項目部質(zhì)量管理體系

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上質(zhì)量管理體系窗體頂端 一、 項目部組建 1、 項目部的成立文件：公司對項目部的組建過程應(yīng)作出規(guī)定；該項目部的成立文件是否 符合公司的規(guī)定要求。項目部成立文件的批準(zhǔn)時間及項目部名稱。 2、 項目經(jīng)理的任命/授權(quán)：公司根據(jù)招投標(biāo)過程確定項目經(jīng)理的人選，新項目經(jīng)理的到崗任職應(yīng)由公司下達任職文件。3、 項目經(jīng)理的任職資格及能力：公司對項目經(jīng)理的任職資格和能力要求作出了規(guī)定； 該項目經(jīng)理的任職資格應(yīng)符合國家的有關(guān)規(guī)定。該項目經(jīng)理能力應(yīng)符合其規(guī)定的 基本要求。其能力不滿足要求時，公司將采取必要的措施（如：增派 項目副經(jīng)理等）以確保工程的各項要求。 4、 項目部的組織機構(gòu)：根據(jù)招投

2、標(biāo)的程序中確定的組織機構(gòu)進行安排， 如在施工過程中 需人員調(diào)動的，應(yīng)及時報告給相關(guān)部門。5、 項目部下設(shè)施工隊伍（包括工程分包和勞務(wù)隊伍）：項目部下設(shè)施工隊伍的編制和任務(wù)分配。其中的工程分包和勞 務(wù)單位的名稱。6、 項目部質(zhì)檢體系：項目部是否建立了質(zhì)檢員體系。 專職質(zhì)檢員、兼職質(zhì)檢員的名單； 具體的質(zhì)檢體系應(yīng)根據(jù)公司確定的質(zhì)檢體系進行。 7、 安全管理體系：項目部的安全管理體系應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定的安全管理體系執(zhí)行。 執(zhí)行過程中，安全管理體系各崗位的職責(zé)/權(quán)限是否明確。安全管理體 系各級人員是否包括項目經(jīng)理、安全員、各有關(guān)管理部門、施工隊/ 工班/勞務(wù)/分包單位。 二、施工現(xiàn)場調(diào)查 1、 施工現(xiàn)場調(diào)

3、查的策劃：公司對施工現(xiàn)場調(diào)查的策劃過程是否進行了識別；項目部是否按照規(guī)定要求進行了策劃。 2、 施工現(xiàn)場調(diào)查的實施和成果：是否按照策劃的要求進行了現(xiàn)場調(diào)查。調(diào)查人員是否具備工作的專業(yè)能力。取得的調(diào)查成果是否按規(guī)定整理歸檔。 3、 調(diào)查結(jié)論和建議：調(diào)查的結(jié)論和相關(guān)措施。三、 圖紙審核 1、 圖紙審核資料：是否具備系統(tǒng)的資料（包括圖紙、測量控制點、 地下管線、地勘報告和其他基礎(chǔ)資料） 2、 圖紙審核人員及策劃：是否對參加圖紙審核的審圖人員作出規(guī)定；文件名稱和條款號。項目部是否按照規(guī)定要求對圖紙審核（包 括審核、復(fù)核）進行了策劃（是否包括了圖紙的現(xiàn)場核實工作）。 3、 圖紙審核記錄 、 圖紙的錯漏碰

4、缺 圖紙審核、 復(fù)核人員是否按照策劃的要求進行了審圖工作，并逐張圖紙地提出并確認(rèn)存在的錯、漏、碰、缺問題。 、現(xiàn)場圖紙核對是否按照策劃的要求進行了圖紙的現(xiàn)場核對。 相關(guān)記錄和提出的問題。工程量計算與復(fù)核 是否按照策劃的要求進 行工程量的計算與復(fù)核工作， 對相關(guān)圖紙的工程量逐張地進行了計算 復(fù)核。記錄的有效性。4、 圖紙審核問題的分析：對圖紙審核過程中提出的各類有關(guān)問題 是否進行了分類、匯總、分析。 5、 索賠策劃和圖紙審核問題的提出：是否在研究合同條件、 施工現(xiàn)場調(diào)查和圖紙審核等工作的基礎(chǔ)上 進行了項目部的索賠策劃。 是否在索賠策劃之后提出了希望得到答復(fù) 的圖紙審核問題的清單。是否按照規(guī)定的渠

5、道和文件方式提交監(jiān)理。 6、 圖紙會審記錄/設(shè)計變更：甲方是否組織了由甲方、設(shè)計、監(jiān)理、項目部等參加的圖紙會審會議。會審紀(jì)要文件及其收文記錄。對項目部提出的問題是否均作出 了答復(fù)。是否下達了相應(yīng)的設(shè)計變更文件以及項目部的收文記錄。四、 成本和進度控制目標(biāo)的預(yù)測和分析 1、 成本和進度控制過程的識別和控制要求：公司對項目部成本和進度控制過程是否進行了識別，并制定了相關(guān)的要求。 2、 成本控制目標(biāo)值的確定：是否根據(jù)相關(guān)的規(guī)定要求進行了成本和進度控制目標(biāo)的分析和預(yù)測，制定了項目部具體的成本和進度控制 目標(biāo)值。 3、 成本控制與組織附加要求：項目部成本分析的結(jié)果是否與組織附加要求相協(xié)調(diào)。不一致時的措施

6、和溝通、協(xié)調(diào)。 五、工程施工過程的策劃 1、策劃內(nèi)容 ：11 質(zhì)量目標(biāo)：制定的質(zhì)量目標(biāo)是否滿足合同條件；與投標(biāo)承諾是 否一致。合同項下的分項/分部/單位工程的質(zhì)量目標(biāo)是否建立；與工 程質(zhì)量目標(biāo)是否一致。 12 職能和層次的質(zhì)量目標(biāo)：公司是否要求在有關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)；文件名稱和條款號。項目部是否按照規(guī)定在部門、崗位建立了質(zhì)量目標(biāo)。施工隊是否建立了質(zhì)量目標(biāo)；分包和勞務(wù)單位是 否規(guī)定了質(zhì)量目標(biāo)（也可體現(xiàn)在分包和勞務(wù)合同中）。 13 工程項目的主要要求：是否闡述了項目的主要要求和工程量。 與合同條件、法律法規(guī)和組織的附加要求是否相符。 14 施工過程的確定：項目網(wǎng)絡(luò)計劃是否得到確定；網(wǎng)絡(luò)計劃

7、的制定過程是否符合規(guī)定要求。相應(yīng)的施工進度計劃。關(guān)鍵工作和關(guān)鍵路 線是否確定、合理。對施工過程/進度的調(diào)整是否作出了規(guī)定。是否 按照合同規(guī)定獲得監(jiān)理的批準(zhǔn)。 15 工藝過程的確定：對施工工藝過程是否進行了策劃；對需要適時進行的施工工藝過程的策劃是否規(guī)定了時間表或明確了策劃的時機。策劃成果的文件形式是否作出規(guī)定。是否按照策劃的時間要求進行了工藝過程的策劃。是否按照合同的規(guī)定獲得監(jiān)理的批準(zhǔn)。 16 “四新”技術(shù)過程的確定：公司對“四新”技術(shù)的管理過程是否進行了充分的識別并作出規(guī)定；項目部對“四新”技術(shù)的管理過程是否按照規(guī)定的要求進行了策劃。項目部對“四新”技術(shù)的工藝過程是否進行了策劃。 17 項目

8、部所需使用的文件：是否明確了項目部應(yīng)使用的各類文件；是否引用了文件或編制了文件的清單。單獨發(fā)布清單時，是否以文件方式予以管理。使用場所是否能得到清單。 18 項目主要材料/構(gòu)配件/設(shè)備/商品混凝土的需用量計劃：是否編制了項目的主要材料/構(gòu)配件/設(shè)備/商品混凝土的需用量計劃。 19 項目主要施工機械使用計劃：是否確定了項目使用的主要施工機械使用計劃（包括規(guī)格、型號、數(shù)量、進場時間以及設(shè)備的租賃 等）。 110 項目勞動力使用計劃：是否確定了項目的勞動力使用計劃（包括工種、數(shù)量、進場時間以及勞務(wù)/分包計劃等）。 111 項目檢驗、試驗、測量儀器的使用計劃：是否根據(jù)項目部的試驗?zāi)芰蚣追降囊蠼⒘?/p>

9、試驗設(shè)備的使用計劃。 使用計劃中是否 包括了在自行校準(zhǔn)儀器時應(yīng)使用的設(shè)備/工具。 112 辦公、居住等臨建計劃：項目部辦公、居住條件是否確定且 符合規(guī)定要求。辦公和生活設(shè)施的配備是否制定了計劃。 113 施工用電計劃：是否根據(jù)項目部的施工需要確定用電需求。是否需要配備施工用電設(shè)施。與現(xiàn)場施工調(diào)查的情況是否協(xié)調(diào)。114 施工用水計劃：是否根據(jù)項目部的施工需要確定用水需求。是否需要配備施工用水設(shè)施。與現(xiàn)場施工調(diào)查的情況是否協(xié)調(diào)。 115 資金供應(yīng)：項目部是否制定了資金使用計劃。 116 材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土的進貨試驗計劃：是否制定了采購/使用的主要建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土的進貨

10、時的試驗計劃。試驗頻次/抽樣量是否符合相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的要求。 117 中間產(chǎn)品的試驗、檢測和測量活動計劃：是否制定了工序/單元/分項工程施工過程中應(yīng)進行的試驗活動計劃、隱蔽檢查計劃、檢測計劃和測量（包括變形測量）計劃。 118 工序/分項/分部工程的檢驗評定計劃：分項工程完工后的檢驗評定工作計劃。 119 工程竣工的檢驗、試驗活動計劃：是否制定了單位/全部工程 是否制定了工序/單元/ 完工后的檢驗評定工作計劃、試驗工作計劃。 120 施工過程的監(jiān)視、檢查計劃：現(xiàn)場的監(jiān)督、檢查、旁站工作計劃。121 管理過程的監(jiān)督檢查計劃：行監(jiān)督檢查的工作計劃。 122 工程驗收標(biāo)準(zhǔn)/準(zhǔn)則：工程的驗收標(biāo)準(zhǔn)

11、是否明確。與合同條件是否制定了對質(zhì)量策劃成果進是否制定了施工過程中對施工 的規(guī)定是否一致。該標(biāo)準(zhǔn)是否有效。 123 項目所使用的記錄：項目部使用的各類記錄表格（包括組織 規(guī)定、監(jiān)理規(guī)定、政府主管部門規(guī)定和項目部自行制定等情況）是否確定。 2、 與施工管理有關(guān)的其他策劃工作：圍繞項目部各項施工管理工作，項目部是否還策劃并制定有其他管理制度。 3、 策劃文件的發(fā)放：以上策劃文件是否發(fā)放至各有關(guān)使用場所。是否包括了必要的勞務(wù)/分包單位。 4、 策劃文件的培訓(xùn)活動。 5、 對策劃文件實施效果的檢查、評價及持續(xù)改進：是否按照項目部對策劃文件是否組織了有關(guān)的培訓(xùn)活動 121 的要求進行了監(jiān)督檢查。檢查人員

12、的能力/培訓(xùn)。檢查的記錄。提出問題的整改及驗證。監(jiān)督檢查的結(jié)論以及持續(xù)改進的建議和措 施。 六、工程控制測量 1、 控制樁交接：交予項目部使用的工程控制樁（包括導(dǎo)線和高程） 的交接記錄。是否由雙方簽字確認(rèn)。對提出問題的處理措施。 2、工程控制測量的技術(shù)方案：是否按照 GB50026-93 工程測量規(guī)范 第 1.0.3 條的規(guī)定編制了項目的測量技術(shù)設(shè)計書。 3、 控制樁復(fù)測/控制樁加密測量/定位測量 31 控制樁復(fù)測/定位測量：是否規(guī)范規(guī)定的要求執(zhí)行；復(fù)測/定位測量成果是否包括了交接的所有應(yīng)予使用的控制點。復(fù)測/定位測量的 結(jié)論和建議。監(jiān)理對復(fù)測/定位測量成果的批復(fù)意見以及項目部采取的措施。 3

13、2 控制加密樁測量：控制加密測量的成果。 是否使用了相應(yīng)的控制樁。未使用有關(guān)控制樁的具體原因和處理措施。監(jiān)理對控制加密測量的批準(zhǔn)意見。控制樁復(fù)測/加密測量的原始記錄是否符合規(guī)定的測量要求。復(fù)測的日期。對參加復(fù)測的人員（包括觀測/司鏡、計算、復(fù) 核）和使用的儀器（包括 GPS 觀測儀、全站儀、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、 棱鏡、塔尺、鋼卷尺等）是否有詳細的記錄。 33 內(nèi)業(yè)計算：導(dǎo)線的內(nèi)業(yè)計算精度是否符合 GB50026-93 標(biāo)準(zhǔn)第 2. 5.9 條的規(guī)定。高程的內(nèi)業(yè)計算精度是否符合 GB50026-93 標(biāo)準(zhǔn)第 3.2. 8.五條的規(guī)定。 34 復(fù)測儀器的檢定：組織對計量儀器設(shè)備的管理過程是否進行了充分

14、的識別并作出規(guī)定。 使用的測量儀器和定位測量所使用的測量 儀器是否列入項目部儀器清單。逐類逐臺逐件復(fù)核其檢定證書，核實 其在控制樁復(fù)測/加密測量時是否在檢定的有效期之內(nèi)。 35 復(fù)測儀器使用前的校準(zhǔn)：復(fù)測等測量時所使用的測量儀器在 使用前是否經(jīng)過了校準(zhǔn)。 校準(zhǔn)記錄是否證實儀器處在允許誤差范圍之內(nèi)。 36 測量成果的質(zhì)量評價：組織對測量成果的質(zhì)量評定是否作出 了規(guī)定；相應(yīng)的文件名稱和條款號。項目部是否按照規(guī)定要求對測量 成果進行了質(zhì)量評定。評定的結(jié)果和措施。 7、 工程開工申請 1、 施工許可證 施工許可證。 2、 開工申請和批復(fù) 監(jiān)理、建設(shè)單位簽發(fā)的開工令 、 開工日期是否獲得了工程項目所在地

15、政府主管部門簽發(fā)的是否在獲得施工許可證之后。開工之前項目部是否已經(jīng)正式組建，項 目經(jīng)理是否正式授權(quán)任命。 八、施工方案與相關(guān)施工法令法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 1、 施工方案/單項施工組織設(shè)計的編制：抽樣工程（應(yīng)以關(guān)鍵路線 上的關(guān)鍵工程為主進行抽樣）的具體施工內(nèi)容。項目部是否按照規(guī)定 要求編制了施工方案/單項工程施工組織設(shè)計。 2、 施工方案/單項施工組織設(shè)計內(nèi)容的適宜性：策劃的施工流程內(nèi)容是否包括了抽樣的工程施工內(nèi)容且反映了它的施工技術(shù)特點。 控制參數(shù)和要求是否符合相應(yīng)的施工標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。 3、 施工方案/單項施工組織設(shè)計的報批：編制的施工方案/單項工程 施工組織設(shè)計是否按照合同條件的規(guī)定上報監(jiān)理工程

16、師。發(fā)文記錄。 監(jiān)理的審批意見。是否按照審批意見進行了補充/修改。 4、施工方案/單項施工組織設(shè)計的發(fā)放：是否發(fā)放至各使用場所。 5、 其他審批 是否按照國家、行業(yè)和地方主管部門的要求辦理了施工方案/單項施工組織設(shè)審批事項。如爆破工程的審批等。 九、技術(shù)交底 1、 技術(shù)交底記錄：公司對項目部向施工隊/工班進行的技術(shù)交底是否作出了規(guī)定；記錄、手續(xù)是否符合要求。交底內(nèi)容是否覆蓋了抽樣 部分的各專業(yè)施工工序（包括專業(yè)施工設(shè)備操作人員的技術(shù)要求）。2、 交/接底人員：參加交、接底的雙方人員姓名。交底人員是否符合規(guī)定。接底人員所在的工班/施工隊/分包單位/勞務(wù)單位名稱。 3、 交底記錄的發(fā)放 技術(shù)交底記

17、錄和交底文件的發(fā)放、 簽收記錄。 十、安全交底 1、 施工安全技術(shù)交底 11 施工安全技術(shù)文件的編制：根據(jù)國家/行業(yè)對編制安全技術(shù)文件的要求。項目部是否按照規(guī)定國家/行業(yè)/組織的要求編制了安全技 術(shù)文件。 12 安全交底程序和記錄：公司對項目部向施工隊/工班進行的安全交底，記錄、手續(xù)是否符合規(guī)定。交底內(nèi)容是否覆蓋了抽樣部分的各專業(yè)施工工序的安全要求（包括施工設(shè)備操作的安全要求）。 13 交/接底人員參加交、接底的雙方人員姓名。交底人員是否符合規(guī)定。接底人員所在工班/施工隊/分包單位/勞務(wù)單位是否與（十 -2）一致。 14 交底記錄的發(fā)放 安全交底記錄和交底文件的發(fā)放、簽收記錄。 2、 抽樣工程

18、項目的施工設(shè)備安全技術(shù)交底 21 主要施工設(shè)備的配備 配備的施工設(shè)備是否滿足施工要求。22 設(shè)備安全操作規(guī)程 求編制了安全操作規(guī)程。 23 施工設(shè)備交底程序和記錄 項目部是否按照規(guī)定向施工機械 項目部是否按照規(guī)定國家/行業(yè)/組織的要 的操作人員進行了安全交底。記錄、手續(xù)是否齊全。交底內(nèi)容是否覆蓋了與 2-1 對應(yīng)的各主要施工機械。24 交/接底人員 參加交、接底的雙方人員姓名。交底人員是否符合規(guī)定。接底人員所在的工班/分包單位/租賃單位。 25 交底記錄的發(fā)放錄。 安全交底記錄和交底文件的發(fā)放、簽收記 十一、設(shè)計、設(shè)計變更及相關(guān)措施 1、 設(shè)計文件的管理要求組織對設(shè)計變更的管理是否作出了規(guī)定；

19、文件名稱和條款號。管理過程的識別是否充分。 2、 設(shè)計變更的文件管理：設(shè)計變更文件的收文及驗證記錄。設(shè)計變 更文件是否發(fā)放至對應(yīng)的施工隊/班組/分包單位/勞務(wù)單位。發(fā)現(xiàn)不適 用等問題時的措施。 3、 設(shè)計變更的修改控制 與設(shè)計變更對應(yīng)的施工圖編號。設(shè)計變 更的內(nèi)容是否在相關(guān)施工圖紙上進行了變更標(biāo)注。 4、 設(shè)計變更的評審：對設(shè)計變更是否進行了評審（包括對工料機和進度的影響、施工方案的變化等）。評審是否包括了工料機和工期 計算/估算的具體內(nèi)容。5、 設(shè)計變更的相關(guān)措施：設(shè)計變更對原工料機計劃、進度計劃和施工方案產(chǎn)生變化時，是否提出了相應(yīng)的補充/修訂計劃和對施工方 案進行了更改；對已作的各類交底是

20、否進行了補充交底。 十二、 測量放線及驗線 1、 測量放線的交底：測量放線之前是否進行了交底。記錄是否符合要求。 2、 測量放線的記錄 放線的時間；人員；儀器。 3、 放線人員的資格/能力：放線人員是否具備規(guī)定的資格和能力。不具備時是否制定了相應(yīng)的措施。 4、 測量放線的驗線：項目部對放線結(jié)果是否進行了驗線； 驗線的記錄。驗線人員；時間；儀器。 5、測量放線儀器的檢定：對應(yīng)的儀器是否在檢定/校準(zhǔn)的有效期之內(nèi)；檢定的記錄。儀器使用前對儀器進行校準(zhǔn)的記錄。 6、 驗線人員的資格/能力：驗線人員的資格/能力是否符合要求。 7、 監(jiān)理對測量放線的驗證：監(jiān)理對項目部的放線成果是否進行了驗證。驗證的記錄和

21、結(jié)論。 十三、工期控制 1、 抽樣分項工程的實際工期：核實與抽樣分項工程對應(yīng)的開工日期和竣工日期。施工日志的相應(yīng)記錄。確定實際工期。 2、 分項工程的計劃工期及工期控制：工期以及工期的調(diào)整計劃。 3、 工期控制：比較抽樣分項工程計劃工期與實際工期的差異。工期批準(zhǔn)的抽樣分項工程的計劃期延誤時應(yīng)予追溯。 4、相鄰工序/分項之間的時距控制：是否符合施工規(guī)范的要求。相鄰工序/分項之間的實際時距 十四、材料/構(gòu)配件 構(gòu)配件/設(shè)備的采購試驗及試驗設(shè)備的管理 1、 對相關(guān)過程的識別和控制要求 組織對材料/構(gòu)配件/設(shè)備、試驗和試驗設(shè)備的管理/控制過程是否進行了充分的識別。 2、 設(shè)計要求與（九.1、）對應(yīng)的施

22、工圖紙/具體圖號。涉及主要材料/構(gòu)配件/設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量等。與（十二.5）對應(yīng)的設(shè)計變更對材料/構(gòu)配件/設(shè)備需用量的影響。 3、 材料/構(gòu)配件/設(shè)備需用量計劃 與（六 1-8）對應(yīng)的材料/構(gòu)配 件/設(shè)備需用量計劃是否包括（十四.2）所涉及的主要材料/構(gòu)配件/設(shè) 備的名稱、規(guī)格和數(shù)量。 4、 材料/構(gòu)配件/設(shè)備采購計劃 組織對編制采購計劃的工作是否進行了充分的識別；文件名稱和條款號。項目部是否按照組織的規(guī)定 編制了材料/構(gòu)配件/設(shè)備采購總計劃和月度采購計劃。計劃的編制程 序和內(nèi)容是否符合要求。 5、 對進場材料/構(gòu)配件/設(shè)備驗證過程的識別等 件/設(shè)備的驗證/認(rèn)證過程是否予以識別。 6、 材

23、料/構(gòu)配件/設(shè)備到貨驗證（可抽樣進行） 61 驗證記錄 在（十四.4）的基礎(chǔ)上可進一步抽樣審核材料/ 對進場材料/構(gòu)配 構(gòu)配件/設(shè)備的到貨/驗證記錄。驗證內(nèi)容是否可以證實滿足了（十四. 2） 對材料/構(gòu)配件/設(shè)備所提出的使用要求。 驗證內(nèi)容是否包括了名稱、 規(guī)格、廠家、批號/爐號等內(nèi)容。驗證活動是否符合（六.116）所策 劃的驗證要求。驗證的結(jié)論。與圖紙要求/策劃要求不一致時應(yīng)予追 溯。適用時是否有監(jiān)理的認(rèn)證記錄。 7、 材料/構(gòu)配件/設(shè)備的庫房管理制度 組織對庫房管理過程是否 進行了充分的識別并作出規(guī)定。文件是否納入項目部文件清單。8、 產(chǎn)品質(zhì)量證明文件的有效性 與（十四.6）對應(yīng)的材料/構(gòu)

24、配件 /設(shè)備的隨行質(zhì)量證明文件是否齊全、內(nèi)容清晰，并符合規(guī)定要求。 發(fā)出產(chǎn)品證明文件的廠家與(十五.61)驗證記錄中的產(chǎn)品廠家是否 一致。 9、 材料/構(gòu)配件/設(shè)備復(fù)試 與（十四.6）對應(yīng)的材料/構(gòu)配件/設(shè)備 是否按照國家/行業(yè)/地方的規(guī)定進行了復(fù)試。抽樣量是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范的規(guī)定要求。復(fù)試報告的有效性（是否符合相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）。提 供材料/構(gòu)配件/設(shè)備復(fù)試的供方單位名稱。 10、 材料/構(gòu)配件/設(shè)備使用 101 材料/構(gòu)配件/設(shè)備領(lǐng)用/發(fā)放 與 （九.1） 對應(yīng)的工程使用部 位及領(lǐng)料/發(fā)放人員姓名；領(lǐng)用/發(fā)放的數(shù)量、規(guī)格、批號/爐號等。領(lǐng) 用/發(fā)放的數(shù)量、規(guī)格與（十四.2）是否一致/協(xié)調(diào)?？?/p>

25、慮定額損耗的 依據(jù)是否適用。庫房管理人員的資格/能力是否符合規(guī)定要求。材料/ 構(gòu)配件/設(shè)備的內(nèi)部調(diào)劑。 11、 材料/構(gòu)配件/設(shè)備自行試驗 111 資格認(rèn)可：現(xiàn)場試驗室是否獲得了監(jiān)理的認(rèn)可及認(rèn)可證書或文件。自行試驗的項目是否在認(rèn)可的試驗范圍之內(nèi)。是否有超范圍試 驗的情況。 112 能力考核：組織/建設(shè)單位等的中心試驗室是否定期組織過對比檢測活動。相應(yīng)的活動總結(jié)或通報。 113 管理制度及試驗規(guī)程：現(xiàn)場試驗室的管理規(guī)定；文件名稱 和條款號。使用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的管理是否符合文件管理的要求。114 儀器設(shè)備、試劑和消耗材料的管理：儀器設(shè)備、試劑和消 耗材料的安全處置、運輸、貯存、使用和維護的管理（包括標(biāo)

26、識）程序。儀器、設(shè)備、試劑和消耗材料的購買過程是否得到識別并作出規(guī) 定。實際購買活動是否滿足規(guī)定要求。 115 儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn) 檢定/校準(zhǔn)計劃。 116 試驗結(jié)果的質(zhì)量評價：對實驗室檢測和校準(zhǔn)工作是否制定了項目部是否建立了儀器設(shè)備的周期質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)。是否按照規(guī)定進行了質(zhì)量評價。 12 材料/構(gòu)配件/設(shè)備委托試驗 121 試驗報告的驗證：項目部對試驗報告是否有驗證記錄。發(fā)現(xiàn)存在問題時與供方的溝通和措施。 13 材料/構(gòu)配件/設(shè)備的成本核算：項目部是否通過對應(yīng)的抽樣工 程進行了材料/構(gòu)配件/設(shè)備的成本核算。14 施工設(shè)備（包括租賃）管理 1、 施工設(shè)備管理過程的識別和管理要求 與（九.1）對

27、應(yīng)的分項工程 的主要施工設(shè)備的名稱/型號/管理編號。是否在（六.19）的設(shè)備清 單之內(nèi)。 2、 自有設(shè)備管理 21 設(shè)備維護保養(yǎng) 是否按照公司的規(guī)定要求，對（十四.1）的設(shè)備進行了維護保養(yǎng)。保養(yǎng)維修記錄。交接班記錄。發(fā)現(xiàn)問題的措施。 22 設(shè)備司駕/指揮等人員 公司對設(shè)備司駕/指揮等人員能力是否 作出規(guī)定。與（十四.1）對應(yīng)的設(shè)備司駕/指揮人員的配備及其資格能力是否符合規(guī)定要求；不勝任崗位要求時的相關(guān)措施。與（十一 2 -4）安全技術(shù)的接底人員是否一致。 23 設(shè)備管理員的資格/能力 否符合規(guī)定要求。 24 設(shè)備管理的其他要求 求。 3、 新購設(shè)備（如 9-1 使用的設(shè)備無新購，另行抽樣）設(shè)備

28、的采如設(shè)備檔案、備案等是否符合規(guī)定要項目部設(shè)備管理員的資格/能力是購信息設(shè)備采購的申請。批準(zhǔn)的意見。采購合同（適用時包括招標(biāo) 文件等）。采購的設(shè)備是否與批準(zhǔn)的內(nèi)容一致。 31 設(shè)備到貨/安裝的驗證/驗收 新購設(shè)備到貨/安裝后，是否 按照組織的規(guī)定和產(chǎn)品說明書的要求對設(shè)備的技術(shù)性能進行驗證（包括必要的測試記錄）/驗收。驗證/驗收的結(jié)論。起重設(shè)備是否有國家 授權(quán)部門的檢測報告和使用許可證。 32 新設(shè)備使用/管理組織對設(shè)備管理過程是否予以識別并作出規(guī)定；相應(yīng)文件名稱和條款號。項目部是否按照組織的規(guī)定建立了該設(shè)備的履歷/管理編號/列入設(shè)備臺帳。 4、 特種設(shè)備的管理 41 特種設(shè)備的管理規(guī)定 ：組織

29、對特種設(shè)備的管理過程是否進行了充分的識別并作出了規(guī)定；文件名稱和條款號。項目部是否持有該文件。是否納入項目部文件清單。 42 特種設(shè)備安裝后的驗收：是否包括負荷試運轉(zhuǎn)。設(shè)備安裝后是否進行了驗收內(nèi)容 43 特種設(shè)備的年審： 特種設(shè)備是否按照國家的有關(guān)規(guī)定進行了年度檢查。年檢的結(jié)論和措施。 44 特種設(shè)備的日常管理：項目部是否按照規(guī)定對特種設(shè)備進行日常管理。相關(guān)年檢、月檢、日檢的記錄。管理人員、作業(yè)人員的姓 名。 45 設(shè)備檔案及操作人員：特種設(shè)備檔案是否建立；內(nèi)容是否齊全。相應(yīng)的操作人員姓名；與（十一 2-4）的接底人員是否一致。 5、 租賃設(shè)備的管理 51 租賃管理制度 ：項目部是否制定了租賃

30、設(shè)備的管理辦法。租賃的設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量。52 設(shè)備租賃供方的評價 ：設(shè)備租賃供方是否按照組織的規(guī)定進行了評價。評價的結(jié)論和措施。 6、 設(shè)備使用成本核算： 是否根據(jù)第 14 部分的內(nèi)容對與（九.1）對應(yīng)的施工設(shè)備進行了設(shè)備使用的成本核算。 十五、 勞動力管理 1、 進場人員的安全教育：公司/項目部對進場人員的安全教育過程是 否進行了充分的識別并作出規(guī)定；文件名稱和條款號。安全教育是否 覆蓋勞務(wù)供方的所有進場人員。后續(xù)進場人員是否進行了安全教育。安全教育的記錄。 2、 零散勞務(wù)管理 21 管理制度公司/項目部是否制定了零散勞務(wù)管理辦法；文件名稱。文件是否納入項目部的文件清單之中。是否發(fā)放至

31、各使用場所。 22 零散勞務(wù)人員合同零散勞務(wù)用工申請及批復(fù)意見。與零散勞務(wù)人員是否按照規(guī)定簽訂了用工合同。合同內(nèi)容是否符合規(guī)定要 求。合同是否是否由當(dāng)時人親筆簽署。 23 零散勞務(wù)人員業(yè)績 ：對零散勞務(wù)人員的業(yè)績是否進行了統(tǒng)計、分析。評價的結(jié)論和措施。 3、 工程分包管理 31 管理制度組織/項目部是否制定了工程分包的管理辦法；文件名稱。文件是否納入項目部文件清單之中。是否發(fā)放至各使用場所。 32 工程分包供方的評價： 施工/設(shè)備操作人員如是工程分包人員，對其是否按照組織的規(guī)定進行了供方的評價。評價的記錄。評價 的結(jié)論和必要的措施。 33 工程分包供方的資料：工程分包供方的資料是否符合組織的規(guī)

32、定要求。資料是否在有效期之內(nèi)。 34 工程分包人員的進場驗證 ：對工程分包單位進場人員是否按照合同的約定進行了驗證。進場人員的名單、資格/能力的驗證記錄、 驗證日期和驗證人員。驗證的結(jié)論和必要的措施。 35 工程分包單位施工設(shè)備的進場驗證 :對工程分包單位的進場設(shè)備是否按照合同的約定進行了驗證（包括必要的測試記錄）。進場設(shè)備的目錄、驗證的日期和驗證人員。驗證的結(jié)論和必要的措施。 36 日常管理: 是否按照規(guī)定對分包單位實施了日常監(jiān)督管理。4、 自有勞動力管理 41 自有勞動力管理制度的管理辦法；文件名稱。公司/項目部是否制定了自有勞動力。42 日常管理記錄 :是否按照文件規(guī)定實施并建立的記錄。

33、記錄內(nèi)容是否符合規(guī)定要求。 43 施工人員的資質(zhì)/能力與（九.1）對應(yīng)的自有施工人員名單。抽樣核實具體人員是否具備了組織規(guī)定資質(zhì)/能力（尤其是特種作業(yè) 和關(guān)鍵崗位人員。同樣適用于分包、勞務(wù)等進場人員）。不具備時相 應(yīng)的措施。 44 施工人員的業(yè)績 記錄。能力的評價。 5、 勞動力工日成本核算 使用的成本核算。是否根據(jù)與工日有關(guān)的信息進行了勞動力 是否建立了自有施工人員工作質(zhì)量業(yè)績的 十六、 對需進行確認(rèn)的過程的管理 1、 施工方案 需進行確認(rèn)的過程的名稱、工程部位（盡量細化到 分項工程）。相應(yīng)施工方案的批準(zhǔn)程序。是否按照規(guī)定的要求編制和 批準(zhǔn)了施工方案。 施工方案的交底/培訓(xùn)。交/接底人員簽字

34、是否齊全。施工方案的發(fā)放。 2、 施工過程的管理: 執(zhí)行九、十、十一、十二、十三、十四、十 五、十六各項檢查事項中的有關(guān)內(nèi)容。 3、 設(shè)備技術(shù)性能的認(rèn)可 :與對應(yīng)的施工過程的施工設(shè)備名稱、 規(guī)格、數(shù)量。對施工設(shè)備技術(shù)性能的認(rèn)可（包括必要的測試記錄）。 是否在施工之前。認(rèn)可的結(jié)論和相關(guān)措施。 4、 過程有效性的確認(rèn): 對如何確認(rèn)施工方案是否能滿足設(shè)計和相關(guān)工程質(zhì)量驗收評定標(biāo)準(zhǔn)要求，組織是否制定了具體的規(guī)定。如焊接工程中的試焊、樁基工程中的試樁、裝飾工程中的樣板墻/地/房、公路工程中的試驗段、為更大工程所進行的一個較小的試驗性工程 等。確認(rèn)該過程施工方案的有效性的具體方法和確認(rèn)的準(zhǔn)則/程序。十七、

35、 過程監(jiān)視 監(jiān)視和測量 1、 過程的識別: 是否制定了與（九.1）分項工程施工流程相對應(yīng)的過程的監(jiān)視（如施工現(xiàn)場旁站、專項檢查、項目部的內(nèi)審等）和測量（如變形測量、溫度測量、含水量測量等施工過程中對各類技術(shù)參數(shù) 的測量工作）活動計劃/安排。監(jiān)視/測量的活動和要求與相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范的要求是否充分和符合。記錄要求。 2、 過程的監(jiān)視 21 項目部的內(nèi)部質(zhì)量體系審核 ：項目部是否按照有關(guān)規(guī)定策劃了內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核。是否按照計劃進行了審核。審核的有效性。審核的結(jié)論和建議。對不符合的整改和驗證。 22 項目部是否策劃了現(xiàn)場旁站/巡視活動。是否按照計劃進行了旁站/巡視。旁站/巡視的記錄。施工日志是否

36、符合規(guī)定的要求。旁站/ 巡視的結(jié)論和建議。對不符合的整改和驗證。 23 專項檢查： 項目部是否策劃了專項檢查（如安全檢查、物資 管理檢查等）。是否按照計劃進行了專項檢查。檢查記錄是否符合規(guī) 定要求。檢查的結(jié)論和建議。對不符合的整改和驗證。 24 施工過程記錄 與（九.1）對應(yīng)的工程項目施工過程記錄（包 括施工日志）是否符合有關(guān)規(guī)定。記錄內(nèi)容是否表明施工過程及控制 參數(shù)符合了相應(yīng)施工規(guī)范的要求。 施工過程是否存在異常情況及處理情況。 3、 過程測量 31 過程測量的實施 按照對過程測量（如各類變形觀測、混凝土生產(chǎn)過程中對砂石料含水量的測試、混凝土強度評價、混凝土質(zhì)量評價 等）的安排，記錄測量的結(jié)

37、果。測量數(shù)據(jù)與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范/設(shè)計要求/ 施工方案的規(guī)定要求是否符合。測量的結(jié)論和相關(guān)措施。 32 過程測量的數(shù)據(jù)分析 ：對過程測量的數(shù)據(jù)是否按照規(guī)定的要求進行了數(shù)據(jù)分析。分析的結(jié)論和相關(guān)措施。措施的驗證。 33 過程測量儀器的檢定 過程測量儀器是否按照規(guī)定要求進行了檢定。檢定的記錄和有效性。檢定是否在過程測量之前進行。18、 工程質(zhì)量的監(jiān)視和測量1、 施工過程質(zhì)量檢驗試驗測量 11 施工過程質(zhì)量檢驗試驗測量的實施 對施工過程中工程質(zhì)量的檢驗（如模板工程、鋼筋工程、路基含水量、混凝土無損檢測、焊接 接縫的探傷等）、試驗（如鋼筋焊接、混凝土試塊強度試驗、混凝土 設(shè)計配合比、模板/腳手架負載預(yù)壓試驗

38、等）、測量（如變形測量、樁的負載變形測量等）是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范/監(jiān)理的規(guī)定。檢驗試驗測 量的記錄。質(zhì)檢員、試驗員、測量員的姓名。 2、 自行試驗 21 試驗室的能力認(rèn)可 現(xiàn)場試驗室是否獲得了監(jiān)理的認(rèn)可及認(rèn)可證書與文件。自行試驗的項目是否在認(rèn)可的試驗范圍之內(nèi)。是否有 超范圍試驗的情況。22 試驗樣品的來樣管理 對樣品的驗證。 23 試驗記錄與對應(yīng)的樣品的來樣的登記、委托單。與其對應(yīng)的試驗記錄。試驗的時間。數(shù)據(jù)分析是否 符合規(guī)定要求。記錄內(nèi)容及其管理是否符合規(guī)定要求。試驗人員和使 用的儀器。 24 試驗人員 3、 委托試驗 31 委托供方的評價 對應(yīng)的試驗供方是否按照組織的規(guī)定要求進行了評價。供方資

39、料（至少包括試驗項目的認(rèn)可證書）是否齊全且在 有效期之內(nèi)。評價的結(jié)論和相關(guān)措施。 32 委托合同/委托書 與供方是否簽訂了合同/委托書。對應(yīng)的試 試驗人員的資格/能力是否符合規(guī)定要求。 驗項目是否有委托書且在合同范圍內(nèi)。委托試驗項目是否在試驗項目 的認(rèn)可證書范圍之內(nèi)。 33 試驗報告的驗證項目部對試驗報告是否有驗證記錄。發(fā)現(xiàn)存在問題時與供方的溝通和措施。 4、 分項/分部/單位工程的工程質(zhì)量檢驗評定 41 驗收標(biāo)準(zhǔn)/準(zhǔn)則本號。 42 驗收評定記錄 ：分項工程質(zhì)量的評定時間是否在竣工時間之 使用的驗收標(biāo)準(zhǔn)或驗收準(zhǔn)則。標(biāo)準(zhǔn)名稱和版 后進行。在驗收評定放行人員簽字前，是否完成了所有檢驗、試驗和 測量

40、工作。各級人員簽字是否齊全。施工班組、項目部主管人員、質(zhì) 檢員、項目經(jīng)理的姓名是否一致。43 驗收評定使用的儀器/工具的檢定：驗收評定過程中所使用 的儀器/工具。是否在驗收評定之前進行了檢定。檢定證書的有效性。 44 監(jiān)理的確認(rèn)： 監(jiān)理對分項工程質(zhì)量檢驗評定的確認(rèn)意見。確認(rèn)的日期。監(jiān)理人員簽字是否齊全。整改的要求。 45 相應(yīng)分部/單位工程的驗收評定： 抽樣部分工程所在的分部/單 位工程是否通過建設(shè)單位/政府主管部門的驗收。 城市燃氣管理辦法第十一條“燃氣工程竣工后，應(yīng)當(dāng)由城市建設(shè) 行政主管部門組織有關(guān)部門驗收；未經(jīng)驗收或者驗收不合格的，不得 投入使用?！?5、 工程質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視/測量 51

41、 分項工程的質(zhì)量目標(biāo) ：項目部是否按照工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo) 或者監(jiān)理 準(zhǔn)的要求進行了分項工程的劃分且得到了監(jiān)理的確認(rèn)和批準(zhǔn)。 是否劃分/下達了分項工程的分類規(guī)定。 52 分項工程檢驗評定結(jié)果的統(tǒng)計、 分析： 對已經(jīng)檢驗評定過的分項工程是否進行了統(tǒng)計、分析。數(shù)據(jù)、分析是否客觀、準(zhǔn)確。 53 分析的結(jié)論和措施： 分析的結(jié)論是否符合規(guī)定要求。相關(guān)的措施。措施的實施和驗證。 6、 各有關(guān)部門/崗位的質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視測量 61 各有關(guān)部門/崗位的質(zhì)量目標(biāo) ：項目部是否制定了各有關(guān)部門/崗位的質(zhì)量目標(biāo)；文件名稱和條款號。質(zhì)量目標(biāo)是否可測量。是 否以文件發(fā)布且在項目部進行了溝通。 62 評價考核的規(guī)定： 公司/

42、項目部是否制定了質(zhì)量目標(biāo)考核評價的規(guī)定。文件名稱和條款號。 63 質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)測 對各有關(guān)職能部門/崗位的質(zhì)量目標(biāo)是否按照文件規(guī)定進行了考核評價。 64 結(jié)論和措施評價考核的結(jié)論以及相關(guān)的措施和整改、驗證。 7、 工程驗收/交付 ：工程是否按照規(guī)定要求完成了所有的檢驗和試驗。驗收/交付記錄、結(jié)論。在質(zhì)量監(jiān)督部門的備案記錄。 十九、 成本控制 1、 控制記錄 ：對抽樣工程是否按照規(guī)定的要求進行了定期的成本數(shù) 據(jù)的收集、分析、歸納和評價。數(shù)據(jù)/計算的依據(jù)是否可靠，是否準(zhǔn)確，手續(xù)是否齊全。 2、結(jié)論和措施： 成本分析的結(jié)論和有關(guān)措施。措施的實施和驗證。 二十、 安全控制與現(xiàn)場管理 1、 施工現(xiàn)場安全

43、管理的規(guī)定：公司/項目部對施工現(xiàn)場安全管理過程是否進行了充分的識別并作出文件化規(guī)定；文件名稱和條款號。文件是否發(fā)放至各有關(guān)部門。 2、 安全教育：項目部是否進行了施工人員的進場安全教育。相關(guān)的記錄。 3、 現(xiàn)場安全檢查 31 現(xiàn)場安全檢查的實施 ：是否按照規(guī)定和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進行了施工現(xiàn)場的安全檢查。檢查的事項和內(nèi)容是否符合規(guī)定要求。安全員 姓名。32 安全員的資格/能力： 安全員是否在項目部安全員名單之中。不在其中時應(yīng)追溯其資格和能力的評價結(jié)果。 33 檢查的結(jié)論、措施和驗證 改和驗證的記錄。 4、 安全報表：是否按照組織的規(guī)定要求，向組織的安全主管部門對應(yīng)的檢查結(jié)論和相關(guān)措施。整定期上報項目部的安全情況。發(fā)生安全事故時是否及時上報有關(guān)部門。是否整改并制定了糾正預(yù)防措施。 5、 重大危險源和應(yīng)急措施：是否根據(jù)項目部的工程特點，識別需重點控制的危險源。對需重點控制的危險源是否制定了應(yīng)急方案。應(yīng)急方案是否經(jīng)過培訓(xùn)和應(yīng)急演