超損耗控制標(biāo)準(zhǔn)

1、一、收銀口損耗控制標(biāo)準(zhǔn)控制劃、節(jié)損耗機(jī)會(huì)點(diǎn)控?fù)p標(biāo)準(zhǔn)收銀臺(tái)1、錯(cuò)掃、漏掃顧客夾帶，收銀員未發(fā)現(xiàn)購(gòu)物車遺留商品，收銀員未發(fā)現(xiàn)從收銀通道中踢出商品，收銀員未發(fā)現(xiàn)商品換簽，收銀員未發(fā)現(xiàn)收銀員沒(méi)有裝袋導(dǎo)致前一位顧客將后一位顧客的商品帶走工作失誤導(dǎo)致商品破損孤兒商品沒(méi)后及時(shí)返回反（特別是生蛇鼠口凍品），導(dǎo)致商品變質(zhì)刷信用卡后，員工沒(méi)有讓顧客簽字，導(dǎo)致后期出現(xiàn)后續(xù)糾紛2、故意內(nèi)盜故意不掃描、故意漏掃描私自刷積分卡假幣、假卡收銀員截留顧客遺失小票偷拿商品收銀員故意行為的長(zhǎng)短款3、顧客欺詐忽悠錢、給假幣、切錢收銀員應(yīng)提醒每一位顧客出示會(huì)員卡，提醒顧客在銀聯(lián)刷卡小票上簽字收銀課長(zhǎng)定期組織假幣識(shí)別培訓(xùn)收銀課長(zhǎng)定期組

2、織收銀員進(jìn)行崗位練兵，提升技能、每月組織購(gòu)物演習(xí)及崗位培訓(xùn)收銀員不得將自己密碼告知?jiǎng)e人，自己離開收銀臺(tái)必須鎖屏收銀組長(zhǎng)每天讓員工熟悉賣場(chǎng)冏品，讓員工了解/、同商品的區(qū)別防損課長(zhǎng)與總收不定期抽查收銀員現(xiàn)金。防損課定期對(duì)收銀員不規(guī)范操作行為進(jìn)行監(jiān)督稽核。5個(gè)以上商品方可使用數(shù)量鍵，賣場(chǎng)內(nèi)獨(dú)立收銀機(jī)禁止使用數(shù)量鍵詳見收銀員防損標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)臺(tái)服務(wù)臺(tái)人員利用顧退單據(jù)私自空退商品沒(méi)有小票，自行開發(fā)票顧客遺失物品沒(méi)有一整理、登記，導(dǎo)致工作人員自行拿走或私自處理服務(wù)臺(tái)人員冒領(lǐng)贈(zèng)品大單退貨沒(méi)有銷積分服務(wù)退換貨，必須有顧客簽字財(cái)務(wù)人員定期抽查發(fā)票管理情況顧客換貨服務(wù)臺(tái)要開具換貨服務(wù)卡,防損員核對(duì)T后方口市出頭場(chǎng)。防損

3、課長(zhǎng)應(yīng)對(duì)所有顧客遺留報(bào)損商品進(jìn)行實(shí)物核對(duì)防損課長(zhǎng)每周抽查服務(wù)臺(tái)顧客遺留物品登記，核實(shí)實(shí)物與賬面是否相符煙酒柜顧客欺詐（商品調(diào)包、給假幣、切錢）煙酒柜員工利用刪單等煙酒專柜員工要堅(jiān)持“一對(duì)一服務(wù)原則”，每次只能為一名顧客提供服務(wù)，拿出的商品不能權(quán)限制造長(zhǎng)款不誠(chéng)實(shí)顧客利用員工離崗實(shí)施偷竊。香煙保存/、當(dāng)受潮產(chǎn)生損耗。離開自己的視線。煙酒專柜要建立臺(tái)賬，每日進(jìn)行日盤。煙酒專柜在營(yíng)業(yè)期間要保證后人值守。防損課每月對(duì)煙酒柜庫(kù)存進(jìn)行抽查。香煙禁止直接落地，防止受潮不能銷售。煙酒庫(kù)房要建立商品進(jìn)出登記本（使用筆記本），對(duì)令-筆商品進(jìn)出進(jìn)行實(shí)時(shí)登記。員工購(gòu)物散裝商品拼包、多稱、低，馬高價(jià)與收銀員勾結(jié)少掃或漏掃

4、購(gòu)買特價(jià)及促銷商品（負(fù)毛利冏品）設(shè)置員工購(gòu)物專用通道，通道位置盡量選在無(wú)購(gòu)物通道崗附近，便于防損員監(jiān)督。在無(wú)購(gòu)物通道放置電子秤，隨機(jī)對(duì)員工購(gòu)買的稱重類商品進(jìn)行復(fù)稱。員工購(gòu)物只可在下班后或換班吃飯時(shí)進(jìn)行。員工禁止購(gòu)買特價(jià)及促銷（負(fù)毛利冏品）無(wú)購(gòu)物通道員工夾帶商品防損崗未認(rèn)真檢查購(gòu)物小票，造成冏品流失。員工從無(wú)購(gòu)物通道出賣場(chǎng)需拍兜自檢，生鮮員工需將套袖、圍裙解卜。無(wú)購(gòu)物通道防損崗要熟悉購(gòu)物小票信息，重點(diǎn)檢查日期、時(shí)問(wèn)、品名、數(shù)量與實(shí)際是否相符。商品外賣外賣商品出頭場(chǎng)防報(bào)貝未認(rèn)真核對(duì)。外賣剩余商品與實(shí)際/、符。外賣現(xiàn)金入機(jī)/、及時(shí)。商品外賣要填寫物品攜出攜入單。防損員核對(duì)商品是否與單據(jù)記>=S

5、o外賣剩余商品防損課要與外賣員進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)返場(chǎng)數(shù)量。外賣現(xiàn)金要第一時(shí)間入機(jī)。團(tuán)購(gòu)團(tuán)購(gòu)結(jié)賬商品數(shù)量與實(shí)際/、符團(tuán)購(gòu)商品中夾帶其他冏品或贈(zèng)品團(tuán)購(gòu)商品銷售時(shí)，防損課要派人進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。防損課要確保團(tuán)購(gòu)商品與銷售小票相一致?，F(xiàn)金安全收銀員利用漏掃或刪單制造長(zhǎng)款偷錢。收銀員結(jié)賬完畢未及時(shí)關(guān)閉錢箱防損課定期對(duì)收銀員漏掃進(jìn)行稽核。防損課依據(jù)收銀員例外登記表對(duì)收銀員違規(guī)操作進(jìn)行監(jiān)收銀員零錢兌換金額與實(shí)際/、符金庫(kù)被盜督。收銀員的現(xiàn)金操作要全部在監(jiān)控探頭覆蓋之下。最大限度的減少門店過(guò)夜現(xiàn)金的金額，降低被盜風(fēng)險(xiǎn)。、樓面損耗控制標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)環(huán)節(jié)損耗機(jī)會(huì)點(diǎn)控制方法秤臺(tái)員工記錯(cuò)條碼員工失誤按錯(cuò)條碼員工對(duì)司品/、熟悉員工為

6、自己或親友惡意少稱（內(nèi)盜）散貨稱重后未封口導(dǎo)致商品添加開啟的秤臺(tái)無(wú)人在場(chǎng)導(dǎo)致顧客私自稱重產(chǎn)生損耗課長(zhǎng)每周組織秤臺(tái)員工崗位練兵，提升技能每天讓員工熟悉賣場(chǎng)商品，多舉行“找/、同”活動(dòng)，讓員工了解不同商品的之間的區(qū)別，提升員工對(duì)商品的熟悉程度。稱重后必須按要求將袋口封好員，/、得為自己購(gòu)買的商品稱重贈(zèng)品贈(zèng)品當(dāng)商品盤點(diǎn)（影響盤點(diǎn)準(zhǔn)確度）贈(zèng)送活動(dòng)結(jié)束后，贈(zèng)品沒(méi)有送完，要及時(shí)辦理返廠或贈(zèng)品轉(zhuǎn)商品等手續(xù)。商品轉(zhuǎn)贈(zèng)品的買贈(zèng)活動(dòng)，在沒(méi)有履行程序之前，即開始買贈(zèng)，造成商品盤虧收銀臺(tái)把商品當(dāng)贈(zèng)品售出贈(zèng)品管理/、嚴(yán)，導(dǎo)致員工或促銷員利用漏洞私自偷拿贈(zèng)品系統(tǒng)中將商品資料做成“滿減”（收銀員按單品掃描，系統(tǒng)自動(dòng)減金）酸

7、奶等商品捆綁銷售（在商品上寫明“買三送一”等字樣）便于收銀員辨認(rèn)對(duì)于促銷活動(dòng)，課長(zhǎng)要及時(shí)通知收銀課。商品轉(zhuǎn)贈(zèng)品項(xiàng)目必須先由系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整后在進(jìn)行防損部在巡場(chǎng)時(shí)對(duì)所后頭贈(zèng)商品進(jìn)行抽查核實(shí)加工原料聯(lián)營(yíng)加工間私自使用實(shí)場(chǎng)商品，導(dǎo)致?lián)p耗。自營(yíng)加工間宜接使用實(shí)場(chǎng)商品導(dǎo)致?lián)p耗。聯(lián)營(yíng)加工間加工原料進(jìn)場(chǎng)前務(wù)-在收貨口加工原料登記本上登記，并粘貼加工原料標(biāo)簽。聯(lián)營(yíng)加工間加工原料遺留的空包裝，定期到收貨口防損崗銷賬。防損課定期對(duì)聯(lián)營(yíng)商戶加工原料使用情況進(jìn)行核實(shí)、確認(rèn)。自營(yíng)加工間調(diào)撥商品必須購(gòu)買后方可使用，并粘貼加工原料標(biāo)簽。其他易混淆物品員工將與工作無(wú)關(guān)的物品市入頭場(chǎng)。如水杯、紙巾、雨傘、鞋等員工私自使用商品，如筆

8、、本、凳子、梯子、插排等廠家舉辦試吃活動(dòng)時(shí)，使用商品進(jìn)行免費(fèi)品嘗直接使用商品當(dāng)做試用品，如化妝品專柜等員工只能攜帶與工作相關(guān)的物品進(jìn)入賣場(chǎng)，如筆、本等，員工自用品進(jìn)場(chǎng)前需今到防損課進(jìn)行登記，粘貼自用品標(biāo)簽后方可進(jìn)入買場(chǎng)使用。禁止使用商品。試吃及試用品進(jìn)入賣場(chǎng)前需到防損課登記，并粘貼試吃、試用標(biāo)簽。防損課定期對(duì)賣場(chǎng)員工自用品、試吃、試用品進(jìn)行檢查。散裝稱重商品體積小容易被藏匿多以小孩，貪小便宜者盜切為主容易被試吃造成損耗此類商品需要稱重，一方面為顧客偷換稱重標(biāo)簽提供機(jī)會(huì)，另一方面也為內(nèi)外勾結(jié)打低商品價(jià)格提供機(jī)會(huì)設(shè)置請(qǐng)勿試吃的提示牌保證員工定崗，提示顧客不能試吃對(duì)每臺(tái)秤必須保證白分百的鏡頭覆蓋，并

9、且可以看清楚商品和顯小定期對(duì)商品進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)尋找原因并制定控?fù)p措施，比如調(diào)整排面等在周末超巾里小孩比較多的時(shí)候增加對(duì)該區(qū)域的巡視次數(shù)，尤其注意兒童的行為店內(nèi)碼手寫店內(nèi)碼被不誠(chéng)實(shí)員工利用產(chǎn)生損耗。店內(nèi)碼被不誠(chéng)實(shí)員工利用高價(jià)低碼產(chǎn)生損耗。店內(nèi)碼未按照實(shí)際使用數(shù)量打印造成浪費(fèi)，增加成本。未使用店內(nèi)碼放在貨架或端架上，被不誠(chéng)實(shí)顧客利用。禁止使用手寫店內(nèi)碼。店內(nèi)碼打印需填寫申請(qǐng)單，并按照實(shí)際數(shù)量打印。禁止在賣場(chǎng)內(nèi)直接粘貼店內(nèi)碼。店內(nèi)碼粘貼時(shí)需在收貨口或庫(kù)房粘貼完畢后，方可進(jìn)入頭場(chǎng)。未使用的店內(nèi)碼要放置在不易被顧客發(fā)現(xiàn)的區(qū)域。不再使用的店內(nèi)碼要進(jìn)行銷毀。申碼銷售同價(jià)或不同價(jià)位外觀相似冏品，收銀劃

10、、節(jié)乘數(shù)量商品做到一品一碼，嚴(yán)禁有一品多碼或多品一碼的時(shí)造成用賣外賣時(shí)品碼/、對(duì)應(yīng)，收銀打票隨意/、同價(jià)位散貨稱錯(cuò)、混稱造成用賣店內(nèi)碼貼錯(cuò)編碼造成用賣情況收銀掃描時(shí)按實(shí)物掃描稱重時(shí)核對(duì)冏品實(shí)物店內(nèi)碼準(zhǔn)確粘貼對(duì)出現(xiàn)的申碼商品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。商品空包裝自營(yíng)商品空包裝直接當(dāng)垃圾處理為躲避處罰員工將商品空包裝藏匿未掌握商品空包裝產(chǎn)生的時(shí)段、位置、類別等關(guān)鍵信息，降低控?fù)p的機(jī)會(huì)。商品空包裝禁止直接當(dāng)做垃圾處理。禁止私自藏匿商品空包裝。員工發(fā)現(xiàn)的商品空包裝要在第一時(shí)間上報(bào)防損課。防損課每日對(duì)商品空包裝進(jìn)行登記匯總。對(duì)金額較大及出現(xiàn)頻單較高的商品空包裝防損課要使用監(jiān)控進(jìn)行調(diào)查。對(duì)出現(xiàn)空包裝較多的

11、區(qū)域加強(qiáng)日常巡視。具體操作詳見商品空包裝管理標(biāo)準(zhǔn)盤點(diǎn)1、盤點(diǎn)人未按盤點(diǎn)規(guī)范進(jìn)行點(diǎn)數(shù)盤存未按實(shí)際庫(kù)存盤存，多盤、少盤、錯(cuò)盤組裝商品未按最小銷售單位進(jìn)行盤點(diǎn)將無(wú)法銷售的殘損商品進(jìn)行了盤存將未入庫(kù)、已返廠、已報(bào)損商品進(jìn)行了盤存將贈(zèng)品進(jìn)行了盤存2、收銀員掃描錯(cuò)誤盤點(diǎn)掃描時(shí)，錯(cuò)掃盤點(diǎn)數(shù)量庫(kù)房盤點(diǎn)后取貨未更改庫(kù)存數(shù)量，造成倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)數(shù)量不準(zhǔn)確4、盤點(diǎn)時(shí)復(fù)查錯(cuò)誤5、盤點(diǎn)結(jié)果不準(zhǔn)確對(duì)下次盤點(diǎn)影響6、虛假盤點(diǎn)盤點(diǎn)時(shí)要熟悉自已所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)區(qū)域，提前按條碼進(jìn)行商品歸類整理，并清點(diǎn)貨架實(shí)物單品數(shù)與價(jià)簽數(shù)，是否一對(duì)應(yīng)。殘次、臨期商品需卜架，不參加貨架盤點(diǎn)，清理裝箱，上交課長(zhǎng)。對(duì)于不確定是否為最小銷售單位的組裝商品，應(yīng)提前

12、f持價(jià)簽至指定收銀臺(tái)掃描，如提示錯(cuò)誤，需打印最小單位價(jià)簽，備用愿:點(diǎn)0贈(zèng)品匕商品分開，并進(jìn)行標(biāo)記不參于盤點(diǎn)。已錄入電腦退貨單（報(bào)損單）商品，不參于盤點(diǎn)，單獨(dú)存放。盤點(diǎn)時(shí)從左至右逐層盤點(diǎn)，確保盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確。按要求準(zhǔn)確登記出倉(cāng)記錄，保證倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)準(zhǔn)確對(duì)差異商品復(fù)核按實(shí)物復(fù)核點(diǎn)數(shù)，準(zhǔn)確核對(duì)商品庫(kù)房管理庫(kù)房商品堆積混亂，產(chǎn)生破損。庫(kù)房商品直接落地，造成受潮影響銷售。庫(kù)房?jī)?nèi)老鼠泛濫，造成損耗。員工在庫(kù)房?jī)?nèi)偷吃或盜竊商品。庫(kù)房整理/、到位，造成商品臨期或過(guò)期。庫(kù)房商品要按劃分的區(qū)域進(jìn)行存放，按照卜重上輕原則進(jìn)行。庫(kù)房商品要建立庫(kù)存卡,庫(kù)存K粘貼在冏口外包裝左上角。庫(kù)房商品存放要嚴(yán)格依照五距（頂距、燈距、墻距

13、、柱距和堆距）進(jìn)行；具體標(biāo)準(zhǔn)如下：頂距為50厘米以上；燈距/、應(yīng)小于50厘米；外墻距在50厘米以上；內(nèi)墻距在30厘米以上；柱距1020厘米；堆距指貨堆與貨堆之間的距離，為100厘米。三、收貨口損耗控制標(biāo)準(zhǔn)直送收貨商品數(shù)量清點(diǎn)錯(cuò)誤收貨單填寫數(shù)量與實(shí)際不符將贈(zèng)品當(dāng)做商品收貨未嚴(yán)格遵守黃線原則造成重復(fù)收貨因商品規(guī)格變化導(dǎo)致收貨錯(cuò)誤低進(jìn)價(jià)商品錯(cuò)按高進(jìn)價(jià)驗(yàn)收。將臨期商品收入賣場(chǎng)供應(yīng)商欺詐收貨員嚴(yán)格按照商品允收期進(jìn)行收貨。收貨員收貨時(shí)要嚴(yán)格遵守黃線原則，將已收商品與未收商品分開。收貨員收貨時(shí)禁止讓供應(yīng)商念條碼、報(bào)數(shù)量。收貨員驗(yàn)收商品時(shí)要嚴(yán)格按照開箱率進(jìn)行，1-3箱-100%F箱檢查；3-10箱-抽查3箱檢

14、查；10-40箱-30%升相檢查；40箱以上-抽查12箱檢查；非原裝箱-100%檢查收貨單商品數(shù)量有修改的，收貨員與廠家送貨員要簽字確認(rèn)。收貨必須在監(jiān)控探頭下進(jìn)行。配送收貨曬已送中心發(fā)貨錯(cuò)誤產(chǎn)生的差異（用品）配送收貨要依照配送單100%4行清點(diǎn)驗(yàn)收。送貨人員盜竊產(chǎn)生的損耗門店配送商品清點(diǎn)/、及時(shí)產(chǎn)生的差異因裝車、卸貨不當(dāng)產(chǎn)生的冏品破損因配送差異未及時(shí)處理導(dǎo)致的損耗原箱短少（下封口為非原裝）清點(diǎn)出的配送差異要嚴(yán)格在配送差異跟蹤表上進(jìn)行記錄。清點(diǎn)出的配送差異要在當(dāng)大報(bào)配送中心處理。防損課對(duì)配送收貨進(jìn)行監(jiān)督和抽查，提圖配送的準(zhǔn)確度。每月防損課要對(duì)配送差異商品及金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)公司防損部。直送退貨

15、退貨商品與退單不一致未生成正式退單辦理退貨退貨商品中夾帶其他商品防損課對(duì)退貨商品100%S行清點(diǎn)。直送退貨必須在監(jiān)控探頭下進(jìn)行。禁止無(wú)單退貨。生鮮報(bào)損生鮮報(bào)損商品直接當(dāng)做垃圾處理報(bào)損商品不符合報(bào)損標(biāo)準(zhǔn)報(bào)損商品品名、數(shù)量與實(shí)際報(bào)損不符報(bào)損冏品中夾帶其他冏品報(bào)損未進(jìn)行記錄和分析報(bào)損商品必須要有記錄，禁止直接當(dāng)做垃圾處理。防損課檢查出的不符合報(bào)損標(biāo)準(zhǔn)的商品，要在收貨口挽回登記表上進(jìn)行記錄，并調(diào)查原因。對(duì)報(bào)損商品，防損課要100%（對(duì)商品品名及重量，完全相符后，方可允許報(bào)損。每月防損課對(duì)生鮮報(bào)損數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并報(bào)總部防損部。非生鮮報(bào)損報(bào)損商品不符合報(bào)損標(biāo)準(zhǔn)報(bào)損商品品名、數(shù)量與實(shí)際報(bào)損不符報(bào)損冏品中夾帶

16、其他冏品報(bào)損未進(jìn)行記錄和分析防損課檢查出的不符合報(bào)損標(biāo)準(zhǔn)的商品，要在收貨口挽回登記表上進(jìn)行記錄，并調(diào)查原因。對(duì)報(bào)損商品，防損課要100%（對(duì)商品品名及重量，完全相符后，方可允許報(bào)損。每月防損課對(duì)非生鮮報(bào)損數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并報(bào)總部防損部。單據(jù)錄入商品品名、數(shù)量錄入錯(cuò)誤商品進(jìn)價(jià)錄入錯(cuò)誤供應(yīng)商涂改單據(jù)未確認(rèn)便錄入錄入室對(duì)錄入的單據(jù)要與原始單據(jù)（隨貨同行、訂單）進(jìn)行復(fù)核，確保單據(jù)的準(zhǔn)確性。對(duì)修改的單據(jù)，無(wú)相關(guān)人員簽字確認(rèn)禁止直接錄入。補(bǔ)簽字后，方可錄入。物品攜出攜入無(wú)單據(jù)攜出商品外賣時(shí)攜入商品與實(shí)際核算數(shù)量不符。冒充管理層簽字?jǐn)y出商品。攜出商品與實(shí)際數(shù)量不符。所有攜出的物品必須要填寫物品攜出攜入單物品攜出攜入單必須要有店長(zhǎng)或值班經(jīng)理批準(zhǔn)后方可攜出。防損員要確保物品攜出攜入單與實(shí)物完全T,方可放行。垃圾出運(yùn)自營(yíng)商品空包裝直接當(dāng)做垃圾扔掉垃圾中夾帶冏品垃圾檢查必須在監(jiān)控探頭下進(jìn)行。條