質(zhì)量環(huán)境體系內(nèi)審總結(jié)報告

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上內(nèi)部審核報告 審核目的：檢查本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的符合性、有效性。審核范圍：UPS電源，逆變器，蓄電池及光伏產(chǎn)品（如：太陽能發(fā)電設(shè)備、太陽能控制器、太陽能路燈）的貿(mào)易和服務(wù)(3C要求的除外）。貿(mào)易和服務(wù)所涉及的過程和部門審核依據(jù)：ISO9001：2015及ISO14001:2015第A/O版質(zhì)量環(huán)境管理手冊及其他文件；適用的法律法規(guī) 審核日期：2017年11月8號受審核部門：公司所有部門。 審核組長： XXXXXXXXX 審核員：XXXXXXXXXXXX一、審核過程綜述：本次內(nèi)部審核是ISO9001：2015及ISO14001:2015新版質(zhì)量環(huán)境管理體系運行之后的

2、的第一次內(nèi)部審核，審核組按照質(zhì)量環(huán)境管理手冊的相關(guān)要求，提前編制了內(nèi)審計劃與表并提前通知各相關(guān)部門。審核小組接到內(nèi)審計劃表后于審核前編制了各部門的內(nèi)審檢查表，按計劃在2017年03月08日上午召開了內(nèi)審首次會議，會議上對審核相關(guān)要求進行了明確?，F(xiàn)場審核時審核組在各部門的配合下，按審核實施計劃安排，分別到部門、現(xiàn)場，采用面談、觀察、抽查管理體系文件及體系運行產(chǎn)生的記錄等方法，進行了抽樣調(diào)查和認(rèn)真細(xì)致的檢查。審核組審核了包括銷售部、行政人事部、品質(zhì)部、采購部等各有關(guān)職能部門，對審核發(fā)現(xiàn)的問題，與陪審人員進行溝通確認(rèn)。在審核員的辛苦努力下，積極配合，達(dá)到了預(yù)期的效果，概括來說有四點，即：提高了各部門

3、對體系的認(rèn)識、發(fā)現(xiàn)了各部門存在的問題明確了改進方向、了解了體系的整體運作情況同時提升了各審核員的審核水平。本次審核做得較好的地方有以下幾點：1、 各部門文件管理工作； 2、 各部門的培訓(xùn)管理工作； 3、 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作； 4、 標(biāo)識和可追溯性的管理； 5、 各部門數(shù)據(jù)分析工作；6、 各部門的持續(xù)改進工作。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題是我們最大的收獲，這次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)2個問題點,其中質(zhì)量1個,環(huán)境1個做得不足的地方有以下幾點： 1. (質(zhì)量)人事行政部沒有文件分發(fā)和外來文件均的記錄。不符合ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001;2015標(biāo)準(zhǔn)第7.5.3條款規(guī)定.原因分析：文控人員離職未能及時進行文件

4、發(fā)放及外來文件收集。采取糾正措施：對現(xiàn)有文控人員進行ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001;2015標(biāo)準(zhǔn)第7.5.3條款及文件和資料管理程序培訓(xùn)。2. (環(huán)境)人事行政部對適用的法律法規(guī)識別不夠全面。不符合ISO1401：2015標(biāo)準(zhǔn)條款規(guī)定.原因分析：責(zé)任人對標(biāo)準(zhǔn)的理解不全。采取糾正措施：對現(xiàn)有責(zé)任人進行ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)條款及法律法規(guī)識別程序培訓(xùn)。二、不合格項統(tǒng)計與分析： 針對本次審核發(fā)現(xiàn)的2條問題點，經(jīng)內(nèi)審組重新確認(rèn)及合并等整理后，并發(fā)出不符合項報告2份，其分布情況如下： 各部門不符合項報告統(tǒng)計表部門人事行政部銷售部采購部品管部不符合 項數(shù)量20000 我們發(fā)現(xiàn)在審核

5、員水平日趨提升的情況下，管理體系出現(xiàn)的問題點正逐步減少，這充分證明各部門對管理體系的運作還是重視的，逐步走向完善，但與標(biāo)準(zhǔn)要求還有較大的差距。畢竟內(nèi)審工作時間緊、任務(wù)重，采取抽樣的形式，所以發(fā)現(xiàn)的還只是局部的問題，各部門還要再認(rèn)真自我檢查一遍，看有沒有相類似的問題和其它未發(fā)現(xiàn)的問題，要注意舉一反三、全面整改。對本次內(nèi)審暴露出來的問題一定要抓緊時間整改，努力把工作做透、做實、做出成效來，對照體系文件將工作標(biāo)準(zhǔn)落實到整改上。三、審核結(jié)論：通過本次內(nèi)審，我們認(rèn)為公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系基本符合ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001;2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，管理手冊、程序文件大部分能夠得以有效的實施，審核組認(rèn)為：目前我司的管理體系運作是符合和有效的，能夠滿足管理策劃的要求。今后將根據(jù)實際情況重新調(diào)整部分體系文件，使其更能夠結(jié)合到實際工作中并符合公司實際所需的質(zhì)量活動的開展。這次內(nèi)部審核，對我們是一次鞭策、一次促進，希望大家按照文件的具體要求，認(rèn)真、及時地落實整改工作，抓緊完善管理體系及其運行，為確保管理體系有更快的提升奠定堅實的基礎(chǔ)！四、不符合項報告及審核報告分發(fā)對象：1、不符合項報告只分發(fā)至各不符合項相關(guān)部門，各責(zé)任部門經(jīng)理應(yīng)針對本部門所存在的不符合項通過分析原因并