咖啡廳300平米投資預(yù)算

1、深圳市三百六十度餐飲管理顧問(wèn)有限公司偽號(hào):預(yù)算書(shū)畫布咖啡一、店面基本信息 . . 2二、一次性投資費(fèi)用預(yù)算 . . 2三、月度營(yíng)業(yè)額預(yù)估 . . 3四、月度投資費(fèi)用預(yù)算 . . 4五、投資回報(bào)周期分析 . . 5六、附表 . . 5店面基本信息檔案編號(hào)：項(xiàng)目名稱：所在城市：具體位置：面積：300 平方米店面租金：15 萬(wàn)/年聯(lián)系人：聯(lián)系電話：二、一次性投資費(fèi)用預(yù)算面積為 300 平方米的店面，其一次性投資費(fèi)用如下:項(xiàng)目金額備注品牌加盟費(fèi)15 萬(wàn)地區(qū)首家，免除該費(fèi)用空調(diào)設(shè)備、新風(fēng)系統(tǒng)6.8 萬(wàn)空調(diào)設(shè)備，新風(fēng)系統(tǒng)吧臺(tái)、廚房設(shè)備10.67 萬(wàn)主要設(shè)備參見(jiàn)附表一和附表二營(yíng)業(yè)執(zhí)照、消防行等辦理3 萬(wàn)依據(jù)

2、當(dāng)?shù)貙?shí)際情況而定外場(chǎng)器具、首批物料8.63 萬(wàn)參見(jiàn)附表四硬件設(shè)備8.65 萬(wàn)包括各類家具、桌椅、工作服裝、裝飾品、窗簾、點(diǎn)菜系統(tǒng)和收銀系統(tǒng)等招牌設(shè)計(jì)制作3.6 萬(wàn)通常為亞克力材料，120 兀/平方米裝修工程33 萬(wàn)裝修 1000 元-1500/平方米，視業(yè)主情況而定，現(xiàn)按中高標(biāo)配 1100 元/平米設(shè)計(jì)費(fèi)8 萬(wàn)按所有面積捆綁計(jì)算，人員配置參見(jiàn)附表三人員培訓(xùn)指導(dǎo)費(fèi)策劃費(fèi)加盟保證金2 萬(wàn)四年合約期滿 10 天內(nèi)無(wú)息退還（減免）一次性投資費(fèi)用82.35 萬(wàn)注：1.品牌加盟費(fèi)視地區(qū)而定，對(duì)于地區(qū)首家加盟店，總部給予免除加盟費(fèi)的優(yōu)惠，以盡快完成畫布咖啡在大中華區(qū)的戰(zhàn)略布局，提升畫布咖啡品牌知名度，保證加

3、盟商利益最大化；2.外場(chǎng)器具主要包括各類碗、盤子、餐刀、叉、吸管、牙簽筒、茶杯、餐巾盒等共50 多種器具，公司統(tǒng)一定制，同一類產(chǎn)品可拿到市場(chǎng)批發(fā)價(jià)；首批物料主要包括的原料參見(jiàn)附表四；3.面積不超過(guò) 500 平方米的店面，如需增加電子收費(fèi)系統(tǒng)，以提高咖啡廳的檔次，則須增加 2.5 萬(wàn)元的成本；4.店面設(shè)計(jì)主要包括：平面圖（布置、布局）、效果圖、施工圖（工程報(bào)建、水電線路圖、消防圖、工程進(jìn)度表、工程預(yù)算）；5.人員培訓(xùn)主要包括：人員招聘、人員培訓(xùn)（專業(yè)技能、管理能力）、人員任用調(diào)配（如技術(shù)人員：店長(zhǎng)、廚師長(zhǎng)、吧臺(tái)長(zhǎng)）和器具物料的采購(gòu)等知識(shí)6.策劃主要包括以下方面：咖啡廳管理章程、LOGO 設(shè)計(jì)、理

4、念識(shí)別系統(tǒng)、行為識(shí)別系統(tǒng)和視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)設(shè)計(jì)（具體可參考畫布咖啡官方網(wǎng)站的CIS 展示欄目），全方位營(yíng)銷策劃（網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、平面媒體影響、電視營(yíng)銷和口碑營(yíng)銷）。三、月度營(yíng)業(yè)額預(yù)估依據(jù)畫布咖啡的設(shè)計(jì)情況，匹平方米的店面除去廚房、倉(cāng)庫(kù)等區(qū)域外，包房、卡座、散座、吧椅等累計(jì)約有 110 個(gè)座位。預(yù)估方法一：根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，我們將營(yíng)業(yè)時(shí)間分為五個(gè)時(shí)段，對(duì)各個(gè)營(yíng)業(yè)時(shí)段的實(shí)際情況（考 慮到上座率和人均消費(fèi)等問(wèn)題）進(jìn)行測(cè)算如下：早餐時(shí)段：08:30 分-10:30 分（A 時(shí)段） 中餐時(shí)段：11:00 分-14:00 分（B 時(shí)段）下午茶時(shí)段：14:00 分-17:00 分（C 時(shí)段）晚餐時(shí)段：17:00 分-21:3

5、0 分（D 時(shí)段）晚茶時(shí)段：21:30 分-02:00 （E 時(shí)段）時(shí)段座位上座率人均消費(fèi)共 計(jì)早餐時(shí)段11015%15 元247.5 元中餐時(shí)段11070%45 元3465 元下午茶段11060%25 元1650 元晚餐時(shí)段11080%50 元4400 元晚茶時(shí)段11050%30 元1650 元日營(yíng)業(yè)額11412.5 元預(yù)估方法二：根據(jù)畫布咖啡各加盟店的統(tǒng)計(jì)情況來(lái)看，我們的人均消費(fèi)在45 元左右，翻臺(tái)率在 2.5 倍左右，上座率在86%左右，因此，按照86%勺上座率保守計(jì)算，日營(yíng)業(yè)額在10642.5 元左右。為使預(yù)估的日營(yíng)業(yè)額更加準(zhǔn)確，我們?nèi)煞N預(yù)估方法的算術(shù)平均值作為最終的日營(yíng)業(yè)額，即：日

6、營(yíng)業(yè)額=11027.5 元以每月?tīng)I(yíng)業(yè) 30 天來(lái)計(jì)算，月?tīng)I(yíng)業(yè)額=33.08 萬(wàn)元四、月度投資費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目每月固定支出水電費(fèi)1 萬(wàn)（營(yíng)業(yè)額的 3%工商稅務(wù)0.66 萬(wàn)（營(yíng)業(yè)額的 2%員工工資5.02 萬(wàn)（17 人）見(jiàn)附表三）宣傳費(fèi)用0.33 萬(wàn)（營(yíng)業(yè)額的 1%后勤福利0.15 萬(wàn)（見(jiàn)附表三）店面房租1.8 萬(wàn)/月宿舍房租0.2 萬(wàn)（100 元/人）員工伙食費(fèi)0.6 萬(wàn)（200 元/人）清潔費(fèi)0.06 萬(wàn)（2 元/平方米）維修費(fèi)0.04 萬(wàn)（1.5 元/平方米）原料成本（吧臺(tái)、廚房）10 萬(wàn)（營(yíng)業(yè)額的 30%月度管理費(fèi)0.2萬(wàn)（7 元/平方米）（暫無(wú)）月度投資費(fèi)20.06 萬(wàn)注：1.由于月度投資費(fèi)

7、用中大部分項(xiàng)目的費(fèi)用都和加盟店所在地區(qū)的實(shí)際情況緊密相關(guān)，譬如 水電價(jià)格，工商稅務(wù)情況，員工工資和福利待遇情況等，因此上表只作為參考，具體可根 據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r自行計(jì)算；2.根據(jù)畫布咖啡加盟店的統(tǒng)計(jì)情況來(lái)看，水電費(fèi)基本上占營(yíng)業(yè)額的2%;3.根據(jù)實(shí)際情況和經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，依據(jù)稅務(wù)開(kāi)票率來(lái)計(jì)算，工商稅務(wù)費(fèi)占營(yíng)業(yè)額的3%4.員工工資和當(dāng)?shù)氐墓べY水平有關(guān)，此處以畫布咖啡各加盟店的統(tǒng)計(jì)平均工資作為計(jì)算依 據(jù)，基本上在1500 元/人左右，可參見(jiàn)附件三；5.員工的后勤福利主要包括全勤獎(jiǎng)和外場(chǎng)部員工化妝費(fèi)，具體參見(jiàn)附件三；6.根據(jù)畫布咖啡加盟店的統(tǒng)計(jì)情況來(lái)看，原料成本占營(yíng)業(yè)額的30%7.畫布咖啡加盟店的月度管理費(fèi)為7

8、元/平方米。五、投資回報(bào)周期分析一次性投資費(fèi)=82.35 萬(wàn)月度純利潤(rùn)=月度營(yíng)業(yè)額-月度投資費(fèi)=33.08 萬(wàn)-20.06 萬(wàn)=13.02 萬(wàn)依據(jù)以上數(shù)據(jù)，可以得出加盟畫布咖啡的投資回報(bào)周期大概為乙個(gè)月左右，以上投資未考慮到實(shí)際的營(yíng)會(huì)受到各方面因素的影響，因此實(shí)際的投資回報(bào)周期預(yù)計(jì)在10-12 個(gè)月之間。六、附表附表一吧臺(tái)主要設(shè)備項(xiàng)目意式咖啡機(jī)磨豆機(jī)比利時(shí)壺摩卡壺碎冰機(jī)松餅機(jī)滴濾式細(xì)口壺虹吸壺榨汁機(jī)雕刻刀壓汁器烤箱雪克杯粘板沖茶器意式專用咖啡杯專用單品咖啡杯花式咖啡杯馬克杯煙灰盅注：以 上 項(xiàng) 目 提 供 參 考 使 用 ， 具 體 的 設(shè) 備 項(xiàng) 目 根 據(jù) 菜 單 制 作 出 來(lái) ， 詳

9、細(xì) 制 定附 表 二廚房主要設(shè)備項(xiàng)目不銹鋼拼臺(tái)煲湯爐調(diào)味拼臺(tái)炒爐焗爐冷藏柜冷藏柜工作臺(tái)燃?xì)獍菭t菜架出餐拼臺(tái)保溫柜消毒柜不銹鍋日式烏冬鍋荷臺(tái)炸爐急凍冰箱鐵板電飯鍋保溫桶注：以上項(xiàng)目提供參考使用，具體的設(shè)備項(xiàng)目根據(jù)菜單詳細(xì)制定。 附表三：（兩班制）員工工資表部門職 務(wù)薪資（元）性另U人數(shù)薪資總額吧臺(tái)3 人吧臺(tái)長(zhǎng)4000男14000吧師2200男24400夕卜場(chǎng)9 人樓面經(jīng)理4500不限14500領(lǐng)班/部長(zhǎng)2500女12500收銀員1800女23600服務(wù)員1700女58500廚房8 人（含清潔工）廚師長(zhǎng)5000男15000領(lǐng)班3500男13500廚師2800男411200清潔工1500女23000共計(jì)：50200員工福利1）、全勤獎(jiǎng) 50 元/人X20=10002）、化妝費(fèi) 50 元/人X9=450附表四首批原料主要項(xiàng)目肉類：豬肉、牛肉、黃鱔、田雞調(diào)味類：腌料、香味調(diào)料、醬、粉海鮮類：魚(yú)、魷魚(yú)、蝦、螃蟹家禽類