北汽計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案-final新華信

1、2022-4-11保密文件 版權(quán)所有0北京汽車(chē)制造廠有限公司北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案20052005年年1 1月月1313日日 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有1目目 錄錄經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與計(jì)劃管理概述經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與計(jì)劃管理概述北汽計(jì)劃管理現(xiàn)狀北汽計(jì)劃管理現(xiàn)狀北汽計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北汽計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案（一）新計(jì)劃管理體系介紹（一）新計(jì)劃管理體系介紹（二）計(jì)劃管理組織機(jī)構(gòu)（二）計(jì)劃管理組織機(jī)構(gòu)（三）計(jì)劃的編制（三）計(jì)劃的編制（四）計(jì)劃的考核（四）計(jì)劃的考核（五）計(jì)劃的修訂（五）

2、計(jì)劃的修訂 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是企業(yè)戰(zhàn)略管理體系的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它將戰(zhàn)略目標(biāo)落經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是企業(yè)戰(zhàn)略管理體系的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它將戰(zhàn)略目標(biāo)落到可操作層面到可操作層面 行業(yè)研究行業(yè)研究 戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 總結(jié)匯報(bào)總結(jié)匯報(bào) 實(shí)施獎(jiǎng)懲實(shí)施獎(jiǎng)懲n行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析n競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析n市場(chǎng)與消費(fèi)群體研究n機(jī)會(huì)分析n建立行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)n企業(yè)愿景與使命n優(yōu)、劣勢(shì)分析n核心競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估與規(guī)劃n企業(yè)定位n發(fā)展戰(zhàn)略確定n年度企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確定n建立企業(yè)計(jì)劃管理系統(tǒng)n綜合計(jì)劃制定n資源獲得與分配n投資

3、、并購(gòu)、整合n每月進(jìn)行計(jì)劃執(zhí)行情況的總結(jié)與匯報(bào)n進(jìn)行偏差分析n落實(shí)偏差糾正措施n運(yùn)營(yíng)改善與提高n績(jī)效考核體系建立n計(jì)劃執(zhí)行的結(jié)果與績(jī)效掛鉤n績(jī)效考核制度完善企業(yè)戰(zhàn)略管理體系企業(yè)戰(zhàn)略管理體系 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有3經(jīng)營(yíng)計(jì)劃從企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要出發(fā)，具有決策性、目標(biāo)性、適經(jīng)營(yíng)計(jì)劃從企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要出發(fā)，具有決策性、目標(biāo)性、適應(yīng)性和預(yù)見(jiàn)性四個(gè)方面的特點(diǎn)應(yīng)性和預(yù)見(jiàn)性四個(gè)方面的特點(diǎn)234經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的決策性經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的決策性經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的目標(biāo)性經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的目標(biāo)性經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的適應(yīng)性經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的適應(yīng)性經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的預(yù)見(jiàn)性經(jīng)營(yíng)計(jì)

4、劃的預(yù)見(jiàn)性1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃規(guī)定和指導(dǎo)著企業(yè)經(jīng)營(yíng)應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)，是企業(yè)員工前進(jìn)的燈塔適應(yīng)性要求經(jīng)營(yíng)計(jì)劃必須結(jié)合企業(yè)的實(shí)際，同時(shí)與社會(huì)、市場(chǎng)及用戶(hù)需要相聯(lián)系經(jīng)營(yíng)計(jì)劃體現(xiàn)企業(yè)的目標(biāo)、方針和方向，預(yù)示著企業(yè)的未來(lái)它要求企業(yè)主動(dòng)研究市場(chǎng)，找到獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，體現(xiàn)了企業(yè)的進(jìn)取精神 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有4凡事預(yù)則立，良好的凡事預(yù)則立，良好的計(jì)劃管理有助于保障企業(yè)資源的合理利用，計(jì)劃管理有助于保障企業(yè)資源的合理利用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的提高，確保戰(zhàn)略意圖的落實(shí)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的提高，確保戰(zhàn)略意圖的落實(shí)缺乏計(jì)劃導(dǎo)致企業(yè)

5、人、財(cái)、物利用比較盲目缺乏計(jì)劃導(dǎo)致企業(yè)人、財(cái)、物利用比較盲目計(jì)劃管理為企業(yè)的資源利用指明了方向計(jì)劃管理為企業(yè)的資源利用指明了方向計(jì)劃管理計(jì)劃管理n綜合平衡n協(xié)商一致n突出重點(diǎn)n有的放矢企業(yè)資源企業(yè)資源 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有5推行計(jì)劃管理不僅意味著經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的分解和工作責(zé)任的落實(shí)，同推行計(jì)劃管理不僅意味著經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的分解和工作責(zé)任的落實(shí)，同時(shí)也是調(diào)動(dòng)員工工作積極性的必要手段時(shí)也是調(diào)動(dòng)員工工作積極性的必要手段 Ya抣l fired!落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任工作責(zé)任的落實(shí)：工作責(zé)任的落實(shí)：n企業(yè)總體戰(zhàn)略目

6、標(biāo)需要層層分解到各部門(mén)，各個(gè)部門(mén)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)了，企業(yè)的總體目標(biāo)就有了保障n計(jì)劃的過(guò)程就是目標(biāo)分解和職責(zé)明確的過(guò)程，按照部門(mén)的職能，不同的業(yè)務(wù)目標(biāo)被分配到不同職能部門(mén)，職能部門(mén)再將業(yè)務(wù)目標(biāo)落實(shí)到具體責(zé)任人，最終責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人將為具體業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)調(diào)動(dòng)員工積極性調(diào)動(dòng)員工積極性員工工作積極性的調(diào)動(dòng)：?jiǎn)T工工作積極性的調(diào)動(dòng)：n沒(méi)有明確的工作目標(biāo)和責(zé)任劃分將引發(fā)日常工作的互相推諉，而沒(méi)有人為最終結(jié)果負(fù)責(zé)的局面將導(dǎo)致工作質(zhì)量的低劣n計(jì)劃管理落實(shí)責(zé)任的功能類(lèi)似于“承包制”的企業(yè)化，明確的工作目標(biāo)為員工指明了奮斗方向，極大地促進(jìn)了員工工作積極性的提高 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有

7、限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有6站在管理者角度來(lái)看，計(jì)劃管理是對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行績(jī)效管理和站在管理者角度來(lái)看，計(jì)劃管理是對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行績(jī)效管理和運(yùn)行分析的主要依據(jù)運(yùn)行分析的主要依據(jù)計(jì)劃管理對(duì)于管理者的意義計(jì)劃管理對(duì)于管理者的意義p工作計(jì)劃一旦制定就成為管理者對(duì)各部門(mén)進(jìn)行績(jī)效管理的依據(jù)，員工按照工作計(jì)劃努力奮斗，計(jì)劃完成情況因此在客觀上反映了各部門(mén)的努力程度和工作成效，是考核的主要依據(jù)p通過(guò)對(duì)計(jì)劃完成情況的總結(jié)和分析有助于管理者及時(shí)找到企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題，計(jì)劃跟實(shí)際結(jié)果的差異分析會(huì)不斷修正管理者的判斷從而使得管理者更好地掌控企業(yè)進(jìn)行 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管

8、理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有7目目 錄錄經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與計(jì)劃管理概述經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與計(jì)劃管理概述北汽計(jì)劃管理現(xiàn)狀北汽計(jì)劃管理現(xiàn)狀北汽計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北汽計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案（一）新計(jì)劃管理體系介紹（一）新計(jì)劃管理體系介紹（二）計(jì)劃管理組織機(jī)構(gòu)（二）計(jì)劃管理組織機(jī)構(gòu)（三）計(jì)劃的編制（三）計(jì)劃的編制（四）計(jì)劃的考核（四）計(jì)劃的考核（五）計(jì)劃的修訂（五）計(jì)劃的修訂 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有8體系不健全、信息不共享、認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一、考核不到位是北汽目前體系

9、不健全、信息不共享、認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一、考核不到位是北汽目前計(jì)劃管理的主要弊端計(jì)劃管理的主要弊端北汽計(jì)劃管理的現(xiàn)狀北汽計(jì)劃管理的現(xiàn)狀1234體系不健全體系不健全信息不共享信息不共享認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一考核不到位考核不到位北汽目前的計(jì)劃體系過(guò)于簡(jiǎn)單，各種計(jì)劃大都采用同樣一種簡(jiǎn)單的模式，沒(méi)有根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)建立一套與之相適應(yīng)的計(jì)劃體系編制計(jì)劃在大多數(shù)員工看來(lái)是一種負(fù)擔(dān)，計(jì)劃管理的觀念沒(méi)有形成；計(jì)劃編制的隨意性較大，敷衍了事是普遍現(xiàn)象各自為政的工作計(jì)劃安排導(dǎo)致銷(xiāo)售、生產(chǎn)、產(chǎn)品沖突不斷，信息不共享的現(xiàn)狀急需協(xié)調(diào)和解決考核不明確以及考核體系不完善使得計(jì)劃實(shí)施的事后監(jiān)督和控制流于形式，長(zhǎng)此以往將導(dǎo)致“計(jì)劃計(jì)劃，墻上掛

10、掛”的局面 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有9業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同客觀上要求部門(mén)計(jì)劃編制的形式和內(nèi)容也要有所區(qū)業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同客觀上要求部門(mén)計(jì)劃編制的形式和內(nèi)容也要有所區(qū)別，但北汽目前的計(jì)劃模板過(guò)分強(qiáng)調(diào)共性而忽視了部門(mén)的個(gè)性特點(diǎn)別，但北汽目前的計(jì)劃模板過(guò)分強(qiáng)調(diào)共性而忽視了部門(mén)的個(gè)性特點(diǎn)完成情況完成情況等級(jí)等級(jí)時(shí)間要求時(shí)間要求項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)序號(hào)單位：?jiǎn)挝唬罕逼F(xiàn)行工作計(jì)劃模板北汽現(xiàn)行工作計(jì)劃模板編制單位：綜合計(jì)劃部編制單位：綜合計(jì)劃部批準(zhǔn)：批準(zhǔn)：20042004年年XXXX月月XXXX日日 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管

11、理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有10工作總結(jié)應(yīng)涵蓋各種重要經(jīng)營(yíng)信息，但現(xiàn)行的工作總結(jié)無(wú)論是信工作總結(jié)應(yīng)涵蓋各種重要經(jīng)營(yíng)信息，但現(xiàn)行的工作總結(jié)無(wú)論是信息量還是信息分析都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)性不夠息量還是信息分析都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)性不夠營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部制造事業(yè)部制造事業(yè)部在制品信息、采購(gòu)管理信息、生產(chǎn)管理及產(chǎn)能利用信息、質(zhì)量信息、成本費(fèi)用及控制信息等區(qū)域銷(xiāo)售情況、經(jīng)銷(xiāo)商信息以及考評(píng)信息、服務(wù)商信息以及考評(píng)信息、配件儲(chǔ)備及配送情況、廣告宣傳效果評(píng)價(jià)信息等各職能中心各職能中心各部門(mén)費(fèi)用支出信息、個(gè)單位工作完成情況統(tǒng)計(jì)信息、

12、人員結(jié)構(gòu)信息、人力成本信息、質(zhì)量信息分析、供應(yīng)商管理信息等目前工作總結(jié)缺失的重要經(jīng)營(yíng)信息及分析摘要目前工作總結(jié)缺失的重要經(jīng)營(yíng)信息及分析摘要 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有11員工辦公軟件使用水平的良莠不齊也在一定程度上限制了公司計(jì)員工辦公軟件使用水平的良莠不齊也在一定程度上限制了公司計(jì)劃編制和信息處理水平的提升劃編制和信息處理水平的提升Microsoft WordMicrosoft Word規(guī)范化、現(xiàn)代化的企業(yè)辦公規(guī)范化、現(xiàn)代化的企業(yè)辦公p培訓(xùn)內(nèi)容：文字處理、 編輯排版、表格編制p北汽應(yīng)用領(lǐng)域：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)

13、劃編制、公文編制 p培訓(xùn)內(nèi)容：一般應(yīng)用、 常用公式使用、圖表編制p北汽應(yīng)用領(lǐng)域：預(yù)算編制、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析 p培訓(xùn)內(nèi)容：文字處理、 圖表使用、編輯排版p北汽應(yīng)用領(lǐng)域：月度計(jì)劃編制、月度工作總結(jié) Microsoft ExcelMicrosoft ExcelMicrosoft PPTMicrosoft PPT辦公應(yīng)用軟件培訓(xùn)辦公應(yīng)用軟件培訓(xùn) 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有12目目 錄錄經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與計(jì)劃管理概述經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與計(jì)劃管理概述北汽計(jì)劃管理現(xiàn)狀北汽計(jì)劃管理現(xiàn)狀北汽計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北汽計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案

14、（一）新計(jì)劃管理體系介紹（一）新計(jì)劃管理體系介紹（二）計(jì)劃管理組織機(jī)構(gòu)（二）計(jì)劃管理組織機(jī)構(gòu)（三）計(jì)劃的編制（三）計(jì)劃的編制（四）計(jì)劃的考核（四）計(jì)劃的考核（五）計(jì)劃的修訂（五）計(jì)劃的修訂 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有13（一）（一）、新計(jì)劃管理體系介紹、新計(jì)劃管理體系介紹 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有14新的計(jì)劃管理體系吸收目前先進(jìn)的計(jì)劃管理思想、結(jié)合北汽的實(shí)新的計(jì)劃管理體系吸收目前先進(jìn)的計(jì)劃管理思想、結(jié)合北汽

15、的實(shí)際來(lái)搭建，層次化、標(biāo)準(zhǔn)化、重點(diǎn)突出是它的鮮明特征際來(lái)搭建，層次化、標(biāo)準(zhǔn)化、重點(diǎn)突出是它的鮮明特征重點(diǎn)突出重點(diǎn)突出層次化層次化標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化新計(jì)劃管理體系對(duì)于各部門(mén)的重點(diǎn)工作都有對(duì)應(yīng)的模塊加以詳細(xì)分析和介紹，提高了企業(yè)經(jīng)營(yíng)信息的利用效率按照時(shí)間、范圍兩個(gè)維度對(duì)北汽的計(jì)劃體系進(jìn)行規(guī)劃；在時(shí)間、范圍的基礎(chǔ)上也從業(yè)務(wù)流程的角度進(jìn)行了規(guī)劃新的計(jì)劃管理體系要求計(jì)劃編制者按照規(guī)定的模板進(jìn)行工作總結(jié)與工作計(jì)劃編制，規(guī)范了企業(yè)的計(jì)劃管理新計(jì)劃管理體系特征新計(jì)劃管理體系特征 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有15新計(jì)劃管理體系

16、從時(shí)間維度分為年度計(jì)劃和月度計(jì)劃，從范圍維新計(jì)劃管理體系從時(shí)間維度分為年度計(jì)劃和月度計(jì)劃，從范圍維度分為公司層計(jì)劃和部門(mén)層計(jì)劃度分為公司層計(jì)劃和部門(mén)層計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部年度工作計(jì)劃制造事業(yè)部年度工作計(jì)劃產(chǎn)品工程中心年度工作計(jì)劃質(zhì)量管理中心年度工作計(jì)劃綜合管理中心年度工作計(jì)劃計(jì)劃財(cái)務(wù)中心年度工作計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部月度工作報(bào)告制造事業(yè)部月度工作報(bào)告產(chǎn)品工程中心月度工作報(bào)告質(zhì)量管理中心年度工作報(bào)告綜合管理中心年度工作報(bào)告計(jì)劃財(cái)務(wù)中心年度工作報(bào)告有限公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)有限公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃有限公司年度專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃有限公司月度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)有限公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃有限公司月度專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃事業(yè)部各中心有限公司年度計(jì)劃月度計(jì)劃時(shí)間時(shí)間范

17、圍范圍 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有16年度年度計(jì)劃從戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā)，是戰(zhàn)略目標(biāo)的分解落實(shí)和年度經(jīng)營(yíng)工計(jì)劃從戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā)，是戰(zhàn)略目標(biāo)的分解落實(shí)和年度經(jīng)營(yíng)工作的綱領(lǐng)性文件，起著承上啟下的作用作的綱領(lǐng)性文件，起著承上啟下的作用事業(yè)部、職能中心年度工作計(jì)劃內(nèi)容事業(yè)部、職能中心年度工作計(jì)劃內(nèi)容公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要內(nèi)容有：上年度公司經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)、企業(yè)所處經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析、企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、企業(yè)各種業(yè)務(wù)年度發(fā)展戰(zhàn)略、上年度預(yù)算管理總結(jié)和本年度預(yù)算、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備事業(yè)

18、部、職能中心的年度工作計(jì)劃內(nèi)容有：本部門(mén)總體工作目標(biāo)和關(guān)鍵舉措、本部門(mén)各主要業(yè)務(wù)工作計(jì)劃、本部門(mén)預(yù)算、對(duì)公司的要求年度計(jì)劃體系年度計(jì)劃體系年度計(jì)劃確定公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作重點(diǎn)、工作思路以及工作方式，是指導(dǎo)性計(jì)劃；北汽年度計(jì)劃體系由公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和事業(yè)部、職能中心年度工作計(jì)劃兩個(gè)層次組成，其中公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是基礎(chǔ)，事業(yè)部、職能中心的年度工作計(jì)劃必須建立在這個(gè)基礎(chǔ)上 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有17月度月度計(jì)劃作為實(shí)際操作計(jì)劃，它以公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和部門(mén)年度計(jì)劃作為實(shí)際操作計(jì)劃，它以公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

19、和部門(mén)年度工作計(jì)劃為指導(dǎo)，采取月度工作報(bào)告的形式來(lái)開(kāi)展工作計(jì)劃為指導(dǎo)，采取月度工作報(bào)告的形式來(lái)開(kāi)展月度工作報(bào)告包月度工作報(bào)告包括上月工作總結(jié)括上月工作總結(jié)和下月工作安排和下月工作安排上月工作總結(jié)上月工作總結(jié)下月工作安排下月工作安排月度工作總結(jié)有兩個(gè)方面的作用：一是企業(yè)重要經(jīng)營(yíng)信息的披露和分析以提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量；二是依據(jù)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行績(jī)效管理來(lái)增強(qiáng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活力下月工作安排是對(duì)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的月度分解，也是各部門(mén)月度工作重點(diǎn)、工作內(nèi)容、工作思路的確認(rèn)過(guò)程，同時(shí)也是各部門(mén)工作的協(xié)調(diào)、平衡過(guò)程，有利于企業(yè)資源的最有效利用第一部分：制造事業(yè)部X月份業(yè)務(wù)運(yùn)行情況概述第二部分：制造事業(yè)部X月份生產(chǎn)作

20、業(yè)計(jì)劃完成情況總結(jié)第三部分：制造事業(yè)部X月份重點(diǎn)問(wèn)題分析第四部分：制造事業(yè)部X月份其他工作總結(jié)與自我評(píng)價(jià)第五部分：下月生產(chǎn)計(jì)劃安排與保障措施制造事業(yè)部月度工作報(bào)告模板制造事業(yè)部月度工作報(bào)告模板 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有18對(duì)于特別重要的工作公司以專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的形式來(lái)開(kāi)展對(duì)于特別重要的工作公司以專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的形式來(lái)開(kāi)展 ，突發(fā)事件引，突發(fā)事件引起的工作以追加計(jì)劃的形式進(jìn)行下達(dá)起的工作以追加計(jì)劃的形式進(jìn)行下達(dá) 序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容項(xiàng)目?jī)?nèi)容項(xiàng)目要求項(xiàng)目要求資源提供資源提供考核要求考核要求立項(xiàng)人立項(xiàng)人 責(zé)任人責(zé)任人起止

21、時(shí)間起止時(shí)間123有限公司專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃及追加計(jì)劃使用模板有限公司專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃及追加計(jì)劃使用模板 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有19借鑒北汽以往的做法，按照等級(jí)我們?nèi)园延?jì)劃分為借鑒北汽以往的做法，按照等級(jí)我們?nèi)园延?jì)劃分為A、B、C三類(lèi)三類(lèi) A A類(lèi)計(jì)劃類(lèi)計(jì)劃涉及企業(yè)重大利益、核心業(yè)務(wù)的計(jì)劃任務(wù)B B類(lèi)計(jì)劃類(lèi)計(jì)劃涉及企業(yè)重要利益、重要業(yè)務(wù)的計(jì)劃任務(wù)C C類(lèi)計(jì)劃類(lèi)計(jì)劃涉及企業(yè)一般利益、輔助性業(yè)務(wù)的計(jì)劃任務(wù) 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版

22、權(quán)所有20圍繞新的組織結(jié)構(gòu)和部門(mén)職責(zé)，我們針對(duì)北汽的實(shí)際情況和發(fā)展圍繞新的組織結(jié)構(gòu)和部門(mén)職責(zé)，我們針對(duì)北汽的實(shí)際情況和發(fā)展需要，設(shè)計(jì)了標(biāo)準(zhǔn)的年度計(jì)劃、月度工作報(bào)告模板需要，設(shè)計(jì)了標(biāo)準(zhǔn)的年度計(jì)劃、月度工作報(bào)告模板一 總體工作目標(biāo)與關(guān)鍵舉措二 銷(xiāo)售計(jì)劃三 本部門(mén)預(yù)算四 主要工作計(jì)劃與措施4.1 營(yíng)銷(xiāo)組織重組計(jì)劃4.1.1工作目標(biāo)：4.1.2關(guān)鍵措施及達(dá)到的效果4.1.3行動(dòng)時(shí)間表4.2 經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)重組計(jì)劃4.2.1工作目標(biāo)4.2.2主要措施及達(dá)到的效果4.2.3行動(dòng)時(shí)間表4.3 經(jīng)銷(xiāo)商管理計(jì)劃4.3.1經(jīng)銷(xiāo)商管理目標(biāo)4.3.2主要措施及達(dá)到的效果4.3.3行動(dòng)時(shí)間表4.4 人員需求與培訓(xùn)計(jì)劃4.4

23、.1人員需求計(jì)劃4.4.2培訓(xùn)計(jì)劃4.5 營(yíng)銷(xiāo)信息管理計(jì)劃4.6 廣告宣傳計(jì)劃4.6.1工作目標(biāo)4.6.2廣告計(jì)劃及達(dá)到的效果4.6.3行動(dòng)時(shí)間表一 總體工作目標(biāo)與關(guān)鍵舉措二 銷(xiāo)售計(jì)劃三 本部門(mén)預(yù)算四 主要工作計(jì)劃與措施4.1 營(yíng)銷(xiāo)組織重組計(jì)劃4.1.1工作目標(biāo)：4.1.2關(guān)鍵措施及達(dá)到的效果4.1.3行動(dòng)時(shí)間表4.2 經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)重組計(jì)劃4.2.1工作目標(biāo)4.2.2主要措施及達(dá)到的效果4.2.3行動(dòng)時(shí)間表4.3 經(jīng)銷(xiāo)商管理計(jì)劃4.3.1經(jīng)銷(xiāo)商管理目標(biāo)4.3.2主要措施及達(dá)到的效果4.3.3行動(dòng)時(shí)間表4.4 人員需求與培訓(xùn)計(jì)劃4.4.1人員需求計(jì)劃4.4.2培訓(xùn)計(jì)劃4.5 營(yíng)銷(xiāo)信息管理計(jì)劃4.6

24、 廣告宣傳計(jì)劃4.6.1工作目標(biāo)4.6.2廣告計(jì)劃及達(dá)到的效果4.6.3行動(dòng)時(shí)間表營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部年度工作計(jì)劃模板營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部年度工作計(jì)劃模板示意示意 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有21為突出經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)，月度工作報(bào)告對(duì)各部門(mén)的重點(diǎn)工作和重要經(jīng)營(yíng)信為突出經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)，月度工作報(bào)告對(duì)各部門(mén)的重點(diǎn)工作和重要經(jīng)營(yíng)信息都有專(zhuān)門(mén)的模塊進(jìn)行總結(jié)和分析息都有專(zhuān)門(mén)的模塊進(jìn)行總結(jié)和分析制造事業(yè)部重點(diǎn)問(wèn)題制造事業(yè)部重點(diǎn)問(wèn)題生產(chǎn)計(jì)劃完成方面、采購(gòu)管理方面、生產(chǎn)管理及產(chǎn)能提升方面、質(zhì)量管理方面、成本控制方面、人力資源方面、基建技改方面等產(chǎn)品工程

25、中心重點(diǎn)問(wèn)題產(chǎn)品工程中心重點(diǎn)問(wèn)題產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品改進(jìn)方面、公告申報(bào)方面、環(huán)保目錄方面、3C認(rèn)證方面、供應(yīng)商管理方面等質(zhì)量管理中心重點(diǎn)問(wèn)題質(zhì)量管理中心重點(diǎn)問(wèn)題整車(chē)Audit考核結(jié)果分析、外協(xié)件質(zhì)量問(wèn)題分析、生產(chǎn)過(guò)程存在質(zhì)量問(wèn)題分析、營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部質(zhì)量反饋信息總結(jié)及分析等綜合管理中心重點(diǎn)問(wèn)題綜合管理中心重點(diǎn)問(wèn)題有限公司人力資源結(jié)構(gòu)分析、人力成本分析、招聘工作方面、培訓(xùn)工作方面、行政及后勤管理費(fèi)用支出方面、員工出勤方面等計(jì)劃財(cái)務(wù)中心重點(diǎn)問(wèn)題計(jì)劃財(cái)務(wù)中心重點(diǎn)問(wèn)題各部門(mén)計(jì)劃完成情況方面、財(cái)務(wù)管理方面（包括回款、應(yīng)收帳款、成本費(fèi)用預(yù)算）、績(jī)效管理方面等 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有

26、限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有22在按照時(shí)間和范圍兩個(gè)維度完善計(jì)劃管理體系的基礎(chǔ)上，我們進(jìn)在按照時(shí)間和范圍兩個(gè)維度完善計(jì)劃管理體系的基礎(chǔ)上，我們進(jìn)一步落實(shí)了以銷(xiāo)售計(jì)劃為龍頭、綜合計(jì)劃為中心的計(jì)劃編制模式一步落實(shí)了以銷(xiāo)售計(jì)劃為龍頭、綜合計(jì)劃為中心的計(jì)劃編制模式公司戰(zhàn)略規(guī)劃公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃銷(xiāo)售計(jì)劃銷(xiāo)售計(jì)劃市場(chǎng)研究市場(chǎng)研究自身資源分析自身資源分析生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃新產(chǎn)品計(jì)劃新產(chǎn)品計(jì)劃服務(wù)計(jì)劃服務(wù)計(jì)劃質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃成本控制計(jì)劃成本控制計(jì)劃公告、目錄公告、目錄計(jì)劃計(jì)劃試制計(jì)劃試制計(jì)劃平衡平衡綜合計(jì)劃綜合計(jì)劃下達(dá)實(shí)施下達(dá)實(shí)施總結(jié)匯

27、報(bào)總結(jié)匯報(bào)實(shí)施獎(jiǎng)懲實(shí)施獎(jiǎng)懲分析改進(jìn)分析改進(jìn)職能部門(mén)的服務(wù)支持計(jì)劃職能部門(mén)的服務(wù)支持計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有23汽車(chē)行業(yè)目前的普遍不景氣以及北汽的現(xiàn)狀決定了銷(xiāo)售計(jì)劃的龍汽車(chē)行業(yè)目前的普遍不景氣以及北汽的現(xiàn)狀決定了銷(xiāo)售計(jì)劃的龍頭地位，同時(shí)要緊抓產(chǎn)品和質(zhì)量這兩個(gè)基本點(diǎn)頭地位，同時(shí)要緊抓產(chǎn)品和質(zhì)量這兩個(gè)基本點(diǎn)行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)特點(diǎn)q汽車(chē)行業(yè)是資本高度集中的行業(yè)，技術(shù)和資金決定著企業(yè)的發(fā)展空間q國(guó)外著名汽車(chē)制造廠商的悉數(shù)登場(chǎng)加速了國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)的重組q新產(chǎn)品的不斷投放使得汽車(chē)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)速度不

28、斷提升q2002年、2003年的汽車(chē)行業(yè)井噴行情逐漸趨于理性，高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)環(huán)境不復(fù)存在q日益加劇的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使得汽車(chē)行業(yè)價(jià)格大戰(zhàn)此起彼伏，消費(fèi)者持幣待購(gòu)的心理預(yù)期更加強(qiáng)烈q汽車(chē)消費(fèi)信貸門(mén)檻的提高抑制了汽車(chē)需求的增加 北汽現(xiàn)狀北汽現(xiàn)狀q順義制造事業(yè)部的投資使得北汽的資金日益窘迫q技術(shù)的匱乏使得產(chǎn)品升級(jí)換代的速度捉襟見(jiàn)肘q新產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定對(duì)市場(chǎng)造成了許多負(fù)面影響，質(zhì)量問(wèn)題亟需解決q內(nèi)外交困使得北汽的銷(xiāo)售陷入尷尬局面，迅速提升品牌形象、重組營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍攻城掠地成為北汽的重中之重q能否形成以銷(xiāo)售拉動(dòng)產(chǎn)品和質(zhì)量的提升、以產(chǎn)品和質(zhì)量的提升促進(jìn)銷(xiāo)售的良性循環(huán)決定著北汽能否沖出重圍并最終實(shí)現(xiàn)自己的戰(zhàn)略目標(biāo) 北京

29、汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有24綜合綜合計(jì)劃是對(duì)市場(chǎng)需求和企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)工作計(jì)劃及資源要求的綜計(jì)劃是對(duì)市場(chǎng)需求和企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)工作計(jì)劃及資源要求的綜合平衡，是對(duì)月度工作的硬性規(guī)定和考核基礎(chǔ)合平衡，是對(duì)月度工作的硬性規(guī)定和考核基礎(chǔ)作用作用編制編制定義定義下達(dá)下達(dá)綜合計(jì)劃綜合計(jì)劃綜合計(jì)劃是在考慮企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、資源、銷(xiāo)售能力、生產(chǎn)能力等的限制條件之下，制定的一套經(jīng)過(guò)平衡的公司各部門(mén)工作匯總計(jì)劃加強(qiáng)對(duì)月度工作的管理和統(tǒng)籌安排、增進(jìn)企業(yè)內(nèi)部的整體協(xié)調(diào)性、提高企業(yè)的資源利用效率和工作效率綜合計(jì)劃在每月召開(kāi)的管理委員會(huì)上進(jìn)行

30、評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后由經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部統(tǒng)一下達(dá)各部門(mén)的月度工作報(bào)告提交到經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部后由經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)審核、平衡并對(duì)各部門(mén)計(jì)劃的等級(jí)進(jìn)行確認(rèn)，最后匯總各部門(mén)計(jì)劃形成公司綜合計(jì)劃 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有25（二）（二）、計(jì)劃管理組織機(jī)構(gòu)、計(jì)劃管理組織機(jī)構(gòu) 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有26經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)、管理委員會(huì)、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部、績(jī)效管理部組成了經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)、管理委員會(huì)、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部、績(jī)效管理部組成了北汽的計(jì)劃管理機(jī)構(gòu)，分別

31、承擔(dān)著不同的計(jì)劃管理職責(zé)北汽的計(jì)劃管理機(jī)構(gòu)，分別承擔(dān)著不同的計(jì)劃管理職責(zé)主要職責(zé)主要職責(zé)經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部管理委員會(huì)管理委員會(huì)績(jī)效管理部績(jī)效管理部n審批有關(guān)計(jì)劃管理的政策、制度、規(guī)定等，確定編制方針和程序；n審批公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；n審批部門(mén)年度工作計(jì)劃和公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；n對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修定的審批權(quán)；n對(duì)相關(guān)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的各項(xiàng)重大事項(xiàng)進(jìn)行裁決n審核有關(guān)計(jì)劃管理的政策、制度、規(guī)定、編制方針和程序；n審批公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；n審核部門(mén)年度工作計(jì)劃和公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；n對(duì)公司計(jì)劃進(jìn)行修訂的提案權(quán)n起草、修訂、下發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的指標(biāo)類(lèi)別、格式；n負(fù)責(zé)對(duì)各中心、事業(yè)部的年度（月度）經(jīng)

32、營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行審核、平衡和匯總；n負(fù)責(zé)編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃和追加計(jì)劃；n編制年度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告n督導(dǎo)事業(yè)部、職能中心工作計(jì)劃的執(zhí)行；n與計(jì)劃相關(guān)的績(jī)效管理信息的采集、績(jī)效考核結(jié)果的匯總；n實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃督查 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有27經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制和執(zhí)行過(guò)程還需要各任務(wù)中心的積極參與和大力經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制和執(zhí)行過(guò)程還需要各任務(wù)中心的積極參與和大力落實(shí)落實(shí)制造事業(yè)部制造事業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部負(fù)責(zé)制定公司各產(chǎn)品線銷(xiāo)售計(jì)劃和區(qū)域銷(xiāo)售計(jì)劃；負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃；負(fù)責(zé)月度、周度需求計(jì)劃

33、的制定；負(fù)責(zé)客戶(hù)服務(wù)計(jì)劃的制定；負(fù)責(zé)組織商品改進(jìn)工作計(jì)劃的編制等負(fù)責(zé)制造資源分析，負(fù)責(zé)根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部要求編制生產(chǎn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)成本控制計(jì)劃的制定；負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃、質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃等等的制定全員參與的全員參與的計(jì)劃管理體系計(jì)劃管理體系計(jì)劃財(cái)務(wù)中心計(jì)劃財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)公司資金收支計(jì)劃的編制；負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)和考核；負(fù)責(zé)公司專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的編制；負(fù)責(zé)有限公司融資計(jì)劃的制定產(chǎn)品工程中心產(chǎn)品工程中心負(fù)責(zé)根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部的商品改進(jìn)提報(bào)信息編制新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃；編制工藝改進(jìn)計(jì)劃；編制公告、目錄、3C認(rèn)證計(jì)劃；制定零部件供應(yīng)商整改計(jì)劃綜合管理中心綜合管理中心負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源分析分析，制定企業(yè)招聘、培訓(xùn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)企業(yè)日常管理

34、提升計(jì)劃制定；負(fù)責(zé)企業(yè)辦公設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的制定；負(fù)責(zé)企業(yè)后勤服務(wù)計(jì)劃制定質(zhì)量管理中心質(zhì)量管理中心負(fù)責(zé)編制Audit審核計(jì)劃；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量體系完善、改進(jìn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)質(zhì)量信息匯總分析并編制質(zhì)量改進(jìn)工作計(jì)劃 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有28（三）（三）、計(jì)劃的編制、計(jì)劃的編制 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有29流程化、定時(shí)化、數(shù)量化、具體化是規(guī)范的計(jì)劃編制的四個(gè)基本流程化、定時(shí)化、數(shù)量化、具體化是規(guī)范的計(jì)劃編制的四個(gè)基本原則

35、原則計(jì)劃必須每年、每月按一個(gè)嚴(yán)格的日程進(jìn)行，按要求及時(shí)的制定計(jì)劃體現(xiàn)了計(jì)劃的主動(dòng)性計(jì)劃必須根據(jù)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)按照規(guī)定的步驟推進(jìn)，這體現(xiàn)了企業(yè)的規(guī)范性、計(jì)劃的嚴(yán)肅性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)數(shù)量化，通過(guò)數(shù)字、金額表達(dá)各個(gè)部門(mén)的工作結(jié)果要求計(jì)劃不僅僅是一系列的數(shù)字表格，還應(yīng)對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的經(jīng)營(yíng)舉措作出計(jì)劃，并落實(shí)到部門(mén)、人定時(shí)化定時(shí)化流程化流程化數(shù)量化數(shù)量化具體化具體化 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有30北汽年度北汽年度計(jì)劃編制的流程規(guī)劃計(jì)劃編制的流程規(guī)劃制定公司年度經(jīng)制定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案營(yíng)目標(biāo)草案n公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案n根據(jù)

36、公司發(fā)展戰(zhàn)略制定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)n電子文檔n書(shū)面材料n經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部n營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部流程步驟流程步驟輸出輸出任務(wù)任務(wù)責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén)文檔文檔1234567審批年度經(jīng)營(yíng)目審批年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)n公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)n審批公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)n電子文檔n書(shū)面材料n經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)下發(fā)公司年度經(jīng)營(yíng)下發(fā)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并通知各部門(mén)目標(biāo)并通知各部門(mén)制定年度工作計(jì)劃制定年度工作計(jì)劃n部門(mén)年度工作計(jì)劃草案n發(fā)放公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)到各事業(yè)部、中心n制定年度部門(mén)工作計(jì)劃n電子文檔n書(shū)面材料n經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部n各事業(yè)部、職能中心審批各部門(mén)年度審批各部門(mén)年度工作計(jì)劃工作計(jì)劃n部門(mén)年度工作計(jì)劃n審批各部門(mén)年度工作計(jì)劃n電子文檔n書(shū)面材料n經(jīng)營(yíng)決策委員

37、會(huì)制定公司年度經(jīng)制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃營(yíng)計(jì)劃n公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案n平衡各部門(mén)年度工作計(jì)劃形成公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃n電子文檔n書(shū)面材料n經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部審批公司年度經(jīng)審批公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃營(yíng)計(jì)劃n公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃n審批公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃n電子文檔n書(shū)面材料n經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下達(dá)劃下達(dá)n公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃n發(fā)放公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃到各部門(mén)n電子文檔n書(shū)面材料n經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有31年度計(jì)劃年度計(jì)劃編制的時(shí)間節(jié)點(diǎn)規(guī)定編制的時(shí)間節(jié)點(diǎn)規(guī)定1111月月1 1日日1111月月1010日日

38、1111月月1515日日1212月月1010日日1212月月3131日日制定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1公司發(fā)展戰(zhàn)略審批年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下發(fā)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并通知各部門(mén)制定年度工作計(jì)劃審批各部門(mén)年度工作計(jì)劃部門(mén)年度工作計(jì)劃完成公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制審批公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下達(dá)234576次年次年1 1月月5 5日前日前 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有32北汽月度北汽月度計(jì)劃編制的流程規(guī)劃計(jì)劃編制的流程規(guī)劃合并、制定銷(xiāo)售合并、制定銷(xiāo)售計(jì)劃計(jì)劃n月度銷(xiāo)售計(jì)劃草案n統(tǒng)計(jì)新訂單n收集區(qū)域銷(xiāo)售預(yù)測(cè)n結(jié)合年度計(jì)劃制定月度銷(xiāo)售

39、計(jì)劃n電子文檔n書(shū)面材料n營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部流程步驟流程步驟輸出輸出任務(wù)任務(wù)責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén)文檔文檔1234567綜合平衡銷(xiāo)售計(jì)綜合平衡銷(xiāo)售計(jì)劃劃n月度銷(xiāo)售計(jì)劃n綜合平衡銷(xiāo)售計(jì)劃n形成正式月度銷(xiāo)售計(jì)劃n電子文檔n書(shū)面材料n經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部n營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部n制造事業(yè)部n產(chǎn)品工程中心下發(fā)銷(xiāo)售計(jì)劃并下發(fā)銷(xiāo)售計(jì)劃并通知其他部門(mén)制通知其他部門(mén)制定工作計(jì)劃定工作計(jì)劃n月度銷(xiāo)售計(jì)劃n計(jì)劃編制要求n發(fā)放月度銷(xiāo)售計(jì)劃到各相關(guān)部門(mén)n確定計(jì)劃編制要求n電子文檔n書(shū)面材料n經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部各部門(mén)制定工作各部門(mén)制定工作計(jì)劃計(jì)劃n月度部門(mén)工作計(jì)劃草案n各負(fù)責(zé)部門(mén)按編制要求制定本部門(mén)工作計(jì)劃n電子文檔n書(shū)面材料n各事業(yè)部、職能中心匯總部門(mén)工作計(jì)匯

40、總部門(mén)工作計(jì)劃形成綜合計(jì)劃劃形成綜合計(jì)劃n月度綜合計(jì)劃草案n審核部門(mén)計(jì)劃是否規(guī)范并對(duì)計(jì)劃等級(jí)進(jìn)行確認(rèn)n匯總部門(mén)計(jì)劃形成綜合計(jì)劃n電子文檔n書(shū)面材料n經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部審批綜合計(jì)劃審批綜合計(jì)劃n月度綜合計(jì)劃n審批月度綜合計(jì)劃n電子文檔n書(shū)面材料n管理委員會(huì)綜合計(jì)劃下達(dá)綜合計(jì)劃下達(dá)n月度銷(xiāo)售計(jì)劃n發(fā)放月度綜合計(jì)劃到各部門(mén)n電子文檔n書(shū)面材料n經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有33月度月度工作計(jì)劃編制的時(shí)間節(jié)點(diǎn)規(guī)定工作計(jì)劃編制的時(shí)間節(jié)點(diǎn)規(guī)定-9-9天天-7-7天天-6-6天天-3-3天天-1-1天天合并、制定銷(xiāo)

41、售計(jì)劃1已簽約訂單銷(xiāo)售預(yù)測(cè)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃綜合平衡銷(xiāo)售計(jì)劃下發(fā)銷(xiāo)售計(jì)劃并通知其他部門(mén)制定工作計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃資金計(jì)劃產(chǎn)品計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃匯總部門(mén)工作計(jì)劃形成綜合計(jì)劃每月第一周星期一每月第一周星期一審批綜合計(jì)劃綜合計(jì)劃下達(dá)234576 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有34數(shù)量化的計(jì)劃指標(biāo)具有客觀公正、操作性強(qiáng)的特點(diǎn)因而便于考核，數(shù)量化的計(jì)劃指標(biāo)具有客觀公正、操作性強(qiáng)的特點(diǎn)因而便于考核，關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)就成為北汽計(jì)劃管理指標(biāo)的首選內(nèi)容關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)就成為北汽計(jì)劃管理指標(biāo)的首選內(nèi)容學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)指標(biāo)學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)指標(biāo)例如： 新

42、業(yè)務(wù)收入 員工培訓(xùn)次數(shù) 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 KPI指標(biāo)體系財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)例如： 銷(xiāo)售收入 利潤(rùn) 成本控制 投資收益率 客戶(hù)類(lèi)指標(biāo)客戶(hù)類(lèi)指標(biāo)例如： 客戶(hù)投訴率 市場(chǎng)占有率 服務(wù)及時(shí)率 零部件目標(biāo)到位率 內(nèi)部管理類(lèi)指標(biāo)內(nèi)部管理類(lèi)指標(biāo)例如： 預(yù)算準(zhǔn)確率 計(jì)劃完成率 一次交驗(yàn)合格率 設(shè)備利用率 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有35計(jì)劃一定要落實(shí)到部門(mén)、落實(shí)到人，否則難免陷入工作互相推諉計(jì)劃一定要落實(shí)到部門(mén)、落實(shí)到人，否則難免陷入工作互相推諉的境地，完成目標(biāo)的保障措施也要作出明確說(shuō)明的境地，完成目標(biāo)的保障措施也要作

43、出明確說(shuō)明計(jì)劃的分解落實(shí)計(jì)劃的分解落實(shí)保障措施的明確保障措施的明確工作計(jì)劃的制定和分解解決了我們要做什么、誰(shuí)來(lái)做、什么時(shí)候做的問(wèn)題，保障措施（或者關(guān)鍵舉措）解決的則是怎么做的問(wèn)題；要求對(duì)保障措施在月度工作報(bào)告中作出明確說(shuō)明是對(duì)員工工作思路、工作方式的一次集體把關(guān)，有利于工作效率的提高有限公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃先被各個(gè)事業(yè)部和職能中心進(jìn)行分解形成一級(jí)責(zé)任部門(mén)年度工作計(jì)劃，在年度計(jì)劃的指導(dǎo)下，各一級(jí)責(zé)任部門(mén)形成其月度工作計(jì)劃，月度工作計(jì)劃再被二級(jí)責(zé)任部門(mén)分解形成二級(jí)部門(mén)月度工作計(jì)劃，最后二級(jí)責(zé)任部門(mén)月度計(jì)劃被落實(shí)到具體責(zé)任人 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系

44、優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有36（四）（四）、計(jì)劃的考核、計(jì)劃的考核 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-11保密文件 版權(quán)所有37計(jì)劃下達(dá)后，必須有相應(yīng)的考核措施及時(shí)跟進(jìn)計(jì)劃下達(dá)后，必須有相應(yīng)的考核措施及時(shí)跟進(jìn)第一步第一步第二步第二步第四步第四步第五步第五步第六步第六步第三步第三步北汽計(jì)劃考核流程北汽計(jì)劃考核流程責(zé)任中心負(fù)責(zé)人組織各部門(mén)主管制定月度工作計(jì)劃，填寫(xiě)責(zé)任中心月度工作計(jì)劃考核表的工作任務(wù)、并對(duì)工作計(jì)劃進(jìn)行分級(jí)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部根據(jù)責(zé)任中心月度工作計(jì)劃考核表對(duì)主要工作計(jì)劃和專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行A/B/C/D分類(lèi)的確認(rèn)部門(mén)主管根據(jù)責(zé)任中心工作計(jì)劃考核表將工作任務(wù)進(jìn)行分配，并組織員工填寫(xiě)管理類(lèi)員工月度工作計(jì)劃考核表 管委會(huì)對(duì)各責(zé)任中心月度工作計(jì)劃的完成情況進(jìn)行評(píng)定，并根據(jù)計(jì)劃等級(jí)分類(lèi)扣發(fā)各部門(mén)績(jī)效工資的總額，部門(mén)月度累計(jì)扣發(fā)比例不得超過(guò)100%在部門(mén)扣發(fā)績(jī)效工資總額中，部門(mén)主管承擔(dān)30%；其余70%根據(jù)員工月度工作計(jì)劃考核的得分情況，在部門(mén)內(nèi)部會(huì)議上討論決定 月末根據(jù)員工工作任務(wù)完成情況，部門(mén)主管與員工進(jìn)行績(jī)效溝通，對(duì)員工本月工作進(jìn)行評(píng)價(jià) 北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案北京汽車(chē)制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案2022-4-