù)責(zé)對不合格品處置結(jié)果（包括糾正預(yù)防措施）進(jìn)行驗證的歸口管理。15. 參于公司的內(nèi)審工作和質(zhì)量體系要素相關(guān)職能的協(xié)調(diào)工作。（十一）工程科長質(zhì)量職責(zé)1. 負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研和工程信息跟蹤，負(fù)責(zé)省內(nèi)外市場的各種招投標(biāo)工作。負(fù)責(zé)公司對招標(biāo)文件、施工合同的評審和組織有關(guān)人員編制投標(biāo)文件，并參加投標(biāo)的各項工作，包括合同的修訂事宜。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)質(zhì)量職責(zé)共6頁第6頁第0次修改2. 負(fù)責(zé)對業(yè)主提供產(chǎn)品的歸口管理。嚴(yán)格執(zhí)行國家頒布（有效版本）的各種工程施工規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)工程質(zhì)量的法令、條例、規(guī)定。3. 負(fù)責(zé)項目經(jīng)理部實施性施工

23、組織設(shè)計審批，提出審核意見，并對工程質(zhì)量計劃進(jìn)行審批。4. 負(fù)責(zé)工程的回訪、處理顧客意見的工作。（十二）安?？瓶崎L質(zhì)量職責(zé)1. 對工程處項目經(jīng)理部安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。2. 對安全類不合格品進(jìn)行歸口管理。3. 組織工程項目安全生產(chǎn)不合格原因進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。4. 負(fù)責(zé)對安全員及高危作業(yè)人員的專業(yè)培訓(xùn)，組織、管理及員工安全生產(chǎn)教育管理。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)質(zhì)里方十1和目標(biāo)共1頁第1頁第0次修改質(zhì)量方針以科技為先導(dǎo)，引入市場競爭機(jī)制，增強(qiáng)全員工程質(zhì)量意識和整體素質(zhì)，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，創(chuàng)建形象工程，為社會（顧客）提供優(yōu)質(zhì)、滿意的工程，并保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)誠信為

24、本，創(chuàng)立登峰品牌，保證工程合格率100%,優(yōu)良率85%A上。質(zhì)量承諾以最佳的施工質(zhì)量，創(chuàng)最佳的工程質(zhì)量。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)質(zhì)量管理體系共6頁第1頁第0次修改1目的確定和建立、保持、持續(xù)改進(jìn)組織質(zhì)量管理體系的總要求；確定建立質(zhì)量管理體系文件和對體系文件實施管理的程序。2范圍適宜于組織依據(jù)GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立形成文件的質(zhì)量體系并對文件進(jìn)行有效控制。3職責(zé)最高管理者職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團(tuán)員工貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級質(zhì)量責(zé)任制，對企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)建立實施和保持符合GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司

25、質(zhì)量方針和目標(biāo)。確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)。任命管理者代表。為質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員。審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計，主持管理評審。質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)。3.2管理者代表職責(zé)負(fù)責(zé)組織建立、完善和實施質(zhì)量體系，主持編制質(zhì)量手冊，審批質(zhì)量體系程序文件，組織貫徹實施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，推動質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，代表公司接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核。負(fù)責(zé)向總裁報告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，定期組織管理評審。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)質(zhì)量管理體系共6頁第2頁第0次修改負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審工作所需資源，選拔審核員；向公司管理評

26、審會議報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。對公司所屬各部門、項目部實施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎罰權(quán)。負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。3.3文件/記錄管理部門職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)對上級主管部門及公司發(fā)放文件提交總裁批準(zhǔn)后進(jìn)行控制和管理，并建立受控文件目錄，負(fù)責(zé)過期質(zhì)量記錄的銷毀工作。質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)質(zhì)量體系類文件和資料的控制和管理并編制受控文件目錄。工程科和質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)技術(shù)方面文件和資料的控制和管理。各部門負(fù)責(zé)管理本部門使用的一次性文件等并編制受控文件目錄。機(jī)料科負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量記錄控制。工程處負(fù)責(zé)所屬工程項目和機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量記錄控制。質(zhì)量記錄的使用部門對質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識、編目、保管、收集，按規(guī)定的

27、時間提交質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄的歸檔部門，負(fù)責(zé)相應(yīng)的質(zhì)量記錄的歸檔、編目、保存、查閱、銷毀。4程序概要質(zhì)量管理體系總要求公司按GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立適宜于公路工程施工過程的質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持。確保公司有能力持續(xù)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求并增強(qiáng)顧客滿意。為此公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足如下要求：編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)質(zhì)量管理體系共6頁第3頁第0次修改對質(zhì)量管理體系的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析改進(jìn)的四大過程進(jìn)行充分的識別。確定這些過程的順序和相互作用。確定為確保過程有效運(yùn)行和對其實施控制的方法。編制適用的程序文件和接收準(zhǔn)則。識別并確

28、?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持QmsM程的有效運(yùn)行和對這些過程進(jìn)行監(jiān)視。對過程程序的確定和安排應(yīng)遵循P-D-C-A原則：P:策劃D：實施C:監(jiān)視和測量A:改進(jìn)影響產(chǎn)品符合要求的外包過程：本公司承接的工程不允許外包。文件要求本公司的體系文件包括：a、質(zhì)量手冊，包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b、形成文件的程序共22份。c、為確保QmW程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件。d、為完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的記錄。本公司的質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)詳見質(zhì)量手冊“程序文件清單”附錄A“質(zhì)量記錄控制清單”4.2.2質(zhì)量手冊本公司已編制和保持質(zhì)量手冊。文件控制公司制定文件控制程序本公司暫無電子媒體文件

29、在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。文件的編制、審核、批準(zhǔn)的職責(zé)和程序規(guī)定如下：編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)質(zhì)量管理體系共6頁第4頁第0次修改a、質(zhì)量手冊和程序文件及其它管理性文件由管理者代表組織編寫，管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)。b、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)文件由相關(guān)部門編寫，總工審核，管理者代表批準(zhǔn)。c、采購文件由項目經(jīng)理部組織編寫，項目經(jīng)理審核，工程處長批準(zhǔn)。d、公司的機(jī)械使用維修保養(yǎng)類文件由機(jī)料科組織編寫，機(jī)料科長審核，總裁批準(zhǔn)。工程處的機(jī)械使用、維修、保養(yǎng)文件由工程處主管部門編寫，主管負(fù)責(zé)人審核，工程處長批準(zhǔn)。為確保持續(xù)的適宜性、充分性，對文件再評審、更改、再次批準(zhǔn)的安

30、排時機(jī)。時機(jī)：a、內(nèi)審時安排文件內(nèi)審。b、糾正/預(yù)防措施有效性針對文件評價。c、管理評審對Qms#續(xù)性、適宜性、有效性、評價時。更改：a、文件的更改由原審批部門審批。確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別的措施：a、文件更改批準(zhǔn)后，由原文件管理部門按圖紙發(fā)文記錄表的原發(fā)文的名單予以更改。b、領(lǐng)用部門在圖紙文件收發(fā)記錄表上簽字并建立本部門受控文件目錄，作好本部門發(fā)放記錄，確保對質(zhì)量體系有效運(yùn)行重要作用的場所都使用有效文件。為確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，規(guī)定文件的發(fā)放程序如下:編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)質(zhì)量管理體系共6頁第5頁第0次修改a、公司發(fā)放的文件由文件起草部門填寫發(fā)文稿

31、，由文件起草部門負(fù)責(zé)人審核，總裁批準(zhǔn)并對發(fā)放的范圍確認(rèn)。b、受控文件的發(fā)放由文件起草部門填寫圖紙文件收發(fā)記錄表和審批單，由文件審核批準(zhǔn)人對該文件進(jìn)行適用性審核批準(zhǔn)，簽署審批意見，并對發(fā)放范圍予以確認(rèn)。外來文件的控制要求、識別和發(fā)放。a、組織適用的外來文件控制詳見文件控制程序。b、對外來文件適用性評審及分發(fā)的職責(zé):外來文件由辦公室在文件傳閱單上簽發(fā)處理意見，對分發(fā)范圍做出控制，并做出評審，必要時總裁決定。作廢文件的處理規(guī)定由文件歸口管理部門將作廢文件銷毀。電子媒體文件和管理措施：本公司暫無電子媒體文件通過上述措施，確保文件清晰、適用、易于識別并在使用時能得到有效版本。記錄控制公司制訂和實施Q/質(zhì)

32、量記錄管理程序，有效控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、和作廢記錄的處理。各部門應(yīng)按規(guī)定要求填寫質(zhì)量記錄，確保質(zhì)量記錄清晰、真實、有效。質(zhì)量記錄的主管部門應(yīng)采取適宜的措施予以控制。質(zhì)量記錄的檔案管理：a、規(guī)定保存期；b、規(guī)定質(zhì)量記錄收集、裝訂、標(biāo)識編目、保存的職責(zé)和程序；c、質(zhì)量記錄貯存環(huán)境；d、易于識別和檢索；e、處置；編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)質(zhì)量管理體系共6頁第6頁第0次修改本公司暫無電子媒體質(zhì)量記錄。5相關(guān)文件文件控制程序Q/質(zhì)量記錄控制程序Q/編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)管理承諾共1頁第1頁第0次修改5.1管理承諾本公司總裁確定按GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)

33、建立，實施和保持質(zhì)量管理體系，確保穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿意。為此，總裁履行如下職責(zé)：1. 領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團(tuán)員工貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級質(zhì)量責(zé)任制，對企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。2. 領(lǐng)導(dǎo)建立實施和保持符合GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。3. 確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)。4. 任命管理者代表。5. 為質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員。6. 審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計，主持管理評審。7. 質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)

34、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)共1頁第1頁第0次修改以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)公司總裁充分識別和確定。a、本公司的顧客為建設(shè)單位。b、顧客當(dāng)前的和未來的要求是：充分滿足建設(shè)單位合同要求。c、確定為滿足顧客當(dāng)前的和未來需求所必要的資源和能力。d、確保滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)質(zhì)量方針共1頁第1頁第0次修改1 目的2 確定組織統(tǒng)一的宗旨和方向職責(zé)3 總裁負(fù)責(zé)制訂公司的質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針應(yīng)形成文件，并在組織內(nèi)得到溝通和理解。在持續(xù)適宜性方面應(yīng)得到評審。詳見質(zhì)量手冊最高管理者確定質(zhì)量方針提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)框架。工程處：保證所屬工程處工程合格率100%優(yōu)良率90%。機(jī)料科：為

35、保證公司整體質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)，保持機(jī)械利用率達(dá)到75%完好率達(dá)到90%。安?？疲喊炊?0二年浙江登峰交通集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)綜合目標(biāo)管理責(zé)任書所規(guī)定的內(nèi)容,監(jiān)督公司各職能部門達(dá)到安全目標(biāo)。質(zhì)監(jiān)科：積極收集政府主管部門對質(zhì)量的新要求、新政策、新信息，專研新技術(shù)、新工藝，確保在質(zhì)量體系運(yùn)行中使用最新的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)策戈IJ共2頁第1頁第0次修改1目的確定策劃的程序和方法，使質(zhì)量管理體系能更有效地實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。2 范圍適用于公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃。2.1 職責(zé)總裁確保充分的資源，確定機(jī)構(gòu)人員，確定質(zhì)量目標(biāo)。2.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織建立、實施和保持質(zhì)量體系

36、。各部門負(fù)責(zé)人確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在本部門得到正確的理解和實施，并對質(zhì)量體系的實施負(fù)責(zé)。各部門根據(jù)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)制定本部門可測量的質(zhì)量目標(biāo)。2.3 程序概要公司的質(zhì)量目標(biāo)詳見質(zhì)量手冊。2.4 管理者代表組織相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。2.5 質(zhì)量管理體系策劃的時機(jī)。按GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件。質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。為持續(xù)改進(jìn)Qm$在對Qms的變更進(jìn)行策劃時，公司將安排好Qms新老過程接口或規(guī)定適宜的過渡期限。以確保保持QmSB勺完整性。質(zhì)量管理體系策劃所涉及內(nèi)容及建立的形成文件的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足質(zhì)量手冊中的要求。組織將按如下程序進(jìn)行Qm啪

37、策劃、建立形成文件的Qms編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)策戈IJ共2頁第2頁第0次修改組織學(xué)習(xí)GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)，掌握標(biāo)準(zhǔn)要求（或與94版比較，了解標(biāo)準(zhǔn)要求的變化）。識別Qm斬需的過程，決定質(zhì)量管理體系的應(yīng)用，刪減的細(xì)節(jié)及理由。4.6.3 評估現(xiàn)有的Qms識別現(xiàn)有體系文件的適宜性。4.6.4 按GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求修訂Qms文件。4.6.5 按Qms文件運(yùn)作。4.6.6 內(nèi)審、自我評價。申請認(rèn)證、注冊。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)職責(zé)、權(quán)限與溝通共1頁第1頁第0次修改1目的溝通可以促進(jìn)組織內(nèi)各職能和層次間的信息交流，從而增進(jìn)Qm啪有效性和持續(xù)

38、改進(jìn)。2范圍適用于QmsW效性的內(nèi)部溝通3職責(zé)總裁應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程。各部門按規(guī)定的程序就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)各職能和層次之間的工作協(xié)調(diào)；收集、分析有關(guān)信息作為持續(xù)改進(jìn)Qms的基礎(chǔ)。4程序概要體系文件應(yīng)明確各職能、層次及過程之間的接口。組織確定的溝通方式和過程一般包括質(zhì)量例會、簡報、會議、布告欄，內(nèi)部刊物等。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)管理評審共2頁第1頁第0次修改1目的按計劃的時間間隔評審Qms以確保其持續(xù)關(guān)鍵的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對公司最高管理者（總裁）的質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀、適宜性和有效性進(jìn)行評審。2.1 職責(zé)總裁負(fù)責(zé)管

39、理評審活動。管理者代表向總裁報告質(zhì)量體系運(yùn)行狀況；負(fù)責(zé)組織收集和提供管理評審所需資料；負(fù)責(zé)管理評審計劃的實施及組織協(xié)調(diào)工作。各相關(guān)科、處負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料；負(fù)責(zé)落實評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)管理評審后的跟蹤檢查和驗證工作。3 程序概要公司制訂并執(zhí)行管理評審控制程序總裁主持管理評審，管理評審的時間間隔不超過一年。以確保Qms持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。評審應(yīng)包括評價Qms改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。管理評審的輸入包括如下信息：按內(nèi)部審核控制程序進(jìn)行的年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告及糾正和預(yù)防措施的驗證。質(zhì)量體系對當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境或內(nèi)外

40、部文件變化的適應(yīng)性分析。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)管理評審共2頁第2頁第0次修改質(zhì)量信息分析報告其來源包括業(yè)主反饋意見處理情況，內(nèi)部質(zhì)量異常、過程控制及資源狀況和工程質(zhì)量等。其它與本次評審要求有關(guān)的資料。管理評審由管理者代表組織相關(guān)部門予以實施。2.6 管理評審的輸出包括如下住處并形成文件。質(zhì)量體系對各項標(biāo)準(zhǔn)的符合性結(jié)論；質(zhì)量體系對實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的有效性結(jié)論；質(zhì)量體系對外部市場環(huán)境的適應(yīng)性結(jié)論；內(nèi)部質(zhì)量審核情況結(jié)論；質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)情況分析結(jié)論；預(yù)防措施實施情況結(jié)論；工程質(zhì)量對比分析結(jié)論；施工合同執(zhí)行情況結(jié)論；缺陷責(zé)任期工程質(zhì)量分析結(jié)論。3 相關(guān)文件管理評審控制程序Q/內(nèi)部審核控

41、制程序Q/編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)資源提供共1頁第1頁第0次修改公司總裁通過Qms策劃；產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，測量、分析、改進(jìn)過程的策劃，確定資源需求并充分地提供所需資源。這些資源主要應(yīng)用于：a、為實現(xiàn)和保持現(xiàn)有Qm啪有效性和持續(xù)改進(jìn)Qmsb、滿足顧客要求從而增強(qiáng)顧客滿意。識別Qms內(nèi)外環(huán)境的變化和顧客要求的變化，確保組織的資源與變化的要求相適應(yīng)。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)人力資源共2頁第1頁第0次修改1目的從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗四方面確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員是能夠勝任的。2 范圍適用于對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力的識別、管理。2.1 職責(zé)質(zhì)監(jiān)科對該程

42、序歸口管理并具體負(fù)責(zé)工程技術(shù)人員的培訓(xùn)管理。2.2 機(jī)料科負(fù)責(zé)操作人員對機(jī)械設(shè)備使用的培訓(xùn)、組織、管理。安?？曝?fù)責(zé)對安全員和高危人員安全知識的培訓(xùn)組織、管理。4程序概要公司制訂并執(zhí)行人員能力培訓(xùn)和資格控制程序，以明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力，保證工作能力。公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，確定質(zhì)檢員、試驗員、內(nèi)審員、所需的工作能力并根據(jù)其它人員需要制定年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實施。培訓(xùn)的方式采用內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)相結(jié)合。針對新頒布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)備及帶有共性的問題由公司相關(guān)科室編寫出技術(shù)要點(diǎn)，以文件的形式下發(fā)至各工程處項目經(jīng)理部及相關(guān)科室。對從事特殊工作人的人員，應(yīng)接受政府有關(guān)部門的培訓(xùn)（

43、外部培訓(xùn)）經(jīng)考核合格取得證書后方能上崗。培訓(xùn)工作包括對員工的意識教育。確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)人力資源共2頁第2頁第0次修改質(zhì)監(jiān)科會同有關(guān)部門對采取措施的有效性進(jìn)行評價。評價的方式包括:a、定期業(yè)績考核：消耗率、產(chǎn)量等。b、內(nèi)部質(zhì)量體系考核中對人員的綜合評價。c、日常的工作檢查。由質(zhì)監(jiān)科保存有關(guān)人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的紀(jì)錄及評價的記錄。5相關(guān)文件人員能力培訓(xùn)和資格控制程序Q/編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施共1頁第1頁第0次修改1目的確定、提供和維護(hù)為實現(xiàn)Qms過程及滿足顧客要求增進(jìn)顧客滿意的基礎(chǔ)設(shè)施，確?；A(chǔ)設(shè)施是

44、持續(xù)適宜的。2范圍適用于為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施的提供和管理。3.1 2職責(zé)機(jī)料科、工程處各自負(fù)責(zé)所屬生產(chǎn)設(shè)備、車輛歸口管理。設(shè)備使用維護(hù)部門負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用、保養(yǎng)維護(hù)工作。根據(jù)工程生產(chǎn)和市場需要，機(jī)料科、工程處及時提出新增設(shè)備申請計劃。3.2 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的具體實施。4程序概要機(jī)料科和/或工程處負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門識別公司對基礎(chǔ)設(shè)施的需求?；A(chǔ)設(shè)施包括：4.1.1 生產(chǎn)、生活所用臨時房屋、可利用的現(xiàn)有建筑物，確保施工需要。4.1.2 施工機(jī)械設(shè)備，確保滿足生產(chǎn)需要。施工道路、電力設(shè)備、以及其它應(yīng)有的設(shè)備在施工中確保暢通及使用。過程設(shè)備的識別、提供、有效性驗證，維護(hù)保養(yǎng)具體按照

45、過程設(shè)備控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序執(zhí)行。5相關(guān)文件實施性施工組織設(shè)計Q/過程設(shè)備控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序Q/編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)工作環(huán)境共1頁第1頁第0次修改1目的確定并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品滿足要求所需的環(huán)境要求。2范圍適用于對項目施工中工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3職責(zé)項目經(jīng)理部對工程項目施工的工作環(huán)境、包括氣候影響，人員工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境及試驗工作環(huán)境歸口管理。4程序概要項目經(jīng)理部確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求并增強(qiáng)顧客滿意所需的環(huán)境管理包括：4.1.1文明施工4.1.2環(huán)境保護(hù)4.1.3勞動保護(hù)4.1.4安全施工項目經(jīng)理部根據(jù)合同文件、國家及地方的法律法規(guī)要求，提

46、供資源并建立相應(yīng)的管理措施，并在實施性施工組織設(shè)計中予以明確。5相關(guān)文件實施性施工組織設(shè)計編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃共1頁第1頁第0次修改1目的通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，達(dá)到實現(xiàn)顧客滿意的產(chǎn)品。2范圍公司中標(biāo)所承建的公路工程項目。2.1 職責(zé)項目經(jīng)理部制定實施性施工組織設(shè)計，由工程科負(fù)責(zé)審批。2.2 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的實施工作。2.3 工作程序公司中標(biāo)承建的公路工程項目均需實施性施工組織設(shè)計。實施性施工組織設(shè)計的內(nèi)容，應(yīng)按程序文件規(guī)定的一般內(nèi)容編制，特殊工程應(yīng)重點(diǎn)描述重點(diǎn)部位策劃。實施性施工組織設(shè)計完成后，由工程科負(fù)責(zé)審批。實施性施工組織設(shè)計屬受控文件，按文件控制

47、程序的規(guī)定執(zhí)行。工程項目的實施由項目經(jīng)理進(jìn)行控制。5相關(guān)文件文件控制程序Q/編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第版章節(jié)與顧客有關(guān)的過程共2頁第1頁第0次修改1 目的充分了解顧客要求與期望確保滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。2 范圍適用于對產(chǎn)品要求識別，評審和與顧客溝通的過程控制。具體用于公司資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件、施工合同的評審工作及資格預(yù)審申請文件、投標(biāo)文件、合同文件的準(zhǔn)備及公司所承建項目的服務(wù)。3 職責(zé)工程科負(fù)責(zé)對資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件、施工合同的評審、負(fù)責(zé)編制投標(biāo)文件，參加投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)合同的修訂事宜。工程科負(fù)責(zé)顧客反饋信息的接受分類并傳達(dá)到相應(yīng)部門，并建立業(yè)主臺帳。3.3 工程科組織進(jìn)行回訪用

48、戶和顧客意見的處理。3.4 總裁批準(zhǔn)投標(biāo)文件，對施工合同作出審核結(jié)論。3.5 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)顧客滿意的具體實施。4.1 4工作程序由工程科組織對資格預(yù)審文件進(jìn)行評審，總工程師作出評審結(jié)論。由總工程師組織對合同預(yù)算、技術(shù)及工程處等相關(guān)人員對招標(biāo)文件進(jìn)行評審，明確招標(biāo)文件的要求。由工程科負(fù)責(zé)投標(biāo)文件的編制工作。并參與投標(biāo)的整個過程。中標(biāo)后，由工程科組織對施工合同進(jìn)行評審，將評審結(jié)論記錄在合同評審記錄中，由總工程師審核。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第版章節(jié)與顧客有關(guān)的過程共2頁第2頁第0次修改合同的修訂，一般由工程科和項目經(jīng)理部具體負(fù)責(zé)，并辦理好有關(guān)手續(xù)。按公司實際情況，本公司與顧客溝通的范圍一般

49、為：回訪業(yè)主，合同規(guī)定義務(wù)的實施，顧客意見處理。由工程科組織項目經(jīng)理部人員走訪用戶（業(yè)主）聽取意見做好工程質(zhì)量回訪記錄。工程缺陷修復(fù)后，由質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)檢驗，并填寫工程質(zhì)量回訪驗證單備查。缺陷責(zé)任期滿后，由工程科根據(jù)業(yè)主反映填寫征詢意見表，如有質(zhì)量問題，由工程科分析匯總組織處理，質(zhì)監(jiān)科驗證。工程科接到來信、來訪、來電等顧客意見后，填寫顧客意見一覽表，通知相應(yīng)部門處理；由承建項目經(jīng)理部組織返修；修復(fù)過程中，質(zhì)監(jiān)科對維修工程進(jìn)行質(zhì)量控制。重要工程項目必要時由工程科編寫服務(wù)報告，作為管理評審的輸入。5相關(guān)文件顧客要求的識別、評審和溝通程序Q/編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)設(shè)計控制共1頁第1頁第

50、0次修改本公司質(zhì)量體系運(yùn)行無此要求。公司在編制質(zhì)量手冊時列出此條目，為與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)保持一致。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版章節(jié)米購共2頁第1頁第0次修改1目的根據(jù)制定的采購控制程序，對供方進(jìn)行調(diào)查、評價、確認(rèn)、控制，編制滿足施工要求的采購計劃和資料，然后進(jìn)行采購，確保采購物資符合公路工程質(zhì)量要求。2范圍適用于公司承建公路工程項目需要的物資（包括：主要物資、次要物資）。3職責(zé)項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)所需主要物資、次要物資的采購和對供方進(jìn)行調(diào)查評價，并確定物資的供方。項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對供方的審核，并報工程處負(fù)責(zé)人審批。項目經(jīng)理部在取得工地臨時試驗資質(zhì)后負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行檢測、試驗確保對供方的評價。4程序概要為保證所采購的物資符合合同的要求，所有同工程質(zhì)量有關(guān)的物資采購工作均須按照公司制定的采購控制程序進(jìn)行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定要求。采購物資分為二大類：第一大類為主要物資，第二大類為次要物資，并對物資的采購制訂物資采購計劃。經(jīng)權(quán)限部門領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。項目經(jīng)理部對供方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價。