項目部材料進場驗收管理制度

1、工程部材料進場驗收管理制度第一章 總那么目的為了明確材料采購與材料申購、 進場驗收及后期施工管理中的職 責和接口關系， 明確材料驗收管理程序、 對在施工程中進場材料驗收 的內(nèi)容、方法、 標識管理及盤點規(guī)定作出具體規(guī)定，目的是加強采購 業(yè)務流程管理， 使施工階段工程材料質(zhì)量始終處于有效受控狀態(tài)， 確 保工程在整個建設期間工程使用的材料符合業(yè)主單位規(guī)定的質(zhì)量要 求。適用范圍工程部材料進場驗收管理制度主要為工程施工中使用的材料、 加工的成品和半成品材料的進場驗收。第一條 驗收依據(jù)1、工程部材料與供方的訂購單；2、業(yè)主單位材料封樣樣品；3、業(yè)主單位的圖紙設計。4、工程管理中心編制的?主要材料驗收標準?

2、 。第二條 材料驗收工作內(nèi)容本管理制度材料驗收的工作主要包括：1、卸貨前材料進場前儲存堆放場地、通知材料保管員及時到 場；2、材料驗收過程主要內(nèi)容為：1. 進場時間：進場時間是否按照采購單規(guī)定時間2. 外觀檢查：包括外包裝和產(chǎn)品外觀；3. 數(shù)量清點：件數(shù)和重量；4.檢查品名、型號、規(guī)格、顏色及技術(shù)參數(shù)是否與合同采購 單和驗收標準相符；5 . 材料標識：標識是否清晰識別，是否便于儲放區(qū)分；6. 出廠資政：物資的出庫單、質(zhì)量合格證、檢測證否齊全、有 效。第二章 工程部材料驗收制度材料驗收工作相關部門職責1、生產(chǎn)技術(shù)部1 . 做好材料現(xiàn)場驗收制度、流程的制定與執(zhí)行監(jiān)管工作。2. 查處驗收過程中的瀆職

3、行為。3. 查處腐敗交易行為。4. 加強驗收人員的培訓，提高驗收隊伍的整體素養(yǎng)。2、工程部1. 做好材料進場的組織協(xié)調(diào)事宜， 須業(yè)主單位參加材料進場驗 收的應提前 24 小時通知；2. 通知相關部門參加驗收，配合監(jiān)理、業(yè)主單位做好對磚、 石材及重要材料的現(xiàn)場驗收3. 協(xié)調(diào)供應商按照合同約定時間定期與財務中心結(jié)款事宜；4. 材料現(xiàn)場使用及管理責任移交；5. 監(jiān)控及指導妥善保管現(xiàn)場材料；6. 要求根據(jù)進場材料組織工程施工。3、采購人員1. 跟催材料進場時間；2. 聚集各方專業(yè)意見，不斷地優(yōu)化驗收方案；3. 做好驗收及結(jié)算資料的歸檔工作；4. 根據(jù)月度驗收報告對供應商進行月度、季度評審。5. 物資質(zhì)

4、量問題的調(diào)查和處理。第三章 工程部材料驗收流程工程部材料驗收流程一、 材料驗收前準備工作1、確定存放地點和保管方法。2、準備驗收場地、裝卸搬運設備、工具、人員等。3、準備相應的檢驗工具，并保證其靈敏、準確、實用。4、整理驗收文件、標準和相關資料，并將驗收相關資料發(fā)放至 各相關責任人。5、對于重要材料的驗收， 由工程經(jīng)理提前 24 小時負責聯(lián)系協(xié)調(diào)、 組織業(yè)主單位、監(jiān)理單位參加驗收，材料驗收員配合進行工作。 二、材料進場驗收流程 附件一：4、工程部材料驗收員應在材料進場前 10 分鐘通知材料保管 員到達預先確定好的驗收與存儲場地。5、應在卸車前應與供方送貨人員自提貨的應提供供貨方發(fā) 貨清單核對發(fā)

5、貨單與訂購單內(nèi)容是否一致。6、卸貨過程中驗收內(nèi)容包括驗收材料的包裝、外觀顏色、規(guī) 格、數(shù)量、驗收通知單后應附帶所驗收材料的出廠合格證、檢驗報告等相應的文件。4、材料驗收合格后由材料承運人、工程部驗收員與材料保管員 在材料驗收單附件二上現(xiàn)場簽字認可。材料驗收不合格必須及時 處理，當面分清責任，具體方法如下：1.工程部材料驗收員在接貨與卸貨過程中檢查發(fā)現(xiàn)材料問題 時，應停止卸貨，并 告知事業(yè)部采購員和填寫有關記錄，同時要 對現(xiàn)場及貨物進行拍照，作為最終做出處理決定的依據(jù)。2.工程部驗收員需到廠方提貨的，假設發(fā)現(xiàn)數(shù)量缺少、外觀質(zhì) 量異常、貨單不符等問題，要當場與供方發(fā)貨人查驗確認，并辦理好 能分清責

6、任的有效證明。5、材料驗收合格后，工程部驗收員應立即與材料保管員辦理材 料交接手續(xù)。6、材料驗收記錄書面文件由工程部材料驗收員負責保存原件，原件作為工程竣工資料一局部存檔。7、材料進場驗收流程關鍵控制點順序關鍵控制點工作內(nèi)容第一責任人配合部門1工程現(xiàn)場及驗 收準備材料到貨前，工程部必須安 排存放場地、驗收工具、樣 品確認，確定驗收方法。工程部總工生產(chǎn)技術(shù)部2材料到場驗收工程部驗收員會同施工方 及材料保管員到達現(xiàn)場驗 收、填報驗收報告與處理意 見工程部總工生產(chǎn)技術(shù)部3不合格品是否 可讓步接收？不合格品包括以下內(nèi)容：1、各專業(yè)驗收意見不統(tǒng)一；2、明顯存在不符合業(yè)主單位封樣或采購要求的；3、對于因工

7、程施工緊急， 且不 合格品可以讓步接受的，各 專業(yè)應提出明確的專業(yè)處理意見。工程部總工生產(chǎn)技術(shù)部第四章 材料進場堆放與存儲規(guī)定材料堆放及存儲要求1. 材料堆場、儲存場地必須平整、清潔，場地不得有積水，材料 堆場儲存區(qū)必須有條理，保持有序放置。2. 材料應按工程進度有方案的組織進場，防止長時間在現(xiàn)場儲 存，以免引起受潮、 銹蝕、碰撞、碾壓等損毀問題。 對由于保管不善、 存放等原因引起材料損毀問題的， 工程部應對材料保管員處以 500 元 /次的經(jīng)濟處分相關處分由工程部報送事業(yè)部采購員，由造采中心 監(jiān)督執(zhí)行處分。材料標識管理1.標識控制要求：標識記錄必須清楚，不能含混和被擦掉， 現(xiàn)場標識記錄應與原

8、始記錄文件保持一致，要求標識確保其可追溯 性。工程部材料驗收人員負責使用原材料、成品及半成品的標識。2.材料驗收的標識控制 1.標識內(nèi)容：材料名稱、規(guī)格型號、進場時間、驗收狀態(tài)待 檢、已檢、合格、不合格 、使用部位等。2 .標識方法：實體標識標記、標簽、標牌 、驗收記載、實 體分隔。材料標識應最大可能的使用實體標識。 標識位置應適當顯眼， 標識牌應鞏固耐久，不易在自然條件下?lián)p壞。3.材料領料過程的標識控制：a. 材料發(fā)放時須填報材料領料表附件三，如整批領用，可將 標識牌一同領走； 如分成及局部領用時， 材料驗收員應將每一局部應 重新標記并保持原標識記錄， 原標識保存在存放點。 同時再領料單上

9、注明材料去向，并保存記錄以保證材料去向的可追溯性。b. 材料如在領取過程中將原標識去掉，那么應在新的加工料牌標識 記錄中重新標記材料來源或原驗收批次，保證材料使用的可追溯性。c. 有標識的材料應妥善保護好其標識，到使用地點后，再按照標 識分類堆放，防止混用或錯用。材料當分成及局部時，每一局部均要 保持原標識，保證在工程整個建設期間及使用期間的可追溯性。 工程部材料盤點1、造采中心根據(jù)各個工程施工進度情況定期對工程部現(xiàn)場材料 進行盤點，并依盤點結(jié)果據(jù)實填寫盤點表附件四 。2 、報廢物資由工程部材料員在實盤根底上寫出書面報告，做出 分析，明確責任人后報事業(yè)部采購員，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理審批后，方可 做賬

10、面處理。3、出現(xiàn)盤虧時工程部土建主管應分析原因、確定虧損點，以便 于改進現(xiàn)狀，防止出現(xiàn)新的盤虧。4、工程部材料員必須嚴格堅持實物盤點制度。對照施工進度限 額領料量， 催促施工負責人認真仔細盤點， 及時發(fā)現(xiàn)各種材料使用狀 況和盈虧情況， 嚴禁以工程需用方案量， 取代實際耗用量而不進行余 料的實物盤點。5、施工現(xiàn)場積壓多余物資應由工程部材料員登記造冊，詳列名 稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格后報送至事業(yè)部采購員備案，經(jīng)事業(yè)部 造采經(jīng)理實際情況審核通過后， 方可按所簽意見處理， 處理收入及時 進賬，同時做好實物、財務臺賬的消賬工作。第五章 不合格材料處理規(guī)定不合格的分類1、不合格品分為不合格采購材料、不合

11、格中間材料、不合格最終材料。2、不合格采購材料：凡按規(guī)定檢驗和試驗后，不符合有關技術(shù) 標準和有關規(guī)定的材料，均屬于不合格材料 。 不合格材料處理規(guī)定1、進場材料必須有供方提供的相關資質(zhì)證件，如不符上述要求 即可按不合格處理，拒絕進場驗收。2 、材料驗收人員根據(jù)檢驗工具等對原材料進行檢驗，不符合采 購要求的，拒絕卸貨存放及時通知事業(yè)部采購員予以退換。3 、在使用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的材料，工程部驗收員必須注明材 料品種、規(guī)格、數(shù)量；工程部驗收員與施工方、監(jiān)理方聯(lián)合簽認；如 不能及時退貨時應與其它物資隔離、封存并標識明確。4、常規(guī)采購不合格材料處置方法：1) . 責令供應商在規(guī)定時間內(nèi)重新發(fā)運合格材料

12、；2) . 拒收或報廢處理。3. 對材料供應商進行重新評價，并追究其造成的經(jīng)濟損失。 5、緊急采購不合格材料的處置方法：1. 對重大不合格材料鑒定結(jié)論和處置方案， 報事業(yè)部總經(jīng)理批 準后執(zhí)行；2). 對一般不合格材料鑒定結(jié)論和處置方案，報工程部經(jīng)理批準 后實施；3) . 對輕微不合格材料鑒定結(jié)論和處置方案，由材料驗收人員自 行處理；6、不合格產(chǎn)品以?材料質(zhì)量問題反應單?的形式進行反應：1. 緊急采購：材料驗收員先通過形式反應給事業(yè)部造采部 采購員。事后 4 小時內(nèi)補填 ?材料質(zhì)量問題反應單 內(nèi)部?附件六 通過郵件報送至造采中心2. 常規(guī)采購，材料驗收員將?材料質(zhì)量問題反應單內(nèi)部 ? 報送至事業(yè)

13、部造采經(jīng)理審核3. 采購員根據(jù)工程部報送的 ?材料質(zhì)量問題 內(nèi)部?附件五 填寫?材料質(zhì)量問題外部 ?發(fā)送給供應商并要求其在 12 小時內(nèi)答 復解決措施。其它1、根據(jù)工程進度，采購主管按照采購業(yè)務流程于每月 2830日 向工程部采購員發(fā)起下月材料采購方案， 采購員并按材料采購方案跟 蹤材料進場狀態(tài)。2、工程部未能按本程序要求進行報驗造成工程質(zhì)量問題的，給 予材料驗收負責人 500 元/ 次的經(jīng)濟處分與行政警告。3、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。4、本管理制度外的其它未盡事宜由生產(chǎn)技術(shù)部負責征集修訂意 見，并作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與?工程部材料進場驗收管理制度? 具備同等效力。附件一：工程部材料驗收工作

14、流程圖附件二：材料進場驗收單附件三：材料領料單附件四：工程部庫存材料盤點表附件五：材料質(zhì)量問題反應單外部 附件六：材料質(zhì)量問題反應單內(nèi)部附件一:工程部材料驗收工作流程圖附件二:材料進場驗收單材料名稱供方名稱驗收記錄人規(guī)格型號采購數(shù)量實收數(shù)量驗收日期年 月日驗收內(nèi)容序號工程內(nèi)容驗收意見責任方驗收人簽字確認驗收時間1采購單規(guī)格，數(shù)量、型號、顏色等是否與采購單一致2進場時間與采購單要求進場時間是否一致3材料標識是否清晰可辨、是否利于存放4質(zhì)保資料合格證、出廠質(zhì)量檢測報告等是否齊備5外形尺寸幾何尺寸、棱角方正是否符合封樣樣品6性能是否到達標準，與封樣是否一致。7有無損壞、變 形是否有破損、劃痕變形等情

15、況存在8其它質(zhì)量標 準是否符合業(yè)主單位使用要求檢杳結(jié)論：合格不合格退貨讓步接受其它處理意見：驗收人處理意見：日期：材料保管員意見：日期：材料承運人簽字：日期：備注：本文件為工程部材料標準驗收單，發(fā)現(xiàn)不合格材料應在6小時內(nèi)填報?材料質(zhì)量問題反應單?見附件四向事業(yè)部造米部口頭或書面報告。附件三:材料領料單序號材料名稱規(guī)格單位領用數(shù)量實發(fā)數(shù)量領料人簽名日期備注12345678910序號品名單位規(guī)格單價上月庫存本月購進本月領用月末實存差異數(shù)備注數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額12345678910合 計盤點負責人：日期年 月日單位：元工程部庫存材料盤點表附件四:附件五:材料質(zhì)量問題反應單外部材料名稱規(guī)格驗收人驗收日期質(zhì)量冋題嚴重程度：輕微較嚴重嚴重質(zhì)量問題描述：請于年 月 日之前返回處理答復意見。請于日內(nèi)采取措施進行改進，并將改進的結(jié)果反應給我公司。日期：供方處理答復意見可另附頁：負責人：日期：對供方處理答復意見和實施效果驗證 米購員確認：日期：本表單一式