工程檢測機構(gòu)不符合工作控制程序

1、工程檢測機構(gòu)不符合工作控制程序1、目的為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，必須對檢驗檢測工作中出現(xiàn)的不符合項進行識別和控制，防止不合格報告發(fā)放或 使用。2、適用范圍適用于對不符合質(zhì)量管理體系管理要求和技術(shù)要求的 檢驗檢測活動，以及不符合報告的控制。3 職責3.1 質(zhì)量監(jiān)督員負責對質(zhì)量管理體系和技術(shù)運作的各環(huán)節(jié)中 所出現(xiàn)的不符合工作進行識別，并跟蹤不符合工作的處理結(jié) 果；3.2 報告的批準人負責報告的質(zhì)量控制；3.3 質(zhì)量主管負責對不符合工作做出處理決定；3.4 檢測部負責對不符合工作采取糾正措施。4、程序4.1 不符合項的來源4.1.1質(zhì)量監(jiān)督員通過對本公司開展的檢驗檢測工作過程 中進行監(jiān)督，在人員

2、、設(shè)備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等方面進行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄；4.1.2 質(zhì)量主管通過對各部門反映的情況，以及用戶的抱怨 等情況進行分析，提出是否增加內(nèi)部審核的頻次，或?qū)ｍ棇?核建議，經(jīng)公司質(zhì)量主管批準后實施；4.1.3質(zhì)量主管組織具備審核資格的人員對質(zhì)量管理體系 運行情況進行審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項進行記錄，具 體程序見內(nèi)部審核程序；4.1.4 最高管理者組織召開管理評審會議，對會議中提出的 不符合工作做好記錄；4.1.5 綜合部記錄由于外部審核出現(xiàn)的不符合工作；4.1.6 綜合部記錄在質(zhì)量控制過程中出現(xiàn)的不符合工作。4.1.7 檢測部按照年初的計劃，做好設(shè)備期間核查工作，記 錄該工

3、作中出現(xiàn)的不符合工作；4.1.8 報告審核人通過對報告的格式、所含信息量完整性和 結(jié)果準確性進行審核，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的報告及時記錄；4.1.9 綜合部記錄好在采購過程中出現(xiàn)的不符合工作。4.2 不符合項的評價4.2.1質(zhì)量監(jiān)督員對所有發(fā)現(xiàn)的不符合工作按要求和部門 進行統(tǒng)計分析，對個別的、偶然發(fā)生的不符合工作，被證實 不會影響到報告的質(zhì)量的鑒別為一般符合項；4.2.2經(jīng)統(tǒng)計分析， 屬某部門整體出現(xiàn)不符合項或某部門要 素失控，會直接影響到報告的質(zhì)量，鑒別為嚴重不符合項；4.3 不符合項的處理431 對不符合工作的嚴重性進行評價。4.3.1.1屬一般不符合項并能現(xiàn)場關(guān)閉的工作，由質(zhì)量監(jiān)督 員通知相

4、關(guān)部門或相關(guān)人員實施現(xiàn)場關(guān)閉措施，其它檢驗檢 測工作正常開展。4.3.1.2屬一般不符合項而不能現(xiàn)場關(guān)閉的工作，即屬嚴重不符合項工作，則由質(zhì)量監(jiān)督員通知相關(guān)部門采取標識、隔 離、立即停止工作等措施，并組織人員對產(chǎn)生不符合項的原 因進行分析，提出糾正措施，填寫“改進、糾正和預(yù)防措施實施記錄表”，報質(zhì)量主管批準實施。4.3.2 確定對不符合進行管理的職責和權(quán)利，規(guī)定當識別出 不符合時采取的措施（暫停工作、扣發(fā)報告等）。屬不符合產(chǎn) 品（工程項目）的工作則立即通知停止工作，扣發(fā)報告。如 果不符合報告已發(fā)出，再由綜合部負責收回并重新發(fā)放符合 要求的報告。4.3.3 屬經(jīng)常性或重復(fù)性出現(xiàn)的不符合項，通過原

5、因分析，涉及到質(zhì)量管理體系文件的修改，則按文件控制程序進 行。4.3.4 立即進行糾正，對不符合的可接受性進行評價。4.3.5 必要時通知客戶。4.3.6 規(guī)定恢復(fù)工作的職責。4.4 不符合工作的控制1/JL4.5.12-01改進、糾正和預(yù)防措施實施記錄表4.4.1 質(zhì)量監(jiān)督員負責對糾正措施的實施結(jié)果進行跟蹤驗 證，證實所采用的糾正措施已消除了產(chǎn)生不符合工作的所有 因素，報請質(zhì)量主管批準后通知相關(guān)部門恢復(fù)工作。若所采 用的糾正措施消除不了產(chǎn)生不符合工作的因素，則通知客戶 不具備開展檢驗檢測工作的能力，并取消該項工作。4.4.2 關(guān)注不符合工作來源的環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)、處理不符合當評價表明不符合工作可能再度發(fā)生，或?qū)z驗