檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序表格格式

1、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序版本修訂變更內(nèi)容制訂審核核準(zhǔn)日期次數(shù)頁(yè)次早節(jié)B第一次發(fā)行文件類別文件類別文件編號(hào)制訂單位版本發(fā)行編號(hào)頁(yè)次二階TST-QC-P-10-01品管部BPAGE1/71. 目的：為能確保未經(jīng)檢驗(yàn)和不合格材料、半成呂、成品不被投入使用生產(chǎn)或出貨，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，確保最終品質(zhì)滿足客戶需求，特制訂本程序。2. 范圍：本公司檢驗(yàn)與測(cè)試作業(yè)均適用。3. 權(quán)責(zé)：3.1品管部：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與測(cè)試工作及各工作站設(shè)置之抽測(cè)、全檢。3.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)制程中自主檢查。3.3品管部主管：負(fù)責(zé)特采、緊急放行、免檢的批準(zhǔn)。4. 名詞定義：4.1緊急放行：未以檢驗(yàn)動(dòng)作但經(jīng)相關(guān)主管核準(zhǔn)可使用者，有下列狀況：4.1

2、.1 為應(yīng)付緊急生產(chǎn)來(lái)不及檢驗(yàn)者，采用邊做邊驗(yàn)方式，并詳加記錄4.1.2 免檢者。4.2凡具下列原因之一的料品，即歸納于免檢范圍，不須檢驗(yàn)便可使用，并建立免檢清單。4.2.1 連續(xù)檢驗(yàn)十批合格者。4.2.2 該項(xiàng)料品不直接影響產(chǎn)品品質(zhì)者。4.2.3 本廠無(wú)檢驗(yàn)設(shè)備但可由供應(yīng)商提供質(zhì)檢報(bào)告，以利核對(duì)標(biāo)準(zhǔn)值者。4.2.4 免檢之取消：制程或成品檢驗(yàn)或客訴發(fā)現(xiàn)有料品可能不良，經(jīng)復(fù)查庫(kù)存品不良時(shí)或送公正單位化驗(yàn)不良時(shí)供應(yīng)商取消時(shí)。文件類別文件編號(hào)制訂單位版本發(fā)行編號(hào)頁(yè)次二階TST-QC-P-10-01品管部BPAGE2/74.3特采：產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)有品質(zhì)缺陷無(wú)法按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，但不影響主要功能，且經(jīng)品管主管

3、核準(zhǔn)仍可接受者。5. 相關(guān)文件5.1抽樣檢驗(yàn)規(guī)范5.2IQC作業(yè)指導(dǎo)書5.3在制品檢查工作標(biāo)準(zhǔn)卡5.4QA品保作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)程序：6.01總則：汽車用產(chǎn)品：在進(jìn)料或制程或成品采用目視或0K或NG等計(jì)數(shù)據(jù)之抽樣計(jì)劃必須以零缺陷接收，除非客戶允許（需附客戶書面之同意）。6.02所有檢測(cè)應(yīng)明確檢測(cè)場(chǎng)所之范圍，執(zhí)行流程，建立指導(dǎo)書。5.1 進(jìn)料檢難和測(cè)試5.1.1 物料進(jìn)廠后由倉(cāng)管人員通知品管部IQC人員準(zhǔn)備檢驗(yàn)。5.1.2 一切廠家的來(lái)料，使用入倉(cāng)單。5.1.3 IQC檢驗(yàn)物料時(shí)確認(rèn)是否屬于免檢清單中的物料。5.1.4 檢查人員依IQC作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)送檢貨物進(jìn)行抽樣。5.1.5 抽樣后，檢查人員依IQ

4、C作業(yè)指導(dǎo)書和IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告上所規(guī)定的檢驗(yàn)、測(cè)試項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)、抽樣計(jì)劃和判定基準(zhǔn)檢驗(yàn)條件對(duì)樣本進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試，并檢驗(yàn)和測(cè)試結(jié)果記錄在IQC檢驗(yàn)報(bào)告上。文件類別文件編號(hào)制訂單位版本發(fā)行編號(hào)頁(yè)次二階TST-QC-P-10-01品管部BPAGE3/75.1.6 樣本檢驗(yàn)和測(cè)試完成后，檢查員依IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告之有關(guān)規(guī)定對(duì)該批物料進(jìn)行判定。（1）判定合格時(shí)，在該批物料包裝箱/袋上貼上“IQC接收”標(biāo)簽，由檢查員將IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告交品管課長(zhǎng)審核后，填寫原輔檢驗(yàn)結(jié)果通知單簽名確認(rèn)發(fā)放，以通知倉(cāng)管人員將物料入庫(kù)。（2）判定不合格時(shí)，檢查員開出原輔料檢驗(yàn)結(jié)果通知單交品管主管核準(zhǔn)后發(fā)放，并在該批貨物上貼上“I

5、QC退貨”標(biāo)簽置于倉(cāng)庫(kù)退貨區(qū)，參閱【不合格控制程序】執(zhí)行。（3）如果該批貨物本公司急需使用，由檢查員將IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告交QC主管確認(rèn)后，交給品管主管簽署特采，由檢查員在該批貨物包裝箱/袋上貼上“特采”標(biāo)簽，物料投入生產(chǎn)線時(shí)，通知IPQC加強(qiáng)檢驗(yàn)跟蹤。（4）IQC每次將檢驗(yàn)結(jié)果匯總在進(jìn)料檢驗(yàn)一覽表。（5）IQC每月底根據(jù)品質(zhì)評(píng)鑒標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商品質(zhì)實(shí)施評(píng)鑒填寫進(jìn)料檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表。緊急放行：如檢驗(yàn)和測(cè)試未完成，而生產(chǎn)部門急需用料，由使用者用入倉(cāng)單擔(dān)出申請(qǐng)，經(jīng)品管主管核準(zhǔn)后方可特準(zhǔn)放行發(fā)料，倉(cāng)管員須登記進(jìn)料批號(hào)、數(shù)量、規(guī)格，物料卡上特別注明“緊急放行”，以便發(fā)生不良可立即追回文件類別文件編號(hào)制訂單位版本發(fā)

6、行編號(hào)頁(yè)次二階TST-QC-P-10-01品管部BPAGE4/76.2在制品和成品的檢驗(yàn)和測(cè)試621生產(chǎn)部門在生產(chǎn)時(shí)，經(jīng)IPQC確認(rèn)和各檢查員全數(shù)檢查后，按工序流程把產(chǎn)品送至相應(yīng)部門，待進(jìn)步加工或送至QA由QA人員進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試。和檢查人員依各工序的檢查標(biāo)準(zhǔn)卡對(duì)送檢在制品和成品進(jìn)行全數(shù)檢查或抽驗(yàn)，對(duì)QS9000產(chǎn)品必須按客戶要求對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證，其結(jié)果供客戶評(píng)審。檢查中，檢查人員依檢查標(biāo)準(zhǔn)卡所規(guī)定的檢驗(yàn)、測(cè)試項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試，并將結(jié)果記錄在相關(guān)的檢查報(bào)表上。產(chǎn)品檢驗(yàn)和測(cè)試完成后，品管人員依抽樣檢驗(yàn)規(guī)范中有關(guān)規(guī)定對(duì)該批貨進(jìn)行判定。（1）對(duì)在制品，判定合格時(shí)由檢查員在該批生

7、產(chǎn)傳單上簽名確認(rèn)，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品按不良類別按區(qū)域放置隔離，并最終把不合格品統(tǒng)一送質(zhì)量中心不合格品分析處處理，并做好不合格分析報(bào)告上，良品選出，可返修送相關(guān)部門處理，不良品依據(jù)數(shù)量經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)廢，參見(jiàn)不合格品分析作業(yè)指導(dǎo)書。（2）對(duì)成品，判定合格時(shí)由QA在該批產(chǎn)品之每一包裝袋中放置“合格標(biāo)簽”并在合格標(biāo)簽上蓋“QAAcc”章，并按作業(yè)程序做好記錄。文件類別文件編號(hào)制訂單位版本發(fā)行編號(hào)頁(yè)次二階TST-QC-P-10-01品管部BPAGE5/7（3）判定不合格時(shí)，由QA在該批產(chǎn)品生產(chǎn)傳單上加蓋“QAREJ章，并發(fā)出QA通貨傳單隨產(chǎn)品通給加工后檢或IPQC重工，并將QS退貨傳單交QA主管確認(rèn)，加工重工后須再經(jīng)QA檢驗(yàn)，合格后方可入庫(kù)。（4）對(duì)其它物理特性之檢驗(yàn)，按客戶要求進(jìn)行字體壽命測(cè)試或按打擊次數(shù)，或送往外界公證機(jī)構(gòu)執(zhí)行檢驗(yàn)后，將報(bào)告通知客戶。（5）每日QA人員將抽樣檢驗(yàn)結(jié)果匯總在QA品保記錄表中。6.3檢驗(yàn)與測(cè)試記錄的管制：檢驗(yàn)與測(cè)試記錄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、由品管部門和檢查部門保存，保存期限詳見(jiàn)【質(zhì)量記錄控制程序】中規(guī)定期限。7.附件:7.1IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告7.2抽檢檢查報(bào)表7.3IPQC巡檢記錄報(bào)表7.4原輔料檢驗(yàn)結(jié)果通知單7.5 IQC接收標(biāo)簽IQC退貨標(biāo)簽7.7進(jìn)料檢驗(yàn)一覽表進(jìn)料檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表7.8 印刷前檢檢查記錄表QA客戶履歷卡文