物料管理相關(guān)程序與制度40

1、物料治理的流程1 1 目的確保收料、入庫(kù)、儲(chǔ)存、防護(hù)和發(fā)放的準(zhǔn)確，責(zé)任分明， 完善庫(kù)存治理。2 2 適用范圍適用于倉(cāng)儲(chǔ)部所有物料及半成品基板、模組的治理。3 3 職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部的職員按要求執(zhí)行，治理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4 4 相關(guān)文件4.1客戶提供物資治理方法4.2物料代用的操縱流程4.3特采料的操縱方法4.4試產(chǎn)料跟蹤流程4.5散件出貨流程4.6退換料操縱方法4.7倉(cāng)儲(chǔ)部治理制度 5 5 物料治理的流程/職責(zé)和工作要求流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件/ /記錄開始2 2）N N/物料到貨業(yè) 務(wù) 部 門 聯(lián)Y Y系* *收料員/ /電腦員/ / 業(yè)務(wù)部門1 1收料員據(jù)打算訂購(gòu)單（或客戶來料跟蹤表）與送貨單（

2、或客戶上料清單）核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量；2.2.核對(duì)無誤后生成進(jìn)料檢驗(yàn) 入庫(kù)單，并送檢|QC|QC，如核 對(duì)不符：內(nèi)購(gòu)料以實(shí)物為準(zhǔn)開單 由供應(yīng)商修改送貨量 并簽名確認(rèn)；客供料（或香港來料） 以實(shí)物為準(zhǔn)開單通知 OEMOEM（或國(guó)貿(mào)）及采購(gòu) 部，與客戶（或供應(yīng)商） 處理。訂購(gòu)單客戶 跟蹤表辦理入庫(kù)手續(xù)儲(chǔ)存/IQC/IQC倉(cāng)管 員 / /記賬 員倉(cāng)AvV口管員1.1. IQCIQC 借料檢驗(yàn)；進(jìn)料2.2.檢驗(yàn) 0K0K 返還借料、單給收檢驗(yàn)入料員辦理入庫(kù)；檢驗(yàn)批退生成庫(kù)單進(jìn)料不良處理單給采購(gòu)部申進(jìn)料請(qǐng)?zhí)夭?，將借料返回收料，并不良處作批退?biāo)識(shí)；理單3.3.經(jīng)品管部審核批準(zhǔn)確認(rèn)可退貨使用后，需明確特采緣

3、故、使單用方法（若有機(jī)型限制需注明），IQCIQC 以此需在特采貼紙上注明；審批結(jié)果退貨，則由IQCIQC 將批退單返給收料員開退貨單辦理退貨手續(xù)，并知會(huì)采購(gòu)部。進(jìn)料1.1.核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量。檢驗(yàn)入2.2.料單相符：辦理入庫(kù)手續(xù)；庫(kù)單3.3.料單不符：進(jìn)料規(guī)格不符，需 IQCIQC 確認(rèn)后不良處在貼紙上寫出來料規(guī)格理單或在進(jìn)料檢驗(yàn)入庫(kù)單上注明來料規(guī)格；數(shù)量不符，需由收料員確認(rèn)后改單；3.3.清點(diǎn)數(shù)量、做好標(biāo)識(shí)；5 / 9流程職責(zé)工作要求相關(guān)文 件/ /記錄物料發(fā)放倉(cāng)M/賬莒算管記員產(chǎn)打部庫(kù)理員倉(cāng)治人倉(cāng)M/賬冷部管記員產(chǎn)4.4.非超期重檢的物料以檢驗(yàn)的 時(shí)刻為準(zhǔn)，物料狀態(tài)貼紙上不需 標(biāo)識(shí)“

4、R R”記號(hào)。1.1.套料用料，生產(chǎn)部門提早 2424 小時(shí)申請(qǐng)，需申請(qǐng)部門主管、打 算部打算員審核后，同電腦打印 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)料單交倉(cāng)庫(kù)；2.2.零星領(lǐng)用料，按工程制訂標(biāo) 準(zhǔn)領(lǐng)用，未超標(biāo)由部門主管審 核；若超標(biāo)領(lǐng)用，還須經(jīng)打算 部主管審核;、3.3.無輔料標(biāo)準(zhǔn)的輔料領(lǐng)用，返 修機(jī)用料，工程更改增加物料 零星領(lǐng)用，需由用料部門主管（各樓層治理人員）、打算部 審批（工程部有物料用料標(biāo)準(zhǔn) 的不必經(jīng)打算部審批）；因工 程更改（或設(shè)計(jì)文件更改）， 還需工程部簽字確認(rèn)，外銷機(jī) 工程更改但料表未做更改的必須由品管咅*簽字確認(rèn)。單 零 星領(lǐng) 料 單申套請(qǐng)單零星領(lǐng)料套料發(fā)放 單1.1.倉(cāng)管員依照用料部門領(lǐng)用物 料的

5、需求量核查庫(kù)存量；2.2.不缺料，倉(cāng)管員在規(guī)定時(shí)刻 內(nèi)配料；缺料在一小時(shí)內(nèi)報(bào)缺 給打算部；3.3.套料發(fā)放時(shí)，按套料用量一 次性發(fā)放的物料明細(xì)：電子套 料及除組裝分批發(fā)料部分的 其他物料；分批發(fā)料物料明細(xì) 有：底面殼、彩盒、外箱、愛 護(hù)盒、舒服袋、聽筒、白盒、 電源、彈端線；分批發(fā)放物料零星單緊急缺料通 知 單套 料交接 表特采料操縱 方法試產(chǎn)倉(cāng)管員每次按生產(chǎn)需求用料料跟蹤倉(cāng)管員發(fā)料7 / 9工作要求倉(cāng)管員接料倉(cāng)管 員 / /記賬 員/ /生 產(chǎn)部1.1.按退料單 （或電腦單） 核對(duì)、清點(diǎn)；2.2.物料接收后，由退料員在單 上簽收確認(rèn)良品，倉(cāng)管員憑退 料量記賬，并返單給電腦記賬 員；不良品，由倉(cāng)庫(kù)填寫“物 料變賣申請(qǐng)單”，申請(qǐng)廢料變 賣；3.3. 來料不良品退換，按要求執(zhí)行；4.4. 電腦記賬員