質(zhì)量管理手冊(cè)(1)

1、建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度一企業(yè)采購(gòu)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨者索取許可證復(fù)印件指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的和與購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品 相適應(yīng)的合格證明文件；二對(duì)供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企 業(yè)應(yīng)依照食品平安標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)， 并保存檢驗(yàn)記 錄；三企業(yè)采購(gòu)進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的食品原料、食品添加劑、 食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明；四企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、 食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。建立生產(chǎn)過程控制制度一企業(yè)應(yīng)定期對(duì)廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生 狀況自查，并保存自查記錄；二企業(yè)應(yīng)

2、定期對(duì)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消 毒，并保存記錄，同時(shí)應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí) 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等平安控制記錄；三企業(yè)應(yīng)建立和保存各種購(gòu)進(jìn)食品原料、食品添加劑、 食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管、領(lǐng)用出庫(kù)等記錄；四企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品 名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等；五企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情 況，包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄、溫度控制、車間潔凈度控 制等；六企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)防止人流、物流交叉污染，防止原 料、半成品、成品交叉污染，保證設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行，現(xiàn) 場(chǎng)人員應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生防護(hù)，不應(yīng)使用回收食品等。建立出廠檢驗(yàn)記錄制度一企業(yè)應(yīng)建立和保存出廠食

3、品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào) 告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生 產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或 檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容；二企業(yè)的檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)能力；三企業(yè)委托其他檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的，應(yīng)檢查 受委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)，并簽訂委托檢驗(yàn)合同；四出廠檢驗(yàn)工程與食品平安標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的工程應(yīng)保 持一致；五企業(yè)應(yīng)具備必備的檢驗(yàn)設(shè)備，計(jì)量器具應(yīng)依法經(jīng)檢驗(yàn) 合格或校準(zhǔn)， 相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效 使用期內(nèi)；六企業(yè)自行進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室 測(cè)量比對(duì)，建立并保存比對(duì)記錄； 七企業(yè)應(yīng)按規(guī)定保存出廠檢驗(yàn)留存樣品。產(chǎn)品保質(zhì)期少 于

4、2 年的，保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期； 產(chǎn)品保質(zhì)期超 過 2 年的，保存期限不得少于 2 年。不合格品管理制度一企業(yè)應(yīng)建立和保存采購(gòu)的不合格食品原料、食品添加 劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄；二企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品的處理記錄。 建立銷售臺(tái) 帳企業(yè)應(yīng)對(duì)銷售每批產(chǎn)品建立和保存銷售臺(tái)帳， 包括產(chǎn)品名 稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、購(gòu)貨者名稱及聯(lián)系方式、 銷售日期、出貨日期、地點(diǎn)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、交付控制、承 運(yùn)者等內(nèi)容。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定一企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行備案；二企業(yè)應(yīng)收集、記錄新發(fā)布國(guó)家食品平安標(biāo)準(zhǔn)，參加相 關(guān)培訓(xùn)，做好標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作。不平安食品召回制度 企業(yè)應(yīng)建立和保存

5、對(duì)不平安食品自主召回、 被責(zé)令召回的執(zhí) 行情況的記錄，包括：企業(yè)通知召回的情況；實(shí)際召回的情 況；對(duì)召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無害化處理或銷毀的記錄；整改 措施的落實(shí)情況； 向當(dāng)?shù)卣涂h級(jí)以上監(jiān)管部門報(bào)告召回 及處理情況。從業(yè)人員健康和培訓(xùn)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定一企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案制度，保存對(duì)直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄；二企業(yè)應(yīng)建立和保存對(duì)從業(yè)人員的食品質(zhì)量平安知識(shí)培 訓(xùn)記錄。不合格食品召回制度1 、對(duì)產(chǎn)品售出后進(jìn)行追蹤，保證產(chǎn)品出現(xiàn)問題時(shí)能及時(shí)召 回，并及時(shí)反響到生產(chǎn)中，確保對(duì)消費(fèi)者負(fù)責(zé)和保持企業(yè)良 好形象。2 、 本程序適用于產(chǎn)品的銷售、儲(chǔ)存及流通等環(huán)節(jié)。3 、質(zhì)檢

6、部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的定期追蹤。 銷售部負(fù)責(zé)處理客戶投訴， 并對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量問題的產(chǎn)品組織召回， 質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)生質(zhì)量問題 的產(chǎn)品進(jìn)行分析和糾正。4 、 1 質(zhì)檢部通過保存樣品，對(duì)售出、儲(chǔ)存的產(chǎn)品進(jìn)行 質(zhì)量復(fù)查。 追蹤方法主要對(duì)應(yīng)樣品、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、 生產(chǎn)日期等，確保產(chǎn)品在保質(zhì)期內(nèi)的質(zhì)量得到有效的跟蹤。 當(dāng)發(fā)生客戶投 訴時(shí)，銷售部應(yīng)及時(shí)反響到生產(chǎn)部，并做好相關(guān)記錄。42 當(dāng)產(chǎn)品在銷售、儲(chǔ)存、顧客投訴及追蹤過程中發(fā)現(xiàn) 質(zhì)量問題時(shí)， 銷售部應(yīng)同質(zhì)檢部及時(shí)溝通， 并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)， 倉(cāng)管應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)。對(duì)已出售的產(chǎn)品， 銷售部主管通知相關(guān)客戶并及時(shí)召回。 質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)不合格品 分析產(chǎn)生原因，并采取糾正措施，

7、確保以后不再發(fā)生類似情 況。不合格品對(duì)消費(fèi)者可能發(fā)生或已發(fā)生的危害由廠長(zhǎng)作出 妥善處理。倉(cāng)庫(kù)管理制度1 、 為確保產(chǎn)品原有數(shù)量和品質(zhì)， 對(duì)產(chǎn)的搬運(yùn)、 儲(chǔ)存、包裝、 防護(hù)和交付過程有效控制。2 、 本制度適用于企業(yè)從原料入庫(kù)到成品交付客戶的整個(gè) 過程。3 、 倉(cāng)庫(kù)管理元負(fù)責(zé)組織原料、 輔料、 成品的儲(chǔ)存和防護(hù)及 交付。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)原料、 產(chǎn)品進(jìn)行管制和標(biāo)識(shí)， 確保 庫(kù)存原料，產(chǎn)品檢驗(yàn)合格。4 、 1 所有原材料的入庫(kù)， 必須填寫原材料檢驗(yàn)報(bào)告 ， 經(jīng)檢驗(yàn)合格后， 由化驗(yàn)員簽名交倉(cāng)管員， 倉(cāng)管員執(zhí)行收 貨。如出現(xiàn)貨不對(duì)樣， 貨樣不統(tǒng)一和損耗數(shù)， 那么立即上 報(bào)經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員作出相應(yīng)處理。 -6-2

8、原材料出倉(cāng)時(shí)，必須填寫領(lǐng)料單方可領(lǐng)出原材料 生產(chǎn)。所有成品出庫(kù)必須要取得由銷售部開具“出貨單。 倉(cāng)管員出倉(cāng)時(shí)，應(yīng)同時(shí)同提貨人貨司機(jī)清點(diǎn)貨物，貨物出完 后，提貨人或司機(jī)應(yīng)在出倉(cāng)放行條上簽收，方可出倉(cāng)。3 貨物出倉(cāng)如屬退貨的，經(jīng)倉(cāng)管員核對(duì)后，并寫明原因、 客戶、單品、品名、數(shù)量，再開具出倉(cāng)單，后業(yè)務(wù)部統(tǒng)計(jì)。 倉(cāng)庫(kù)的任何貨物進(jìn)出倉(cāng)必須由倉(cāng)管員經(jīng)辦， 任何無正當(dāng)手續(xù) 的進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)物均屬無效，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理。3 如無進(jìn)出倉(cāng)有關(guān)規(guī)定手續(xù)的， 進(jìn)出倉(cāng)行為屬違法行為， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)交給司法有關(guān)部門處理。倉(cāng)庫(kù)必須規(guī)劃明顯，貨物 必須堆放整齊，并確保帳物相符。倉(cāng)庫(kù)貨物的收發(fā)必須遵循 先進(jìn)先出的原那么，以確保貨物在有

9、效期內(nèi)得到合理使用4 必須按“衛(wèi)生管理制度要求，保證倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生， 通風(fēng)枯燥。夏季庫(kù)溫度應(yīng)控制在 27 度以下，相對(duì)濕度不得 超過 75% ?；?yàn)室管理制度1 、 為了有效地加強(qiáng)化驗(yàn)室的管理， 確保正常平安地對(duì)產(chǎn)品 進(jìn)行有效、準(zhǔn)確的檢驗(yàn)。2 、 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)化驗(yàn)室的管理； 化驗(yàn)員負(fù)責(zé)按本制度執(zhí)行； -7-3 、 化驗(yàn)室必須配備溫度計(jì)、 防濕用的枯燥劑、 枯燥器等設(shè) 備。用電線路設(shè)計(jì)的負(fù)載能力要大于化驗(yàn)室人設(shè)備的總 用電量，防止過荷運(yùn)行或線路短路， 做好平安生產(chǎn)工作。 對(duì)有強(qiáng)腐蝕性、 易揮發(fā)、 避光保存的藥品和試劑要嚴(yán)格 按說明書規(guī)定存放， 防止藥品或試劑互相污染或發(fā)生化 學(xué)反響。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)基

10、準(zhǔn)級(jí)試劑、分析純?cè)噭?、化學(xué)純 試劑和已標(biāo)定的標(biāo)準(zhǔn)溶液等 要用專用的器具存放， 防 止進(jìn)入其它雜質(zhì)或受潮。4 、 化驗(yàn)室儀器設(shè)備要嚴(yán)格按設(shè)計(jì)和操作要求擺放， 設(shè)備或 儀器開啟后必須專人看管， 化驗(yàn)過程中人員不得擅自離 開崗位。 化驗(yàn)室主要對(duì)產(chǎn)品出店前檢驗(yàn)， 化驗(yàn)員到包裝 車間抽取當(dāng)天的成品樣本，分別進(jìn)行出店檢驗(yàn)和留樣， 檢驗(yàn)工程有感官指標(biāo)、 容量， 檢驗(yàn)合格才能出店， 并出 具“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告 , 作為技術(shù)資料存檔。 保持化驗(yàn)室內(nèi) 衛(wèi)生清潔， 及時(shí)清潔化驗(yàn)后的儀器和設(shè)備。 非化驗(yàn)室工 作人員不得隨意進(jìn)入化驗(yàn)室； 下班時(shí)工作人員應(yīng)隨手關(guān) 閉所有設(shè)備的電源和總開關(guān)，關(guān)好門窗。關(guān)鍵控制操作規(guī)程工序操作規(guī)

11、程質(zhì)控方法質(zhì)控人員原材料驗(yàn)收倉(cāng)管通知質(zhì)檢員抽樣檢驗(yàn)， 檢驗(yàn)合格后發(fā)出報(bào)告書給 倉(cāng)庫(kù)管理員，不合格的那么按 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。按原材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行檢驗(yàn)。不合格品按 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)管理員檢驗(yàn)員原料準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)按生產(chǎn)方案發(fā)放材料 至生產(chǎn)班組，班組長(zhǎng)收到材 料后必須核對(duì)簽名驗(yàn)收。 生 產(chǎn)前對(duì)內(nèi)包裝材料進(jìn)行紫 外線殺菌生產(chǎn)班組應(yīng)對(duì)原材料 核對(duì)數(shù)量及重量，確 認(rèn)后簽名質(zhì)量監(jiān)督員質(zhì)檢員稱稱量、配料、 混合關(guān)鍵控制工序按不同品種進(jìn)行合理配料， 配料前先核對(duì)好原輔料。按要求用臺(tái)稱進(jìn)行逐個(gè)原輔 料的稱量。把備稱量好物料 倒入攪拌機(jī)中，按照操作規(guī) 程，經(jīng)行總混?？偦煸O(shè)定為 20分鐘?；旌虾玫奈锪涎b 入裝放膠桶內(nèi)交下道

12、工序。嚴(yán)格按配方投料，加 劑應(yīng)符合GB2760 的要求。注意生產(chǎn)前 后對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工具、 容器及生產(chǎn)場(chǎng)地的清 潔衛(wèi)生，保持地面干 凈，物品擺放整齊。質(zhì)量監(jiān)督員質(zhì)檢員包裝入庫(kù)按品種要求安裝好包裝膜 調(diào)好包裝機(jī)溫度、速度。包 裝、裝箱過程中，品種、數(shù) 量、重量要準(zhǔn)確，品種標(biāo)識(shí)、 生產(chǎn)日期等保持清晰。產(chǎn)品包裝檢驗(yàn)后必須放置合格 證。進(jìn)倉(cāng)庫(kù)輕堆輕放，存放地方要通風(fēng)干爽。按規(guī)格經(jīng)行包裝，調(diào) 節(jié)包裝封口要緊密， 不漏氣。檢查標(biāo)簽、 合格證、生產(chǎn)日期等 是否齊全。質(zhì)檢員按 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)， 并出具檢驗(yàn)報(bào)告書， 不合格品按“不合格 品管理制度執(zhí)行。進(jìn)倉(cāng)后分類堆放，注 意倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生環(huán)境。車間質(zhì)量監(jiān)督員操作 工人

13、倉(cāng)管生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核方法1、目的 對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理實(shí)施嚴(yán)格考核， 確保有關(guān)部門和人員都嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過 程質(zhì)量管理制度。2、適用范圍 適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。3、職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。4、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理根本要求 嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的重要內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩序、 確保產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)行平安生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。本廠全體人員 都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。5、工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容 5.1廠領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的工藝職責(zé)： 1建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工藝管理 體系，制定完整、有效的工藝管理制度及崗位責(zé)任制；2工藝文件必須正

14、確、完整、統(tǒng)一、清晰； 3生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，做到均衡生產(chǎn)； 4凡投入生產(chǎn)的原輔材料必須符合設(shè)計(jì)和工藝要求； 5設(shè)備必須能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、平安、可靠；6工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)周期檢定，確保量 值準(zhǔn)確、統(tǒng)一；7工人初次上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，做到定人、定機(jī)、定工種。5.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律： 1操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行生產(chǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)并予以記錄，存檔備查。2大型設(shè)備的操作者和電工等必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后持證上崗； 3新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)驗(yàn)證、鑒定合格后納入工藝 文件方可正式使用；4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做好定置管理和文明

15、生產(chǎn)。6、工藝紀(jì)律的考核6.1 生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查考核， 一般每季檢查考核一次。1工藝文件的貫徹情況；2設(shè)備和工藝裝備的完好情況；3計(jì)量器具的周期檢定情況；4定人、定機(jī)、定工種的符合情況； 5定置管理和文明生產(chǎn)情況等。6.3 工藝紀(jì)律檢查考核記錄由生產(chǎn)技術(shù)部歸檔保管。食品添加劑使用管理制度為了有效地加強(qiáng)食品添加劑的使用管理，確保平安地生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品。生產(chǎn)各車間3.1車間主管負(fù)責(zé)車間食品添加劑的使用管理；3.2質(zhì)檢部主管對(duì)食品添加劑的使用進(jìn)行監(jiān)督管理4.1采購(gòu)食品添加劑必須按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的索證和驗(yàn)收制度。4.2食品添加劑入庫(kù)后要專人管理，設(shè)立專柜防盜鎖柜，出入庫(kù)要做好嚴(yán) 格的

16、登記。4.3領(lǐng)料必須由生產(chǎn)部批準(zhǔn)后，方可到庫(kù)房按量進(jìn)行領(lǐng)取。4.4各添加劑使用單位必須做好使用登記。添加劑的使用必須由兩名以上工 作人員在場(chǎng)的情況下使用。4.5食品添加劑的使用必須符合?食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)?或衛(wèi)生部公告 名單規(guī)定的品種及其使用范圍4.6未使用完的添加劑及時(shí)退回庫(kù)房。4.7禁止使用和保存過期的食品添加劑，過期的食品添加劑，交有關(guān)部門按 特殊垃圾處理。添加劑名稱食品名稱/分類功能使用量g/kg備注二氧化硅固體飲料抗結(jié)劑12日落黃固體飲料著色劑誘惑紅固體飲料著色劑亮藍(lán)固體飲料著色劑不合格管理方法1、概述對(duì)不合格進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理，防止不合格再次出現(xiàn)。2、職責(zé)2.2 有關(guān)責(zé)任部門負(fù)

17、責(zé)不合格的糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。3、不合格范圍1產(chǎn)品不合格，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格：2工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體 系不合格等不合格4、本廠通過檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、用戶走訪、信息反響、接收投訴 等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。5、產(chǎn)品不合格處理5.1 不合格品由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄并通知責(zé)任部門和報(bào)告廠領(lǐng)導(dǎo)。5.2 責(zé)任部門應(yīng)將不合格品隔離存放并加以明顯標(biāo)志。5.3 質(zhì)檢部組織質(zhì)管、質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)等人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審， 分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.4 對(duì)不合格半成品一般采取一下