城市國際會展商圈運(yùn)營方案課件

1、 本方案特別呈獻(xiàn)給THIS PROPOSAL IS EXCLUSIVELY FOR關(guān)注本項目的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與專家關(guān)注本項目的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與專家相信：強(qiáng)大的集團(tuán)實(shí)力、專業(yè)的運(yùn)作團(tuán)隊和充足的商業(yè)資源，相信：強(qiáng)大的集團(tuán)實(shí)力、專業(yè)的運(yùn)作團(tuán)隊和充足的商業(yè)資源，必定能夠讓本項目成為白馬湖生態(tài)創(chuàng)意園區(qū)的品牌代表！必定能夠讓本項目成為白馬湖生態(tài)創(chuàng)意園區(qū)的品牌代表！目目 錄錄經(jīng)營目標(biāo)經(jīng)營目標(biāo)業(yè)態(tài)經(jīng)營形式業(yè)態(tài)經(jīng)營形式 政府支持政府支持經(jīng)營效益分析經(jīng)營效益分析以休博園為中心杭州汽車城（杭州國際汽車會展中心）以浙江世貿(mào)國際展覽中心為中心以浙江展覽館、和平國際會展中心為中心以白馬湖國際會展以白馬湖國際會展中心為中心中心為中心以

2、奧體中心和國際以奧體中心和國際會展中心為中心會展中心為中心未來規(guī)劃區(qū)現(xiàn)有會展圈西湖會展商業(yè)區(qū)西湖會展商業(yè)區(qū)白馬湖會展商業(yè)區(qū)白馬湖會展商業(yè)區(qū)西湖時代西湖時代白馬湖時代白馬湖時代l 經(jīng)營目標(biāo)經(jīng)營目標(biāo) 白馬湖國際會展商圈將會以動漫會展為特色，開發(fā)與白馬湖國際會展商圈將會以動漫會展為特色，開發(fā)與動漫主題相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，動漫主題相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，帶動帶動配套商業(yè)地產(chǎn)，配套商業(yè)地產(chǎn)，以此提升酒店以此提升酒店入住率，吸引入住率，吸引相關(guān)創(chuàng)意企業(yè)入駐孵化中心，最終帶動白馬相關(guān)創(chuàng)意企業(yè)入駐孵化中心，最終帶動白馬湖區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。湖區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。經(jīng)營目標(biāo)經(jīng)營目標(biāo)業(yè)態(tài)經(jīng)營形式業(yè)態(tài)經(jīng)營形式 政府支持政府支持經(jīng)營效益分析經(jīng)營效益分

3、析白馬湖國際會展中心白馬湖國際會展中心五星級動漫主題酒店五星級動漫主題酒店創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化中心創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化中心配套設(shè)施配套設(shè)施l 白馬湖國際會展商圈業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)白馬湖國際會展商圈業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)動漫科普館動漫科普館60%國際展覽中心國際展覽中心20%大型展會期：大型展會期： 全館舉辦大型展會全館舉辦大型展會 如如 國際動漫節(jié)、國國際動漫節(jié)、國際旅游小姐大賽際旅游小姐大賽日常經(jīng)營 75%大型展會25%l 國際會展中心功能示意圖國際會展中心功能示意圖國際會議中心國際會議中心20%動動 漫漫 科科 普普 館館動漫主題月系列活動動漫主題月系列活動動漫主題展覽區(qū)動漫主題展覽區(qū)動動 漫實(shí)踐體驗區(qū)漫實(shí)踐體驗區(qū)動漫游樂休閑區(qū)

4、動漫游樂休閑區(qū)動漫科普教育區(qū)動漫科普教育區(qū)1月：3D古風(fēng)月 “秦時明月”2月：歐美風(fēng)情月 “加菲貓”“飛天小女警”3月：熱血青春月 “火影忍者”“海賊王” 動漫主題展覽區(qū)動漫主題展覽區(qū)動漫科普教育區(qū)動漫科普教育區(qū)動漫原畫欣賞動漫原畫欣賞 LED LED宣傳片播放宣傳片播放周邊產(chǎn)品展覽周邊產(chǎn)品展覽 動漫名家簽售會動漫名家簽售會現(xiàn)場繪圖大賽現(xiàn)場繪圖大賽 中外動漫發(fā)展史中外動漫發(fā)展史 動漫圖書中心動漫圖書中心 3D動畫欣賞動畫欣賞動漫制作介紹動漫制作介紹 現(xiàn)代動畫制作高新技術(shù)現(xiàn)代動畫制作高新技術(shù) 動漫實(shí)踐體驗區(qū)動漫實(shí)踐體驗區(qū)動漫游樂休閑區(qū)動漫游樂休閑區(qū)動漫模型搭建動漫模型搭建 動漫創(chuàng)意涂鴉動漫創(chuàng)意涂

5、鴉人物設(shè)定制作人物設(shè)定制作 動畫配音體驗動畫配音體驗 動漫電玩體驗動漫電玩體驗 真人真人COSPLAY COSPLAY 大型游樂設(shè)施大型游樂設(shè)施 動漫實(shí)景體驗動漫實(shí)景體驗 全國第一座動漫主題展館！全國第一座動漫主題展館！ 集科教、休閑、娛樂功能為一體集科教、休閑、娛樂功能為一體 匯集會議、展覽、節(jié)慶、演出、賽事各類形式匯集會議、展覽、節(jié)慶、演出、賽事各類形式主題突出主題突出形式多樣形式多樣活動豐富活動豐富安排合理安排合理原創(chuàng)品牌主辦展原創(chuàng)品牌主辦展16個個國際玩具與兒童用品博覽會國際玩具與兒童用品博覽會 國際奢侈品展國際奢侈品展 創(chuàng)意家居博覽會創(chuàng)意家居博覽會 婚慶博覽會婚慶博覽會 品質(zhì)生活展品

6、質(zhì)生活展 引進(jìn)國際展會引進(jìn)國際展會100個個國際創(chuàng)意設(shè)計展國際創(chuàng)意設(shè)計展 國際旅游小姐大賽國際旅游小姐大賽 中國電子信息博覽會消費(fèi)電子精品展中國電子信息博覽會消費(fèi)電子精品展 l 國際展覽中心國際展覽中心引進(jìn)國內(nèi)外會議引進(jìn)國內(nèi)外會議200個個浙江省國際會議展覽協(xié)會年會浙江省國際會議展覽協(xié)會年會 金桂論壇金桂論壇 大學(xué)生科技創(chuàng)意研討會大學(xué)生科技創(chuàng)意研討會 浙江省區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作企業(yè)發(fā)展浙江省區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作企業(yè)發(fā)展 l 國際會議中心國際會議中心第一年第一年輻射范圍：杭州輻射范圍：杭州市市第二年第二年輻射范圍：浙江輻射范圍：浙江省省第三年第三年輻射范圍：全國輻射范圍：全國國內(nèi)外展覽、會議250多萬人次350

7、多萬人次500多萬人次動漫科普中心80多萬人次200多萬人次400多萬人次 通過前三年的經(jīng)營，樹立展館形象，打造白馬湖會展商圈主品牌及動漫科普中心品牌，帶動周邊地區(qū)發(fā)展，面向全球，成為國際知名會展中心。l 戰(zhàn)略目標(biāo)市場戰(zhàn)略目標(biāo)市場動漫游樂區(qū)動漫游樂區(qū)動漫購物休閑區(qū)動漫購物休閑區(qū)動漫特色客房動漫特色客房健身會所健身會所大型會議室大型會議室室外游泳場室外游泳場項目招商對象項目招商對象水療中心水療中心l 相關(guān)配套設(shè)施：相關(guān)配套設(shè)施： 五星級動漫主題酒店五星級動漫主題酒店科技服務(wù)中心科技服務(wù)中心動漫研發(fā)中心動漫研發(fā)中心動漫教育培訓(xùn)中心動漫教育培訓(xùn)中心動漫體驗動漫體驗區(qū)區(qū)項目招商對象項目招商對象動漫制作

8、基地動漫制作基地配套商業(yè)配套商業(yè)l 相關(guān)配套設(shè)施相關(guān)配套設(shè)施 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化中心創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化中心提升提升五星級動漫度假主題酒店五星級動漫度假主題酒店入住率，促進(jìn)相關(guān)消費(fèi)。入住率，促進(jìn)相關(guān)消費(fèi)。吸引商家入駐創(chuàng)意吸引商家入駐創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化中心產(chǎn)業(yè)孵化中心，帶動創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。，帶動創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。促進(jìn)白馬湖國際會展商圈的整體發(fā)展，將帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益。促進(jìn)白馬湖國際會展商圈的整體發(fā)展，將帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益。依托展館效應(yīng)依托展館效應(yīng)帶動帶動白馬湖國際會展商圈白馬湖國際會展商圈發(fā)展發(fā)展1 : 9的帶動率的帶動率經(jīng)營目標(biāo)經(jīng)營目標(biāo)業(yè)態(tài)經(jīng)營形式業(yè)態(tài)經(jīng)營形式 政府支持政府支持經(jīng)營效益分析經(jīng)營效益分析白馬湖國際會展中心

9、投資收益分析白馬湖國際會展中心投資收益分析注：測試相關(guān)數(shù)據(jù)場館可用面積：測算場館總建筑面積約7萬平米，扣除車庫、休息室、設(shè)備用房、電梯等占用面積，可用面積約為4萬平米。場館使用率：國內(nèi)會展業(yè)平均展覽館年利用率為24.9%，平均年使用天數(shù)為238天（65%），以5天為一個展覽周期計算，一年可舉辦展會約47場。場地租金：目前杭州展覽館場地租金平均約為10元/平米/天。稅率：25%。收入項目收入項目收入金額收入金額 元元/ /年年支出項目支出項目支出金額支出金額 元元/ /年年首年收益額首年收益額場租收益場租收益23362336萬元萬元場館租金場館租金17751775萬元萬元- -廣告收益廣告收益2

10、00200萬元萬元運(yùn)營費(fèi)用運(yùn)營費(fèi)用380380萬元萬元- -收入總額收入總額25362536萬元萬元支出總額支出總額21562156萬元萬元254.6254.6萬元萬元收益額年增長率為收益額年增長率為30%30%年份年份客房入住率客房入住率平均房價平均房價客房收入客房收入其他收入其他收入收入總額收入總額第一年第一年50%50%600 600 元元4478.554478.55萬元萬元4 4500500萬元萬元8978.558978.55萬元萬元第二年第二年55%55%620 620 元元5090.625090.62萬元萬元50005000萬元萬元 10090.6210090.62萬元萬元第三年第

11、三年60%60%650 650 元元5822.125822.12萬元萬元60006000萬元萬元11822.1211822.12萬元萬元年份年份營業(yè)成本營業(yè)成本建設(shè)費(fèi)用建設(shè)費(fèi)用運(yùn)營費(fèi)用運(yùn)營費(fèi)用管理費(fèi)用管理費(fèi)用支出總額支出總額第一年第一年45450000萬元萬元5005000 00 0萬元萬元3591.423591.42萬元萬元1795.711795.71元元9887.139887.13元元第二年第二年48480000萬元萬元- -4036.254036.25萬元萬元2018.122018.12萬元萬元 10854.310854.37 7萬元萬元第三年第三年52520000萬元萬元- -4728

12、.854728.85萬元萬元2364.562364.56萬元萬元1229312293. .4141萬元萬元五星級酒店投資收益分析五星級酒店投資收益分析年份年份入住率入住率租金收入租金收入物業(yè)收入物業(yè)收入收入總額收入總額第一年第一年50%50%1 10 09595萬元萬元6060萬元萬元 11551155萬元萬元第二年第二年60%60%1 13 31414萬元萬元 7272萬元萬元13861386萬元萬元第三年第三年70%70%15331533萬元萬元8484萬元萬元16171617萬元萬元創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化中心投資收益分析創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化中心投資收益分析宣傳費(fèi)用宣傳費(fèi)用日常運(yùn)營費(fèi)日常運(yùn)營費(fèi)人員工資人員工

13、資財務(wù)費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用支出總額支出總額500500萬萬/ /年年 5050萬萬/ /年年100100萬萬/ /年年 5050萬萬/ /年年 700700萬元萬元/ /年年費(fèi)費(fèi) 用用 按按 每每 年年 2% 2% 遞遞 增增白馬湖會展商圈投資收益分析白馬湖會展商圈投資收益分析年份年份國際會展中心國際會展中心五星級酒店五星級酒店創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化中心中心總收益總收益第一年第一年254.6254.6萬元萬元-908.58-908.58萬元萬元455455萬元萬元 -198.98-198.98萬元萬元第二年第二年331.3331.3萬元萬元-763.75-763.75萬元萬元 672672萬元萬元

14、239.55239.55萬元萬元第三年第三年420.7420.7萬元萬元-471.29-471.29萬元萬元889889萬元萬元838.41838.41萬元萬元經(jīng)營目標(biāo)經(jīng)營目標(biāo)業(yè)態(tài)經(jīng)營形式業(yè)態(tài)經(jīng)營形式 政府支持政府支持經(jīng)營效益分析經(jīng)營效益分析1.1.推廣青少年動漫科普教育推廣青少年動漫科普教育2.2.交通及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)交通及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3.3.人才引進(jìn)支持人才引進(jìn)支持4.4.以白馬湖為中心開發(fā)動漫以白馬湖為中心開發(fā)動漫 主題公園主題公園5.5.宣傳支持宣傳支持l 政府支持政府支持 基本情況介紹基本情況介紹 創(chuàng)立于2000年，是集會展、酒店、地產(chǎn)、投資為一體的綜合性企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)擁有全資子公司、

15、控股公司13家，包括北京、上海、香港等主要城市。 會展旗下?lián)碛袑?shí)體會展，網(wǎng)絡(luò)會展，會展傳媒三大業(yè)務(wù)。會展場館經(jīng)營以浙江世貿(mào)國際展覽中心為核心，現(xiàn)正洽談國內(nèi)其它會展場館的合作經(jīng)營，為全國各個會展場館提供專業(yè)的會展服務(wù)。自辦展覽擁有十余個會展品牌，每年開設(shè)展會80余場，已與30多個主流行業(yè)形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，將在諸多領(lǐng)域進(jìn)行全方位合作。l 概況概況l 優(yōu)勢優(yōu)勢 會展產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢會展產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢 近幾年，立足于世貿(mào)展館，運(yùn)用自身的核心技術(shù)和品牌優(yōu)勢，已逐漸打造完善了西湖會展商業(yè)圈。會展旗下?lián)碛袑?shí)體會展，網(wǎng)絡(luò)會展，會展傳媒三大業(yè)務(wù)，已逐漸形成展會培植、展館經(jīng)營、網(wǎng)上展會、展商聯(lián)系及配套服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，具有自身的會展產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。 展館經(jīng)營優(yōu)勢展館經(jīng)營優(yōu)勢 經(jīng)營浙江世貿(mào)國際展覽中心多年，積累了大