項(xiàng)目管理階段考核評(píng)分自查表

1、精品項(xiàng)目管理階段考核評(píng)分自查表項(xiàng)目名稱：考核階段：第階段考核內(nèi)容： 施工組織、技術(shù)、質(zhì)量管理考核日期：年月日項(xiàng)考核內(nèi)容目施工組織（ 20 分）技施工組織進(jìn)度管理與（30 分）技術(shù)管理100分技術(shù)管理（ 50 分）評(píng) 分 項(xiàng)分值自評(píng)整改檢查情況（詳細(xì)說明存在的問題）責(zé)任人得分期限*1組織機(jī)構(gòu)：項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)健全，管控網(wǎng)絡(luò)合理且責(zé)權(quán)清晰，組織管理得15力，無業(yè)主書面投訴。人員分工明確、合理，分工后仍需履行崗位職責(zé)要求。施工規(guī)劃： 有圖紙會(huì)審記錄； 確定了總體和分項(xiàng)施工順序、 總體和分項(xiàng)2進(jìn)度計(jì)劃、 總體組織投入 （施工隊(duì)伍、 設(shè)備模板及周材、 臨建等） 方案，5并制定了施工組織投入的節(jié)約方案；編制

2、了總體施工組織設(shè)計(jì)。計(jì)劃制定：結(jié)合節(jié)點(diǎn)計(jì)劃和合同工期，制定各類進(jìn)度計(jì)劃，有施工進(jìn)度3控制橫道圖、網(wǎng)絡(luò)圖，能完成業(yè)主、公司下達(dá)的階段性計(jì)劃。 各類進(jìn)度計(jì)劃10及進(jìn)度匯報(bào)材料上報(bào)及時(shí)， 總體、年度計(jì)劃的重大調(diào)整履行了報(bào)審程序。項(xiàng)目部?jī)?nèi)控計(jì)劃科學(xué)合理，有利于資源效益的發(fā)揮。計(jì)劃落實(shí)：根據(jù)內(nèi)控計(jì)劃（日、周或旬、月度計(jì)劃） ，制定了工作計(jì)劃，將內(nèi)控計(jì)劃分解到各施工隊(duì)。組織管理人員和施工隊(duì)召開進(jìn)度例會(huì)布置生產(chǎn)*4計(jì)劃，并調(diào)節(jié)、配置資源；對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)計(jì)劃偏差進(jìn)行15調(diào)整，并制定趕工措施。有各項(xiàng)、次技術(shù)及進(jìn)度專題進(jìn)度會(huì)議的記錄。進(jìn)度報(bào)表內(nèi)容齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；5考核獎(jiǎng)懲：對(duì)施工隊(duì)制定有獎(jiǎng)罰制度，并有

3、相應(yīng)的進(jìn)度考核和考核結(jié)果。56現(xiàn)場(chǎng)管控： 各分項(xiàng)工程或工序施工點(diǎn)有技術(shù)監(jiān)控人員，技術(shù)監(jiān)控人員熟15知監(jiān)控要點(diǎn)及措施；現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)及時(shí)、充分。技術(shù)方案： 施工技術(shù)方案全面詳細(xì)經(jīng)濟(jì)合理安全可靠，施工周材、模板、7設(shè)備能充分考慮利用公司現(xiàn)有資源或市場(chǎng)租賃資源；“四新”、重大、關(guān)鍵專項(xiàng)工程需編制專項(xiàng)技術(shù)方案；積極撰寫施工技術(shù)總結(jié)；施工技術(shù)15總結(jié)和業(yè)主、監(jiān)理批復(fù)的施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案報(bào)分公司項(xiàng)目管welcome精品理部；8配合比：混凝土配合比經(jīng)濟(jì)合理，并報(bào)分公司項(xiàng)目管理部審查。59技術(shù)成果：積極開展課題研究、專利、工法、QC 等技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，過15程記錄完善、真實(shí)。質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)文件： 有完整的質(zhì)量計(jì)

4、劃和質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方案，質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)明確； 各*1項(xiàng)質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)措施合理、 落實(shí)到位； 過程實(shí)施記錄收集及時(shí)、 齊全，有階15創(chuàng)優(yōu)段總結(jié)和實(shí)效。內(nèi)外審2記錄臺(tái)帳：按程序文件執(zhí)行，文件記錄齊全，內(nèi)審、外審合格。43試驗(yàn)室：檢測(cè)、試驗(yàn)儀器保護(hù)完好，儀器標(biāo)定及時(shí)，制度、操作規(guī)程上5墻，人員在崗，儀器檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)正確，試驗(yàn)設(shè)備潔凈，布置整齊。工程質(zhì)試驗(yàn)資料：試驗(yàn)臺(tái)帳無錯(cuò)漏及違規(guī)涂改， 儀器、設(shè)備臺(tái)帳齊全，不偽造虛假量48資料，配合比設(shè)計(jì)合理、經(jīng)濟(jì)，無配合比錯(cuò)誤。管理儀器臺(tái)帳： 儀器臺(tái)帳登記齊全， 儀器定期送檢， 有日常維護(hù)記錄，儀器7555無損壞和遺失。工程分測(cè)量測(cè)量記錄： 測(cè)量數(shù)據(jù)記錄清晰， 無偽造及違規(guī)涂改

5、， 計(jì)算有復(fù)核、審定68等程序，測(cè)量放樣未發(fā)生錯(cuò)誤。7外觀質(zhì)量： 結(jié)構(gòu)線形平順， 砼色差不明顯、無蜂窩密集等現(xiàn)象，完工結(jié)5構(gòu)維護(hù)完善無創(chuàng)傷。工程質(zhì)量質(zhì)量監(jiān)控：施工過程可控，關(guān)鍵工序旁站，工序交接實(shí)行“自檢、交接*8檢、專檢”程序；質(zhì)量事故和質(zhì)量問題的上報(bào)、分析、處理及時(shí)，處理15方案及結(jié)果形成總結(jié)材料上報(bào)項(xiàng)目管理部。welcome精品記錄、資料：施工日志記錄全面、完整；原始記錄、質(zhì)檢資料填寫正確沒59有邏輯錯(cuò)誤，無缺失，簽字齊全，資料歸檔及時(shí)，無漏存資料。顧客滿意： 甲方等組織的質(zhì)量檢查合格， 無因重大質(zhì)量原因收到監(jiān)理指10令和通報(bào)批評(píng)；項(xiàng)目部（技術(shù)員、管理層）與業(yè)主、監(jiān)理、勞務(wù)協(xié)作隊(duì)5伍合作

6、良好。合計(jì)175分項(xiàng)考核負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目管理階段考核評(píng)分自查表項(xiàng)目名稱：考核階段：第階段考核內(nèi)容： 合同管理考核日期：年月日項(xiàng)目考核內(nèi)容序號(hào)評(píng)分項(xiàng)分值自評(píng)整改責(zé)任人檢查情況（詳細(xì)說明存在的問題）期限得分1對(duì)合同文件、招投標(biāo)文件、招標(biāo)范本、設(shè)計(jì)圖紙、相關(guān)規(guī)范定3額、工程造價(jià)信息及相關(guān)業(yè)主、監(jiān)理指令的理解程度和把握。合同管理基本要求（20根據(jù)變更、索賠管理工作流程，對(duì)照鎮(zhèn)江分公司變更、索賠(50分） 2參考文件，及時(shí)制訂具有前瞻性和操作性的工程變更（索賠）4分 )策劃文件。3對(duì)施工組織方案、工程現(xiàn)狀、施工現(xiàn)場(chǎng)的了解。2welcome精品與同事、業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)人員加強(qiáng)交流，有效4溝

7、通，做到關(guān)系融洽；主動(dòng)積極參與集團(tuán)公司主管部門和分公2司條口部門的相關(guān)工作。 5及時(shí)進(jìn)行計(jì)量簽證并申請(qǐng)工程計(jì)量，對(duì)本期計(jì)量的工程數(shù)量進(jìn)5行復(fù)核，計(jì)量及時(shí)并計(jì)足。6施工進(jìn)度月報(bào)表未按規(guī)定格式及統(tǒng)計(jì)口徑上報(bào)，上報(bào)不準(zhǔn)確，2上報(bào)不及時(shí)，簽證不全。7維護(hù)公司利益、嚴(yán)守職務(wù)機(jī)密。21圖紙工程量核查工作是否及時(shí)有效，對(duì)負(fù)變更有無止損增效的4工作思路和實(shí)施辦法。2編制的變更（索賠）報(bào)告是否有理有據(jù)，應(yīng)對(duì)監(jiān)理、業(yè)主審價(jià)6是否有工作預(yù)案。工作實(shí)效（30分）及時(shí)向集團(tuán)公司主管部門和分公司條口部門傳遞、報(bào)送相關(guān)信3息資料；配合檢查考評(píng)工作，及時(shí)進(jìn)行中期變更索賠小結(jié)、項(xiàng)6目完工變更索賠總結(jié)。4業(yè)主已審批變更（索賠）文

8、件（復(fù)印件和電子版）及時(shí)上報(bào)項(xiàng)4目管理部。welcome精品5項(xiàng)目完工期：竣工圖是否嚴(yán)謹(jǐn)，竣工決算資料是否齊全，是否4有竣工決算、審計(jì)應(yīng)對(duì)思路和工作預(yù)案。6變更（索賠）成效評(píng)價(jià)。6合計(jì)50分項(xiàng)考核負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目管理階段考核評(píng)分自查表項(xiàng)目名稱：考核階段：第階段考核內(nèi)容： 審計(jì)管理考核日期：年月日考核內(nèi)容序號(hào)評(píng)分項(xiàng)分值自評(píng)整改責(zé)任人檢查情況（詳細(xì)說明存在的問題）期限得分1項(xiàng)目階段性目標(biāo)利潤是否完成指標(biāo)。6效益審計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)、材料盤點(diǎn)、材料考核、讓售材料處理、內(nèi)外租設(shè)備2臺(tái)賬、財(cái)務(wù)原始單據(jù)審核等及時(shí)準(zhǔn)確，各類合同、結(jié)（決）算手續(xù)3齊全，按要求提供審計(jì)底稿。welcome精品3積極配合分公司和

9、集團(tuán)公司審計(jì)并對(duì)審計(jì)報(bào)告及時(shí)進(jìn)行回復(fù)。21季度標(biāo)后預(yù)算動(dòng)態(tài)分析表按時(shí)完成編制。62截止時(shí)點(diǎn)收入與成本統(tǒng)計(jì)、分析的全面性與準(zhǔn)確性。3標(biāo)后預(yù)算動(dòng)態(tài)管理3預(yù)期收入與預(yù)期成本統(tǒng)計(jì)、分析的全面性、準(zhǔn)確性、科學(xué)性。34總結(jié)分析，制定改進(jìn)成本措施并落實(shí)到位。2合計(jì)25分項(xiàng)考核負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目管理階段考核評(píng)分表項(xiàng)目名稱：考核階段：第階段考核內(nèi)容： 物資設(shè)備管理考核日期：年月日項(xiàng)目考核評(píng) 分 項(xiàng)分值自評(píng)整改責(zé)任人內(nèi)容檢查情況（詳細(xì)說明存在的問題）期限得分物資設(shè)質(zhì)量貫標(biāo)按照程序文件要求全過程控制物資,材料臺(tái)帳不健全、 不符合備管理1分公司統(tǒng)一規(guī)定、缺項(xiàng)扣分；5員體系welcome（ 10 分）管理網(wǎng)絡(luò)體系（5

10、 分）內(nèi)業(yè)資料體系（ 30 分）對(duì)分包單位和砼承包組使用精品2檢查物資采購紅名單、調(diào)查表、評(píng)價(jià)表，不符合規(guī)定扣分；33檢查物資檢驗(yàn)通知單、物資檢驗(yàn)結(jié)果通知單等資料，不符合2規(guī)定扣分；1按標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)體系應(yīng)健全 ,不符合要求扣分；32各崗位職責(zé)分工明確，責(zé)任到人，不符合要求扣分；21物資采購招議標(biāo)資料、 比質(zhì)比價(jià)資料、 合同資料、 結(jié)算資料、3付款資料是否健全，是否按規(guī)定存檔；2物資、周材、設(shè)備收發(fā)臺(tái)賬是否健全，是否按規(guī)定登記、保3管；物資采購計(jì)劃審批單、入庫單、領(lǐng)料單、收料單、臨租設(shè)備3簽認(rèn)單、 砼送貨單、 收貨磅碼單、 耗用表、 物資調(diào)撥結(jié)算單、9搬運(yùn)通知單等各類原始單據(jù)是否健全，是否按規(guī)定制作

11、、登賬、保管；4收料匯總表、領(lǐng)料匯總表、流向表、收支結(jié)存表制作是否及4時(shí)，內(nèi)容是否符合規(guī)格，上報(bào)是否及時(shí)；5分包協(xié)作單位累計(jì)領(lǐng)用匯總簽字表、工程部門簽字提供的分3包協(xié)作單位材料理論用量計(jì)算表是否符合規(guī)定；盤點(diǎn)表、主要物資消耗考核表、分包單位物資消耗考核表、6動(dòng)態(tài)原因分析報(bào)告、財(cái)材對(duì)賬表是否制作及時(shí)，是否符合規(guī)5定。7新中大系統(tǒng)物資錄入、設(shè)備租賃錄入、合同錄入等各項(xiàng)工作3及時(shí)準(zhǔn)確。項(xiàng)目部工程科依據(jù)圖紙、分包合同、進(jìn)度計(jì)劃，考慮適量庫1存，制訂甲供物資計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目（副）經(jīng)理或總工審簽后交2機(jī)料科執(zhí)行；welcome物資、設(shè)備、周材的動(dòng)態(tài)管理體系（ 20分）設(shè)備租賃管理體系（ 10 分）精品項(xiàng)目部機(jī)

12、料科按計(jì)劃向分包單位供應(yīng)物資，做好月度、階段2盤點(diǎn)和監(jiān)控工作，及時(shí)將甲供物資數(shù)量、乙方的庫存與耗用2情況匯總交項(xiàng)目管理部和財(cái)務(wù)部，為中期分包結(jié)算和支付提供準(zhǔn)確依據(jù)；3若遇季節(jié)性等因素需調(diào)整物資供應(yīng)計(jì)劃，必須經(jīng)計(jì)劃的編制2與審簽責(zé)任人簽認(rèn)；4混凝土拌和站實(shí)行承包管理的同時(shí)，原材料必須實(shí)行計(jì)劃管2理，并按月盤點(diǎn)庫存材料、測(cè)算耗用,控制材料款的支付；5按分包合同執(zhí)行， 對(duì)物資使用進(jìn)行過程控制， 建立獨(dú)立臺(tái)帳、2每月匯總并開讓售單。6依據(jù)分包單位讓售、調(diào)撥物資管理細(xì)則，無計(jì)劃、無理論用5量一律不供貨。7分包單位每月必須在累計(jì)領(lǐng)用匯總表上簽字確認(rèn)。51外租設(shè)備計(jì)劃、招議標(biāo)或比價(jià)資料、合同是否符合規(guī)定。3

13、2臨時(shí)設(shè)備租賃有無按分公司規(guī)定執(zhí)行；13設(shè)備租賃臺(tái)賬、結(jié)算資料、付款計(jì)劃等是否健全、是否符合3規(guī)定；4內(nèi)部設(shè)備租賃費(fèi)，由分公司租賃站每月3 號(hào)前發(fā)給項(xiàng)目部，1項(xiàng)目部應(yīng)在當(dāng)月 10號(hào)前簽認(rèn)，否則扣分；5設(shè)備維修組考核表有無及時(shí)制作及報(bào)送，砼承包組物資消耗2考核及結(jié)算資料有無及時(shí)制作，不符合要求扣分。合計(jì)75分項(xiàng)考核負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：welcome項(xiàng)目名稱：考核內(nèi)容： 財(cái)務(wù)管理序考核項(xiàng)目號(hào)及規(guī)定分1解繳費(fèi)用查銀行賬戶及分公司與項(xiàng)目（5 分）資金往來表2資金支付查資金支付計(jì)劃計(jì)劃及財(cái)務(wù)（10 分）賬面數(shù)據(jù)成本核算檢查成本核3與標(biāo)后預(yù)算與標(biāo)后預(yù)算分解算分解表（5 分）現(xiàn)金盤點(diǎn)表銀行存款余貨幣資金 額調(diào)節(jié)

14、表管理等財(cái)4 經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況（ 5 分） 費(fèi)用開支等原始憑證的會(huì)計(jì)日常審核5 核算（ 15 分）記賬憑證的填制精品項(xiàng)目管理階段考核評(píng)分表考核階段：第階段考核日期：年月日考核辦法及標(biāo)準(zhǔn)分值檢查情況（詳細(xì)說明存在的問題）自評(píng)得分整改責(zé)任人期限根據(jù)江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司鎮(zhèn)江分公司資金集中管理辦法解繳費(fèi)用不及時(shí)、不足額；不解繳費(fèi)用。資金支付計(jì)劃的編報(bào)是否按上報(bào)審批支付的原則資金支付計(jì)劃的編制的附件是否符合財(cái)務(wù)管理制度要求工程協(xié)作單位資金支付是否符合財(cái)務(wù)管理制度要求成本核算工作質(zhì)量、成本核算的真實(shí)性。檢查標(biāo)后預(yù)算的成本目標(biāo)的分解執(zhí)行情況、及時(shí)性。盤點(diǎn)表中未入賬憑證含借條是否有明細(xì)；備用金是否超過警戒

15、線。待記賬憑證是否及時(shí)入賬；是否有銀行對(duì)賬單。費(fèi)用支出內(nèi)容的真實(shí)性。執(zhí)行公務(wù)借款是否符合公司備用金管理制度。有無發(fā)生嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為（不截留挪用、無私設(shè)立賬外賬、小金庫等）。原始憑證合法、要素填寫齊全。財(cái)務(wù)部門收到原始憑證時(shí)應(yīng)首先審核業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性，準(zhǔn)確性和完整性、是否完成簽批流程。是否按制度規(guī)定辦理報(bào)銷。記賬憑證與原始憑證和所附單據(jù)相符，錄入準(zhǔn)確規(guī)范，各項(xiàng)填制內(nèi)容不漏項(xiàng)。welcome精品填制憑證時(shí)發(fā)生錯(cuò)誤，應(yīng)該采用規(guī)范的更正方法。各項(xiàng)發(fā)生的業(yè)務(wù)票據(jù)應(yīng)及時(shí)制單，不得壓票。當(dāng)日發(fā)生業(yè)務(wù)最晚錄入憑證時(shí)間不能超過3 日。錯(cuò)誤憑證需要做調(diào)整憑證時(shí)，調(diào)整憑證附件要齊全，是否符合公司規(guī)定。財(cái)務(wù)憑證

16、粘貼、裝訂等符合會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范。財(cái)務(wù)憑證、報(bào)表管理每月及時(shí)將做好的收、付憑證按規(guī)定時(shí)間報(bào)送公司并互審。與業(yè)主、分包商、供應(yīng)商等往來賬要經(jīng)常核對(duì)納稅核算6 與管理（ 5 分）對(duì) 賬分公司與項(xiàng)目資金往來項(xiàng)目部與指揮部往來明細(xì)表資料及時(shí)性及資料質(zhì)量查財(cái)務(wù)賬及發(fā)票登記表每月需與材料部門對(duì)賬，保證財(cái)務(wù)材料賬賬相符；分包單位委托項(xiàng)目部代購的材料，及時(shí)將調(diào)撥讓售單入賬。賬證相符，賬賬相符，賬實(shí)相符。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)應(yīng)齊全，準(zhǔn)確，全面。與業(yè)主支付證書往來一致并提供最新一期支付證書。應(yīng)建立應(yīng)收賬款臺(tái)賬，定期對(duì)應(yīng)收賬款的增減、逾期情況和賬齡進(jìn)行分析并實(shí)行預(yù)警。上報(bào)資料是否按規(guī)定時(shí)間上報(bào)。上報(bào)資料做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、

17、 內(nèi)容完整、 說明清楚。依據(jù)國家規(guī)定、辦理涉稅事項(xiàng)并提供納稅登記表。督促分包單位做好項(xiàng)目登記并開具發(fā)票并核實(shí)發(fā)票的真?zhèn)渭笆欠穹习l(fā)票管理辦法。是否出現(xiàn)分包單位尾款已結(jié)清，發(fā)票未開具的情況。項(xiàng)目部移交分包單位發(fā)票登記表是否登記查驗(yàn)。項(xiàng)目部材料發(fā)票及設(shè)備租金發(fā)票做好查驗(yàn)工作。工作支持7與職業(yè)調(diào)查了解熱愛崗位、客觀公正、熱情服務(wù)。welcome精品道德熟悉法規(guī)、依法辦理、保守企業(yè)秘密。（5 分）無違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和職業(yè)道德現(xiàn)象。合計(jì)分項(xiàng)考核負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目名稱：考核內(nèi)容： 安全管理考核內(nèi)容12安全3體系管理45安全6過程項(xiàng)目管理階段考核評(píng)分表考核階段：第階段考核日期：年月日評(píng)分項(xiàng)分值自評(píng)整改責(zé)任人檢

18、查情況（詳細(xì)說明存在的問題）期限得分制定年度、 月度安全工作計(jì)劃， 對(duì)安全管控的重點(diǎn)部位、時(shí)期進(jìn)行布置。10制定標(biāo)段 “平安工地” 建設(shè)方案，方案編制要有具體內(nèi)容、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、階段目標(biāo)，并嚴(yán)格實(shí)施。8每月至少組織一次安全生產(chǎn)工作例會(huì)，臨時(shí)性的主要工作有專8門行文部署。風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別全面， 對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源制定安全管理方案，預(yù)控措施8操作性強(qiáng)。建立安全技術(shù)交底臺(tái)帳， 在每一個(gè)分部分項(xiàng)工程開工前對(duì)作業(yè)10人員進(jìn)行交底，覆蓋到所有工人。辦公生活區(qū)、 生產(chǎn)區(qū)設(shè)置合理，消防設(shè)施、 消防通道建設(shè)符合5消防安全要求。welcome精品控制拌和、打樁和起重等高聳設(shè)備及其它電器設(shè)備按規(guī)定設(shè)置避雷78設(shè)施。8配備兼職的應(yīng)急

19、隊(duì)伍和物資，有針對(duì)性的開展應(yīng)急培訓(xùn)和演8練，并及時(shí)總結(jié)。9施工現(xiàn)場(chǎng)各道作業(yè)工序嚴(yán)格按照安全管理制度及分部分項(xiàng)工10程安全專項(xiàng)方案實(shí)施。事故發(fā)生后隱瞞不報(bào)、 謊報(bào)、故意拖延不報(bào)、 故意破壞事故現(xiàn)一票7510場(chǎng)，或者無正當(dāng)理由， 拒絕接受調(diào)查以及拒絕提供有關(guān)情況和否決資料。合計(jì)75分項(xiàng)考核負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目管理階段考核評(píng)分表項(xiàng)目名稱：考核階段：第階段考核內(nèi)容：人力資源管理考核日期：年月日考核內(nèi)容序號(hào)評(píng) 分 項(xiàng)分值自評(píng)整改責(zé)任人檢查情況（詳細(xì)說明存在的問題）期限得分1項(xiàng)目經(jīng)理部未履行分公司用工審批程序，擅自用工的；3人事用工2未按規(guī)章制度約定與其它人員簽定上崗合同；1(5 分)3沒有按要求報(bào)分公司

20、人力資源部登記.備案；14使用不符合勞動(dòng)法及分公司規(guī)定的人員(含分包勞務(wù)隊(duì)伍 )；1學(xué)習(xí)培訓(xùn)5認(rèn)真做好導(dǎo)師帶徒活動(dòng) （師徒信息、 合同、授藝學(xué)習(xí)記錄、 季度評(píng)價(jià)、2(9 分)師徒照片）welcome精品項(xiàng)目管理階段考核評(píng)分表6制定詳細(xì)的技術(shù)交流（每月至少1 次）、技術(shù)培訓(xùn)（每月培訓(xùn)次數(shù)不1少于 4 次，每次不少于 1.5 小時(shí)）計(jì)劃；7嚴(yán)格落實(shí)技術(shù)交流與技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃；（簽到簿、學(xué)習(xí)內(nèi)容、照片）28注重技術(shù)交流、 技術(shù)培訓(xùn)效果的檢驗(yàn)； 且必須有獎(jiǎng)懲制度與獎(jiǎng)懲記錄；2（以財(cái)務(wù)發(fā)放表為準(zhǔn)）9支持分公司安排的各類學(xué)習(xí) .技術(shù)培訓(xùn) .特殊工種培訓(xùn)。嚴(yán)格落實(shí)分公2司人力資源部的年度關(guān)鍵崗位職業(yè)資格證書，職稱評(píng)定計(jì)劃；10嚴(yán)格規(guī)范考勤（考勤符號(hào)準(zhǔn)確、簽字齊全、請(qǐng)假條、出差單等齊全且2符合規(guī)定）；11項(xiàng)目部必須嚴(yán)格服從分公司人員調(diào)整流調(diào)整、調(diào)配計(jì)劃，確保人員調(diào)3動(dòng)渠道暢通；專項(xiàng)條款項(xiàng)目負(fù)責(zé)人熟悉公司相關(guān)規(guī)章制度；項(xiàng)目部嚴(yán)格落實(shí)分公司人力資源(11 分)部下達(dá)的各類制度與通知。執(zhí)行全面、準(zhǔn)確、及時(shí)；（如：休假制度412執(zhí)行情況、員工考核辦法）注重對(duì)項(xiàng)目管理技術(shù)人員的