機加工質(zhì)量考核補充制度

1、機加工質(zhì)量考核補充制度總則：強化工作人自檢意識，要求對批次加工產(chǎn)品嚴格自檢，并剔除不合格品，對自檢和非自檢不合格采取不同的質(zhì)量考核，真正做到過程受控，不合格品不流入下道工序。首檢件要求1、工作人在加工過程中必須有自控表及首檢自檢記錄表，公司組織工藝紀律檢查時如發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律或逃避工藝紀律檢查者處以100元/次罰款。首檢件須經(jīng)自檢后符合圖紙要求； 2、首檢件須明確填寫自檢記錄，否則檢驗員拒檢；3、每道工步及工作狀態(tài)發(fā)生改變（換刀具、工裝）后必須交首檢；4、首檢件應是一次性交檢合格的產(chǎn)品，如首檢不合格按20元/次罰款，由檢驗員開出處罰單交質(zhì)管部備案；5、因未交首檢所發(fā)生的不合格品一切后果由工作人

2、承擔（廢品全額賠償、回用品3件按1件廢品算賠償且不計工時）并處以200元/次罰款；6、檢驗員對檢驗合格的首檢件質(zhì)量負責，如因首檢件誤檢造成的廢品由檢驗負責賠償損失的60%，工作人賠償40%，廢品率由工作人承擔；7、經(jīng)檢驗合格后的首檢件做好標識(紅色)并放在醒目位置，待本道工序完工后方可轉(zhuǎn)運。二、自檢要求1、數(shù)控加工件大件每5件抽樣自檢1件，小件每25件抽樣自檢1件；普通機床加工件：大件（CY泵泵體、泵殼、變量殼體、缸體、閥體、PVB泵殼體、配油盤和端蓋、缸體）每5件抽樣自檢1件，小件每10件抽樣自檢1件。2、對抽樣自檢件工作人做好標識并填好自檢記錄；3、工作人須對自檢出來的不良品、廢品區(qū)分開，

3、交檢時，檢驗員對不良品及廢品進行確認。對自檢出來的不良品、廢品，小件五件內(nèi)，大件兩件以內(nèi)不作處罰,超過則：廢品按損失金額的20%賠償且工時不能核算，回用品按50%工時計算。4、檢驗員巡檢時必須對工作人的自檢合格抽樣件檢驗是否符合圖紙要求；5、對交檢的自檢合格品按10-15%抽檢；6、如在工作人自檢合格品中抽檢發(fā)現(xiàn)有不良品或廢品除賠償損失費用外（廢品全額賠償，回用品不計工時）并加罰100元/批次；7、對未自檢或自檢無記錄、未將自檢出來的不良品、廢品區(qū)分開的產(chǎn)品檢驗員拒檢。三、工序質(zhì)量控制點要求1、關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點以研究所下發(fā)的SY-*CY14-1E/CY14-1B/PVB*軸向柱塞泵關(guān)鍵零件質(zhì)量特性控制表為準，對表中各零件特性要求進行重點檢驗和控制，工作人須如實做好自檢記錄。2、對關(guān)鍵工序控制點如未如實做好記錄者處以100元/批次罰款。 此制度從發(fā)布之日起實行。 質(zhì)量管理部 2009年9月 編制：龔文鶴 批準： 零件加工自檢抽檢記錄表 工作人： 件名/件號工 步圖紙要求尺寸實際加工尺寸抽檢記錄檢驗員日期注：1、大件每五件自檢1件，小件每10件自檢1件，上數(shù)控小件每25件自檢1件，并做好標識2、工作人須將合格品、不良品和廢品區(qū)分開，檢驗員對不良品和廢