三星供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)

1、 供應(yīng)商供應(yīng)商 實態(tài)評價實態(tài)評價 項目項目- - 1 1 - - 1.1.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 管理管理 ( (2 2) )1.1 1.1 社內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的管理社內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的管理 ，運營，運營 (1)(1)細細 部部 評評 價價 項項 目目加權(quán)值加權(quán)值a ab bc cd de e 1.1.1 1.1.1 發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)前，是否與有關(guān)部門進行協(xié)商發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)前，是否與有關(guān)部門進行協(xié)商0.50.5 1.1.2 1.1.2 發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)時，是否有發(fā)行部門明細，是否管理發(fā)行履歷發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)時，是否有發(fā)行部門明細，是否管理發(fā)行履歷0.50.5評評 價價 內(nèi)內(nèi) 容容1.1.1 抽樣檢查最近1年內(nèi)修改的社內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)3件，確認發(fā)行前是否與有關(guān)部門進行

2、協(xié)商或承認 評價人員需記錄抽樣檢查的社內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)3件的標(biāo)準(zhǔn)號碼以及題目 根據(jù)有關(guān)部門的協(xié)議及承認的標(biāo)準(zhǔn)件數(shù)評分 (3件:a, 2件:c, 1件:d, 0件:e) 1.1.2 標(biāo)準(zhǔn)管理部門確認分發(fā)標(biāo)準(zhǔn)清單 評價人員需記錄標(biāo)準(zhǔn)管理部門名稱 根據(jù)下面準(zhǔn)則評分 分發(fā)部門、分發(fā)數(shù)量、分發(fā)日期 等 分發(fā)履歷進行管理 a 分發(fā)部門、分發(fā)數(shù)量進行管理，但分發(fā)日期不進行管理 c 分發(fā)部門進行管理，但分發(fā)數(shù)量、分發(fā)日期不進行管理 d 不能確認分發(fā)清單 e- - 2 2 - - 1.2 1.2 內(nèi)部內(nèi)部 品質(zhì)監(jiān)查品質(zhì)監(jiān)查 ( (1 1) )細細 部部 評評 價價 項項 目目加權(quán)值加權(quán)值a ab bc cd de e1.

3、2.1 1.2.1 定期實施內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查定期實施內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查0.50.51.2.2 1.2.2 對內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查指出事項實施改善對策對內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查指出事項實施改善對策0.50.5評評 價價 內(nèi)內(nèi) 容容 1.2.1 確認最近1年內(nèi)，內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查實施報告書以及年計劃書 評價人員需記錄供應(yīng)商內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查實施計劃次數(shù)與實際實施次數(shù) 根據(jù)下面準(zhǔn)則評分 根據(jù)年計劃書全部實施內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查 a 年計劃書與實際實施的內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查有差異 b 在沒有年計劃書的情況下，實施內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查 c 有年計劃書，但沒有實施內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查 d 沒有年計劃書，也沒有實施內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查 e 1.2.2 內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查時指出事項中，抽出改善日

4、期已到期的3件，確認實施與否 評價人員需記錄抽樣檢查的3件項目的內(nèi)部監(jiān)察時要求的結(jié)束改善日程以及實際結(jié)束日程 根據(jù)改善結(jié)束件數(shù)評分 (3件:a, 2件:c, 1件:d, 0件:e)- - 3 3 - - 2.2.資材管理資材管理 (4)(4)2.12.1資材倉庫管理資材倉庫管理 (1.(1.4 4) )細細 部部 評評 價價 項項 目目加權(quán)值加權(quán)值a ab bc cd de e2.1.1 2.1.1 設(shè)定資材環(huán)境管理基準(zhǔn)以及周期性監(jiān)控設(shè)定資材環(huán)境管理基準(zhǔn)以及周期性監(jiān)控0.50.5評評 價價 內(nèi)內(nèi) 容容2.1.1確認資材別環(huán)境管理(溫,濕度 等)基準(zhǔn)及環(huán)境監(jiān)控結(jié)果 評價人員需記錄供應(yīng)商的資材倉庫

5、環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)編號、環(huán)境管理項目及實施監(jiān)控的周期 根據(jù)下面準(zhǔn)則評分 ex) 半導(dǎo)體類 靜電管理, 注塑的溫濕度管理 等環(huán)境管理基準(zhǔn)環(huán)境管理監(jiān)控評分環(huán)境管理項目和監(jiān)控實施基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化與標(biāo)準(zhǔn)一致實施監(jiān)控a環(huán)境管理項目和監(jiān)控實施基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化實施監(jiān)控，但與標(biāo)準(zhǔn)不一致b環(huán)境管理項目和監(jiān)控實施基準(zhǔn)未標(biāo)準(zhǔn)化實施監(jiān)控c環(huán)境管理項目和監(jiān)控實施基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化未實施監(jiān)控d環(huán)境管理項目和監(jiān)控實施基準(zhǔn)未標(biāo)準(zhǔn)化未實施監(jiān)控e- - 4 4 - - 細細 部部 評評 價價 項項 目目加權(quán)值加權(quán)值a ab bc cd de e2.1.22.1.2 資材倉庫整理整頓資材倉庫整理整頓0.50.52.1.32.1.3 實施體系化的先入先出實施

6、體系化的先入先出0.20.22.1.2.1.4 4 定期調(diào)查資材倉庫的在庫量定期調(diào)查資材倉庫的在庫量0.20.2評評 價價 內(nèi)內(nèi) 容容2.1.2訪問資材倉庫，確認倉庫的 清潔度，保管空間，堆放狀態(tài)，資材別區(qū)分保管與否 評價人員需記錄，在供應(yīng)商倉庫確認的整理整頓項目中違反以上內(nèi)容的事項 根據(jù)以上4種檢查項目中滿足件數(shù)評分 (4件:a, 3件:b, 2件:c, 1件:d, 0件:e)2.1.3在保管中資材中，抽樣檢查3種不同的資材，確認是否實施先入先出 評價人員需記錄抽樣檢查的3種資材名稱 根據(jù)3種資材中實施先入先出的品目數(shù)評分 (3品目:a, 2品目:c, 1品目:d, 0品目:e)2.1.4

7、確認是否定期調(diào)查資材的在庫量,是否進行賬本在庫和實際數(shù)量之間的差異分析 評價人員記錄調(diào)查在庫量周期及最近實施日期。 確認結(jié)果按照指南賦予分數(shù)。 定期調(diào)查在庫資材 a 非定期調(diào)查在庫資材 c 不進行在庫資材調(diào)查 e- - 5 5 - - 2.2 2.2 資材管理資材管理 (0.6)(0.6)細細 部部 評評 價價 項項 目目加權(quán)值加權(quán)值a ab bc cd de e2.2.1 2.2.1 采購基準(zhǔn)信息管理采購基準(zhǔn)信息管理0.30.32.2.2 2.2.2 產(chǎn)出采購需求量時，是否反映可用在庫量產(chǎn)出采購需求量時，是否反映可用在庫量 0.30.3評評 價價 內(nèi)內(nèi) 容容2.2.1為了產(chǎn)出適機，定量的采購

8、需求量，確認是否管理采購基準(zhǔn)信息。 采購基準(zhǔn)信息管理與否的判斷基準(zhǔn) 1) 采購 BOM - 最近 3個月內(nèi)生產(chǎn)中的產(chǎn)品的采購 BOM 構(gòu)成與否 2) 采購單價信息 最近 6個月內(nèi)是否管理采購決裁單價信息管理與否 3) 采購供應(yīng)商信息 現(xiàn)交易中的所有的供應(yīng)商信息管理與否 評價人員記錄上述內(nèi)容中供應(yīng)商正管理的項目。 確認結(jié)果按照如下指南給與分數(shù) (上述3個基準(zhǔn)信息中，全部都進行管理 a, 2個信息進行管理 c, 1個信息進行管理 d, 不管理 e) 2.2.2 產(chǎn)出采購需求量時，確認是否用決定要素(現(xiàn)庫存, PO余量, 安全在庫量, 最小/最大 PO量)決定需求量，并下訂單 評價人員需記錄以上要素

9、中供應(yīng)商反映的事項 確認結(jié)果，按照以下指南賦予分數(shù) (上述4項都反映 a, 3個項目反映 b, 2個項目反映 c, 1個項目反映 d, 未反映 e)- - 6 6 - - 2.3 2.3 入庫檢查入庫檢查(2)(2)細細 部部 評評 價價 項項 目目加權(quán)值加權(quán)值a ab bc cd de e2.3.1 2.3.1 根據(jù)入庫檢查基準(zhǔn)檢查結(jié)果根據(jù)入庫檢查基準(zhǔn)檢查結(jié)果 ( (檢查成績書檢查成績書) )1.01.02.3.2 不合格不合格LotLot改善邀請書的發(fā)送以及改善對策書的接收改善邀請書的發(fā)送以及改善對策書的接收1.01.0評評 價價 內(nèi)內(nèi) 容容2.3.1 確認入庫檢查結(jié)束的3種不同品目的檢查

10、成績書，確認檢查數(shù)量、判定結(jié)果是否滿足檢查基準(zhǔn) 評價人員需記錄抽樣檢查的3種資材名稱以及每個檢查標(biāo)準(zhǔn)編號 根據(jù)3種檢查成績書的檢查數(shù)量中滿足標(biāo)準(zhǔn)的件數(shù)來評分 (3件:a, 2件:c, 1件:d, 0件:e) 2.3.2 抽樣檢查最近1年內(nèi)不合格事例2件，確認是否發(fā)行改善邀請書以及接收改善對策書 評價人員需記錄抽樣的2件入庫檢查不合格事例的發(fā)生日期、數(shù)量、資材名稱 根據(jù)下面準(zhǔn)則評分改善邀請書發(fā)行件數(shù)改善對策接收件數(shù)評分2件2件a1件b0件d1件1件c0件d0件0件e注） 未發(fā)生不良 Lot 時， N/A 處理- - 7 7 - - 3.3.檢測儀檢測儀 管理管理 ( (2 2) )3.1 3.1

11、 檢測儀現(xiàn)況管理檢測儀現(xiàn)況管理 ( (2.02.0) )細細 部部 評評 價價 項項 目目加權(quán)值加權(quán)值a ab bc cd de e3.1.13.1.1 根據(jù)檢測儀根據(jù)檢測儀ListList管理全部檢測儀現(xiàn)況管理全部檢測儀現(xiàn)況0.50.53 3.1.2 .1.2 監(jiān)測儀保管狀態(tài)監(jiān)測儀保管狀態(tài)1.01.0評評 價價 內(nèi)內(nèi) 容容 3.1.1 確認供應(yīng)商使用中的所有檢測儀是否具備能夠周期性進行檢校正的信息 如機器編號, 設(shè)置場所, 檢校正 周期, 是否具備管理最近校正履歷檢測儀的清單 評價人員需記錄供應(yīng)商檢測儀清單中的檢測儀臺數(shù) 根據(jù)以上4個項目中檢測儀清單中包括的件數(shù)評分 (4件:a, 3件:b,

12、 2件:c, 1件:d, 監(jiān)測儀清單未保管:e) 3.1.2 訪問現(xiàn)場，確認使用中的檢測儀是否粘貼檢校正標(biāo)簽，是否超過檢校正有效期， 閑置/不良檢測儀是否放置在生產(chǎn)線上，是否粘貼識別標(biāo)簽 評價人員需記錄供應(yīng)商生產(chǎn)線，入庫檢查室 等 檢測儀中違反上述內(nèi)容的事項 根據(jù)下面準(zhǔn)則評分 所有檢測儀識別、保管狀態(tài)良好 a 每次發(fā)現(xiàn)違背上述項目中一項時，依次評為 b, c, d, e- - 8 8 - - 細細 部部 評評 價價 項項 目目加權(quán)值加權(quán)值a ab bc cd de e3 3. .1 1. .3 3 檢檢校正成績書的履歷管理校正成績書的履歷管理0.50.5評評 價價 內(nèi)內(nèi) 容容3.1.3 確認檢

13、測儀清單或現(xiàn)場抽樣檢查的3臺檢測儀的檢校正成績書是否管理完好 評價人員需記錄抽樣檢查的3臺監(jiān)測儀名稱以及管理編號 根據(jù)檢校正成績書數(shù)量評分 (3件:a, 2件:c, 1件:d, 0件:e) - - 9 9 - - 4.4.工程工程 管理管理(10)(10)4.14.1 生產(chǎn)運營管理生產(chǎn)運營管理 (2)(2)細細 部部 評評 價價 項項 目目加權(quán)值加權(quán)值a ab bc cd de e 4.1.1 每天管理生產(chǎn)運營管理指標(biāo)與否1.0 4.1.2 每天樹立生產(chǎn)計劃與分析管理1.0評評 價價 內(nèi)內(nèi) 容容 4.1.1 生產(chǎn)運營管理指標(biāo)項目中,選擇每天生產(chǎn)現(xiàn)況 品質(zhì)現(xiàn)況 流失現(xiàn)況 設(shè)備運轉(zhuǎn)率現(xiàn)況(或生產(chǎn)線

14、運轉(zhuǎn)率現(xiàn)況) 確認是否進行管理.無設(shè)備時,確認現(xiàn)場生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)現(xiàn)況 評價人員記錄前天品質(zhì)實績指標(biāo) 確認結(jié)果,按照上述4個檢點項目中滿足的件數(shù)給予分數(shù) (4件:a , 3件:b , 2件:c , 1件:d , 0件:e)4.1.2 為了每天的生產(chǎn),是否分析設(shè)備或生產(chǎn)線名 工作時間 ST 或 CT時間 必要人員等,并樹立生產(chǎn)計劃 評價人員記錄今天生產(chǎn)CAPA目標(biāo) 確認結(jié)果, 按照上述4個檢點項目中滿足的件數(shù)給予分數(shù) (4件:a , 3件:b , 2件:c , 1件:d , 0件:e)- - 1010 - - 4.2 4.2 生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理 (3)(3)細細 部部 評評 價價 項項

15、目目加權(quán)值加權(quán)值a ab bc cd de e4.2.1 4.2.1 設(shè)定生產(chǎn)線環(huán)境管理基準(zhǔn)及周期性監(jiān)控設(shè)定生產(chǎn)線環(huán)境管理基準(zhǔn)及周期性監(jiān)控1.01.0評評 價價 內(nèi)內(nèi) 容容4.2.1 確認是否已設(shè)定生產(chǎn)現(xiàn)場的溫/濕度，灰塵，靜電器 等的管理基準(zhǔn)和檢查基準(zhǔn)，并是否根據(jù)此基準(zhǔn)定期實施監(jiān)控 評價人員需記錄供應(yīng)商的生產(chǎn)線環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)編號，環(huán)境管理項目及實施監(jiān)控周期 根據(jù)下面準(zhǔn)則評分環(huán)境管理基準(zhǔn)環(huán)境管理監(jiān)控評分環(huán)境管理項目和監(jiān)控實施基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化與標(biāo)準(zhǔn)一致實施監(jiān)控a環(huán)境管理項目和監(jiān)控實施基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化實施監(jiān)控，但與標(biāo)準(zhǔn)不一致b環(huán)境管理項目和監(jiān)控實施基準(zhǔn)未標(biāo)準(zhǔn)化實施監(jiān)控c環(huán)境管理項目和監(jiān)控實施基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化未實施監(jiān)控

16、d環(huán)境管理項目和監(jiān)控實施基準(zhǔn)未標(biāo)準(zhǔn)化未實施監(jiān)控e- - 1111 - - 細細 部部 評評 價價 項項 目目加權(quán)值加權(quán)值a ab bc cd de e4.2.2 4.2.2 設(shè)定清潔設(shè)定清潔/ /整理整頓基準(zhǔn)及定期檢查履歷整理整頓基準(zhǔn)及定期檢查履歷1.01.04.2.3 4.2.3 現(xiàn)場及設(shè)備周圍的清潔度現(xiàn)場及設(shè)備周圍的清潔度1.01.0評評 價價 內(nèi)內(nèi) 容容 4.2.2 確認是否設(shè)定清潔/整理整頓檢查基準(zhǔn)，并是否根據(jù)基準(zhǔn)定期實施監(jiān)控 評價人員需記錄供應(yīng)商生產(chǎn)線清潔/整理整頓檢查標(biāo)準(zhǔn)編號及監(jiān)控周期 根據(jù)下面準(zhǔn)則評分4.2.3 訪問生產(chǎn)現(xiàn)場，確認現(xiàn)場以及設(shè)備周圍的 清潔度, 漏水,漏液 有無掉落

17、零部件 工具是否擺放在正確位子 評價人員需記錄在供應(yīng)商現(xiàn)場確認的項目中違反上述內(nèi)容的事項 根據(jù)上述4種事項中滿足件數(shù)評分 (4件:a, 3件:b, 2件:c, 1件:d, 0件:e)清潔/整理整頓基準(zhǔn)清潔/整理整頓監(jiān)控分數(shù)清潔/整理整頓監(jiān)控實施基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化與標(biāo)準(zhǔn)一致實施監(jiān)控a清潔/整理整頓監(jiān)控實施基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化實施監(jiān)控，但與標(biāo)準(zhǔn)不一致b清潔/整理整頓監(jiān)控實施基準(zhǔn)未標(biāo)準(zhǔn)化實施監(jiān)控c清潔/整理整頓監(jiān)控實施基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化未實施監(jiān)控d清潔/整理整頓監(jiān)控實施基準(zhǔn)未標(biāo)準(zhǔn)化未實施監(jiān)控e- - 1212 - - 4.3 4.3 設(shè)備維護設(shè)備維護 ( (2 2) )細細 部部 評評 價價 項項 目目加權(quán)值加權(quán)值a ab

18、bc cd de e4 4. .3 3.1 .1 設(shè)備維護基準(zhǔn)設(shè)備維護基準(zhǔn)1.01.04 4. .3 3.2.2 設(shè)備維護實施設(shè)備維護實施1.01.0評評 價價 內(nèi)內(nèi) 容容 4.3.1 抽樣檢查3臺不同種類的設(shè)備，確認設(shè)定檢查項目，檢查周期，判定基準(zhǔn)，以及發(fā)生異常時的措施 等的維護的 基準(zhǔn)是否標(biāo)準(zhǔn)化 評價人員需記錄抽樣檢查的3臺設(shè)備名稱以及各維護標(biāo)準(zhǔn)編號 根據(jù)3臺設(shè)備中遵守維護標(biāo)準(zhǔn)的件數(shù)評分 (3件:a, 2件:c, 1件:d, 0件:e) 4.3.2 確認4.3.1中抽樣檢查的3臺設(shè)備最近1年的維護實績 評價人員需記錄抽樣檢查的3臺設(shè)備名稱 根據(jù)下面準(zhǔn)則評分 (3臺設(shè)備全部滿足維護基準(zhǔn) a,

19、 2臺設(shè)備滿足 c, 1臺設(shè)備滿足 d, 3臺設(shè)備全都不滿足基準(zhǔn) e)- - 1313 - - 4 4. .4 4 工具（工具（TOOL)TOOL)的壽命管理的壽命管理(1)(1)細細 部部 評評 價價 項項 目目加權(quán)值加權(quán)值a ab bc cd de e4 4.4.4.1 1 工具（工具（TOOL)TOOL)的壽命管理的壽命管理1.01.0評評 價價 內(nèi)內(nèi) 容容 4.4.1抽樣檢查使用中的有壽命工具，通過訪問供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場，確認對生產(chǎn)現(xiàn)場中使用的抽查的工具的保管條件 及使用期限制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并確認實際的管理狀態(tài)與標(biāo)準(zhǔn)是否一致 評價人員需記錄抽樣的有壽命工具的名稱及其管理標(biāo)準(zhǔn)編號 根據(jù)下面準(zhǔn)則

20、評分 管理條件是否標(biāo)準(zhǔn)化實際管理狀態(tài)評分標(biāo)準(zhǔn)化與標(biāo)準(zhǔn)管理一致a標(biāo)準(zhǔn)化與標(biāo)準(zhǔn)管理不一致c未標(biāo)準(zhǔn)化未管理e 有壽命tool : 切斷用 Blade, 模具等 使用一段時間或一定次數(shù)后需要更換的。 - - 1414 - - 4.5 4.5 工程檢查工程檢查 ( (2 2) )細細 部部 評評 價價 項項 目目加權(quán)值加權(quán)值a ab bc cd de e4.5.1 4.5.1 按工程檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查的結(jié)果按工程檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查的結(jié)果( (檢查報告檢查報告) ) 1.01.04.5.2 4.5.2 不合格批次改善邀請書的發(fā)送及改善對策書的接收不合格批次改善邀請書的發(fā)送及改善對策書的接收1.01.0評評 價價 內(nèi)內(nèi)

21、 容容 4.5.1 抽取工程檢查已結(jié)束的3個不同工序的檢查報告，確認檢查數(shù)量及判定結(jié)果是否能滿足其檢查基準(zhǔn) 評價人員需記錄抽樣選定的3種檢查項目的名稱及其檢查標(biāo)準(zhǔn)編號 3個抽樣檢查的項目中根據(jù)其滿足件數(shù)評分 (3個:a, 2個:c, 1個:d, 0個:e) 4.5.2 抽取最近1年內(nèi)工程檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格事例中的2件，確認是否發(fā)行不合格報告并建立其改善對策 評價人員需記錄抽樣的2件不合格事例的發(fā)生日期,數(shù)量和品名 根據(jù)下面準(zhǔn)則評分 要求改善報告(不合格報告)發(fā)行數(shù)量改善對策數(shù)量評分2個2個a1個b0個 d1個1個 c0個d0個0個e- - 1515 - - 5.5.出庫出庫 檢査檢査 ( (2

22、 2) )5.1 5.1 出庫檢查出庫檢查 ( (1 1) )細細 部部 評評 價價 項項 目目加權(quán)值加權(quán)值a ab bc cd de e5.1.1 5.1.1 根據(jù)出庫檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查根據(jù)出庫檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查 ( (檢查報告檢查報告) )0.60.65.1.2 5.1.2 不合格不合格LotLot改善邀請書的發(fā)送及改善對策書的接收改善邀請書的發(fā)送及改善對策書的接收0.40.4評評 價價 內(nèi)內(nèi) 容容5.1.1 抽取出貨檢查已結(jié)束的3個種類的檢查報告，確認檢查數(shù)量及判定結(jié)果是否能滿足其檢查基準(zhǔn) 評價人員需記錄抽樣選定的3個產(chǎn)品的檢查項目的名稱及其檢查標(biāo)準(zhǔn)編號 根據(jù)其滿足件數(shù)評分 (3個:a, 2個:c,

23、 1個:d, 0個:e) 5.1.2 抽取最近1年內(nèi)出貨檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不合格事例中的2件，確認是否制定不合格報告和其改善對策 評價人員需記錄抽樣選定的2件不合格事例的發(fā)生日期,數(shù)量和品名 根據(jù)下面準(zhǔn)則評分要求改善報告(不合格報告)數(shù)量改善對策數(shù)量分數(shù)2個2個a1個b0個d1個1個 c0個d0個0個e- - 1616 - - 5.2 5.2 成品倉庫管理成品倉庫管理 ( (1 1) )細細 部部 評評 價價 項項 目目加權(quán)值加權(quán)值a ab bc cd de e5.2.1 5.2.1 成品倉庫環(huán)境管理基準(zhǔn)的設(shè)定及對其實施定期監(jiān)控管理成品倉庫環(huán)境管理基準(zhǔn)的設(shè)定及對其實施定期監(jiān)控管理0.50.5評評

24、 價價 內(nèi)內(nèi) 容容 5.2.1確認成品倉庫環(huán)境管理(溫,濕度等)基準(zhǔn)及環(huán)境管理實施結(jié)果 評價人員需記錄供應(yīng)商成品倉庫環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)編號，環(huán)境管理項目及監(jiān)控實施周期 根據(jù)下面準(zhǔn)則評分 環(huán)境管理基準(zhǔn)環(huán)境監(jiān)控管理評分環(huán)境管理項目和監(jiān)控管理實施基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化與標(biāo)準(zhǔn)一致a環(huán)境管理項目和監(jiān)控管理實施基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行，但與標(biāo)準(zhǔn)不一致b環(huán)境管理項目和監(jiān)控管理實施基準(zhǔn)未標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行c環(huán)境管理項目和監(jiān)控管理實施基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化未執(zhí)行d環(huán)境管理項目和監(jiān)控管理實施基準(zhǔn)未標(biāo)準(zhǔn)化未執(zhí)行e- - 1717 - - 細細 部部 評評 價價 項項 目目加權(quán)值加權(quán)值a ab bc cd de e5 5.2.2.2.2 成品倉庫整理整頓成品倉庫整

25、理整頓0.30.35 5.2.2.3 3 定期進行成品在庫量調(diào)查定期進行成品在庫量調(diào)查 0.20.2評評 價價 內(nèi)內(nèi) 容容5.2.2 訪問成品倉庫，確認倉庫的 清潔度, 保管空間, 堆積狀態(tài), 產(chǎn)品區(qū)分保管 評價人員需記錄違反上述整理整頓項目中的事項 根據(jù)其滿足件數(shù)評分 (4個:a, 3個:b, 2個:c, 1個:d, 0個:e) 5.2.3 確認是否定期調(diào)查成品在庫量,是否進行賬本在庫和實際數(shù)量之間的差異分析 評價人員記錄調(diào)查在庫量周期及最近實施日期 確認結(jié)果按照指南賦予分數(shù) 定期實施在庫量調(diào)查 a 非定期實施在庫量調(diào)查 c 不實施在庫量調(diào)查 e- - 1818 - - 6. 6. 2 2次

26、次 Vendor Vendor 管理管理 ( (2 2) )6.1 6.1 2 2次次 Vendor Vendor 登錄管理登錄管理 ( (0.50.5) )細細 部部 評評 價價 項項 目目加權(quán)值加權(quán)值a ab bc cd de e6.1.1 6.1.1 2 2次次 Vendor Vendor 選定程序選定程序0.20.26.1.2 6.1.2 2 2次次 Vendor Vendor 登錄登錄0.30.3評評 價價 內(nèi)內(nèi) 容容 6.1.1確認是否有新原材料的認證基準(zhǔn)、供應(yīng)商財務(wù)/品質(zhì)評價基準(zhǔn) 等 選定2次供應(yīng)商的程序 評價人員需記錄供應(yīng)商選擇2次供應(yīng)商的選定標(biāo)準(zhǔn)編號及題目 根據(jù)下面準(zhǔn)則評分

27、(確認有2次供應(yīng)商選定程序時 a, 確認沒有2次供應(yīng)商選定程序時 e)注)無2次vendor的情況，按N/A處理。但這種情況須記錄供應(yīng)商的主要生產(chǎn)品目 6.1.2 抽取當(dāng)年度新登錄的2家供應(yīng)商，確認是否遵守2次供應(yīng)商選定程序 評價人員需記錄抽取的2家2次供應(yīng)商的名字和登錄的時間 根據(jù)下面準(zhǔn)則評分注）無2次vendor或最近1年間無新交易供應(yīng)商的情況，按N/A處理登錄2家新供應(yīng)商的情況時登錄了1家新供應(yīng)商的情況時評分2家新公司都按照程序登錄1家新公司按照程序登錄a其中1家新公司按照程序登錄-c2家新公司都不遵守程序登錄1家新公司不遵守程序登錄e- - 1919 - - 6.2 6.2 實施實施

28、定期評價定期評價 2 2次次 Vendor (1.5)Vendor (1.5)細細 部部 評評 價價 項項 目目加權(quán)值加權(quán)值a ab bc cd de e6.2.1 26.2.1 2次次 Vendor Vendor 定期評價定期評價 方案方案 0.60.66.2.2 26.2.2 2次次 Vendor Vendor 定期評價定期評價 實行實行0.60.66.2.3 6.2.3 定期評價結(jié)果運用到定期評價結(jié)果運用到 2 2次次Vendor Vendor 事后管理事后管理0.30.3評評 價價 內(nèi)內(nèi) 容容 6.2.1 確認是否樹立實績評價 基準(zhǔn), 實態(tài)評價 基準(zhǔn), 包括事后管理基準(zhǔn)的 2次 Ven

29、dor 定期評價方案 評價者需要記錄供應(yīng)商的 2次 Vendor 定期評價標(biāo)準(zhǔn)編號 及 標(biāo)準(zhǔn)題目 確認結(jié)果根據(jù)上述3種項目中，2次 Vendor 定期評價方案包括的件數(shù)評分 (3件:a, 2件:b, 1件:c, 0件:d, 2次 Vendor 定期評價 方案 沒有:e) 注）無次vendor 的情況，按 6.2.2 確認供應(yīng)商登陸在 AVL(Approved Vendor List)的 2次 Vendor是否進行定期評價 評價者需要記錄供應(yīng)商 2次 Vendor 供應(yīng)商數(shù), 評價對象供應(yīng)商數(shù), 實施評價供應(yīng)商數(shù) 確認結(jié)果根據(jù)實施評價供應(yīng)商數(shù)占全體評價對象供應(yīng)商數(shù)的比率評分 (100%:a, 8

30、0%以上:b, 60%以上:c, 60%不足:d, 未實施 評價:e)注）無次vendor 的情況，按 6.2.3 確認是否根據(jù)2次 Vendor 定期評價結(jié)果進行事后管理 評價者需要記錄事后管理實績 確認結(jié)果根據(jù)實施事后管理供應(yīng)商占事后管理對象供應(yīng)商比率評分 (100%:a, 80%以上:b, 60%以上:c, 60%不足:d,未實施 事后管理:e)注）無次vendor 的情況，按- - 2020 - - 7.7.CSRCSR (8) (8)7.1 7.1 保健。安全保健。安全/ /環(huán)境經(jīng)營環(huán)境經(jīng)營 (6.2) (6.2)細細 部部 評評 價價 項項 目目加權(quán)值加權(quán)值a ab bc cd d

31、e e7 7.1.1.1 1 防火管理防火管理 狀態(tài)狀態(tài) 1.01.07 7.1.1.2 2 防災(zāi)管理防災(zāi)管理 狀態(tài)狀態(tài)1.01.07 7.1.1.3 3 實施消防訓(xùn)練實施消防訓(xùn)練0.20.2評評 價價 內(nèi)內(nèi) 容容7.1.1 確認供應(yīng)商 是否參加火災(zāi)保險防火擔(dān)當(dāng)選定 是否組成火災(zāi)發(fā)生時非常小組 評價人員要記錄火災(zāi)保險加入公司和保險有效期 確認結(jié)果上述3項中滿足條件的件數(shù)來給予分數(shù) (3件:a, 2件:c, 1件:d, 0件:e)7.1.2 確認供應(yīng)商滅火器 及 消火拴 放置指定場所, 整理整頓, 定期制作維修,檢查 檢查清單 , 導(dǎo)向板,避難表示 等 粘貼與否 評價者需要記錄供應(yīng)商滅火器, 消

32、火栓的個數(shù) 確認結(jié)果根據(jù)上訴4種檢查項目中，滿足件數(shù)評分 (4件:a, 3件:b, 2件:c, 1件:d, 0件:e)7.1.3確認是否進行供應(yīng)商定期消防訓(xùn)練 評價人員需記錄供應(yīng)商消防演習(xí)的實施周期 及 最近實施日期 定期進行消防訓(xùn)練時 a 非定期進行消防訓(xùn)練時 c 不進行消防訓(xùn)練時 e- - 2121 - - 細細 部部 評評 價價 項項 目目加權(quán)值加權(quán)值a ab bc cd de e7.1.4廢氣/廢水管理, 有害廢棄物管理1.07.1.5保健/安全/環(huán)境有關(guān)事故發(fā)生與否1.0評評 價價 內(nèi)內(nèi) 容容 7.1.4檢查供應(yīng)商廢水/廢棄物管理場所和現(xiàn)場有害物質(zhì)儲存場所 記錄有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)編號

33、確認結(jié)果,按照基準(zhǔn)給予分數(shù) a 廢棄物 及 有害物質(zhì)管理已標(biāo)準(zhǔn)化 c 廢棄物及有害物質(zhì)管理無標(biāo)準(zhǔn)化, 但進行管理 e 廢棄物及有害物質(zhì)管理無標(biāo)準(zhǔn)化,不進行管理 7.1.5 確認過去12個月內(nèi),在現(xiàn)場是否發(fā)生過火災(zāi),爆炸,產(chǎn)業(yè)災(zāi)害,有害物質(zhì)流出 或其他HS&E(保健 及 安全，環(huán)境) 等 有關(guān)事故，并有無對策書 簡單記錄事故內(nèi)容 確認結(jié)果，按照下面基準(zhǔn)給予分數(shù) a 沒有發(fā)生 c 發(fā)生過，但已樹立防災(zāi)對策 e- 發(fā)生過，但沒有樹立防災(zāi)對策- - 2222 - - 細細 部部 評評 價價 項項 目目加權(quán)值加權(quán)值a ab bc cd de e7.1.6 為減少大氣污染努力與否0.4評評 價價

34、內(nèi)內(nèi) 容容 7.1.6 確認供應(yīng)商是否管理大氣污染物質(zhì)(揮發(fā)性有機化學(xué)物質(zhì), 煙霧劑, 腐蝕劑, 微粒粉末, 臭氣層破壞物質(zhì)及工廠產(chǎn)生 的燃燒副產(chǎn)物 等)的排出量 ( 臭氣層破壞物質(zhì) : 氟利昂) a 減少大氣污染物質(zhì)排出管理已標(biāo)準(zhǔn)化 c -減少大氣污染物質(zhì)排出管理未標(biāo)準(zhǔn)化,但進行管理 e -減少大氣污染物質(zhì)排出管理未標(biāo)準(zhǔn)化,也不進行管理 - - 2323 - - 細細 部部 評評 價價 項項 目目加權(quán)值加權(quán)值a ab bc cd de e7.1.7 食堂環(huán)境基準(zhǔn)設(shè)定及周期性實施0.8評評 價價 內(nèi)內(nèi) 容容7.1.7確認社內(nèi)食堂飲用水管理，食物保管，廚房環(huán)境的管理基準(zhǔn)及檢查基準(zhǔn)是否樹立，并與實際實施情況一致與否。 評價人員記錄供應(yīng)商食堂環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)編號及實施周期 確認結(jié)果，按照下面基準(zhǔn)給予分數(shù)環(huán)境管理基準(zhǔn)環(huán)境管理實施分數(shù)環(huán)境管理基準(zhǔn)與實施情況標(biāo)準(zhǔn)化實施情況與標(biāo)準(zhǔn)一致a環(huán)境