監(jiān)視測量分析和評價(jià)控制程序

1、XXXXXXXX有限公司程序文件程序文件名稱版本號：A0編寫：審核：批準(zhǔn)：2016年11月1日發(fā)布 2016年11月2日實(shí)施 XXXXXXXX有限公司 發(fā)布文件修訂履歷序號制/修訂日期修訂內(nèi)容摘要版本總頁數(shù)123456789101112131415161718一、目的 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必須的過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足；收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量體系的適宜性和有效性，并識別可以實(shí)施的改進(jìn)。 二、適用范圍 本程序?qū)Ξa(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；對生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行測量

2、和監(jiān)控；對測量和監(jiān)控活動(dòng)以及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。 3、 職責(zé) 3.1 品質(zhì)部： 1) 負(fù)責(zé)對過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控； 2)負(fù)責(zé)對測量和監(jiān)控的結(jié)果進(jìn)行評審和放行； 3)負(fù)責(zé)收集公司對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)并傳遞與分析、處理； 4)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。 3.2生產(chǎn)部： 負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)過程中的自檢。 3.3各部門： 負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、選用。 四、程序 4.1 過程的測量和監(jiān)控；  品質(zhì)部負(fù)責(zé)識別需

3、要進(jìn)行測量和監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的個(gè)過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程。  過程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力，是指過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)； 4.1.3與質(zhì)量相關(guān)的個(gè)過程應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如品質(zhì)部 的產(chǎn)品合格率、采購部產(chǎn)品的合格率、營銷中心的顧客服務(wù)滿意率等。為保證目標(biāo)的順利 完成，需進(jìn)行相應(yīng)的測量和監(jiān)控： 1) 品質(zhì)部輔助對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行測量、分析，明確過程質(zhì)量和過程實(shí)際能力質(zhì)檢的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)；

4、60;2) 當(dāng)過程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)發(fā)出糾正措施處理單，定出責(zé)任部門，對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，品質(zhì)部編制相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理層代表審核、批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，品質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果； 4.2 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控  品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案、檢測項(xiàng)目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。 進(jìn)貨驗(yàn)證  對生產(chǎn)購進(jìn)物資，倉庫保管員核對送貨單，確認(rèn)無聊名稱、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包

5、裝無損后，至于待檢區(qū)通知檢驗(yàn)員。  向供應(yīng)商索取原材料的檢驗(yàn)報(bào)告；  檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并填寫IQC檢驗(yàn)報(bào)告：         a)  倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識辦理入庫手續(xù)；         b) 驗(yàn)證不合格時(shí)，執(zhí)行不合格品控制程序。  半成品的測量和監(jiān)控 經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填

6、寫檢驗(yàn)記錄：如不合格要求返工或重新生產(chǎn)，直至檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。  過程檢驗(yàn)  按有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)并填寫檢驗(yàn)記錄。對合格品，可轉(zhuǎn)入下一道工序：對不合格品執(zhí)行不合格品控制程序；  半成品檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)不合格品率接近公司規(guī)定值時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)通知操作者注意堅(jiān)強(qiáng)控制；當(dāng)不合格品率超過公司規(guī)定值時(shí)，應(yīng)發(fā)出糾正措施處理單，執(zhí)行糾正預(yù)防措施控制程序 4.2.4成品的測量和監(jiān)控  需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨驗(yàn)證、半成品測量和監(jiān)控均完成，并合格后才能進(jìn)行成品的測量和監(jiān)控活動(dòng)。 

7、60;檢驗(yàn)員依據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫成品檢驗(yàn)報(bào)告。板頭紙合格品蓋上“QC PASS ”，倉庫以此辦理入庫手續(xù)。不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。  除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮： a)  這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求；   b) 這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。  測量和監(jiān)控記錄  在測量和監(jiān)控記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是都已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了測量和監(jiān)

8、控，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對不合格品應(yīng)執(zhí)行不合格品控制程序。  測量和監(jiān)控記錄由品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存。 5、 統(tǒng)計(jì)分析 5.1 質(zhì)量信息的來源 1)  產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； 2) 顧客滿意程度； 3) 質(zhì)量管理體系的績效和有效性； 4) 策劃是否得到實(shí)施； 5) 針對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性； 6) 外部供方的績效；7) 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求； 8) 驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果； 5

9、.2 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)內(nèi)容 有關(guān)部門以合適的統(tǒng)計(jì)方法如曲線圖、百分比統(tǒng)計(jì)對比對以下質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行分析： 1)  顧客滿意度調(diào)查1次/1年        營銷中心 2)  供方提供產(chǎn)品情況1次/1年       采購部 3)  生產(chǎn)情況   1次/1月         生

10、產(chǎn)部 4)  產(chǎn)品和服務(wù)的符合性狀況1次/1月     品質(zhì)部 5)  驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果/針對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取的有效性 1次/1年/體系更新時(shí)  體系組 6)  質(zhì)量管理體系的績效和有效性；策劃是否得到有效實(shí)施 1次/1年/體系更新時(shí)  體系組 5.3所有統(tǒng)計(jì)指標(biāo)應(yīng)形成報(bào)表，并進(jìn)行必要的分析提出改進(jìn)的建議。 5.4 統(tǒng)計(jì)記錄的管理     對于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行分級管理，各部門按照文件控制程序，對統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行有效的管理與控制。  6、  相關(guān)文件     文件控