風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查實(shí)施方案

1、風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查實(shí)施方案編制人：審核人：審批人：東營市泰富石油化工有限公司。2。東營市泰富石油化工有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與故障排查治理實(shí)施方案一、目的為強(qiáng)化公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提高危險(xiǎn)源辨識(shí)及分級(jí)管控能力，切實(shí)做好公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查工作。二、組織機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)主任:副主任:成員:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)辦公室在安全設(shè)備部,xxx任辦公室主任,負(fù)責(zé)日常事務(wù)。職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)對(duì)全公司危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，同時(shí)各小組成員負(fù)責(zé)各自部門的危險(xiǎn)辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。2. 根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)的大小或復(fù)雜性實(shí)際情況，采用實(shí)用的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)控

2、制現(xiàn)狀和采取新措施的可行性等因素，確定評(píng)價(jià)結(jié)果。采取新的控3. 針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分別按保持現(xiàn)行控制措施、制措施或制定目標(biāo)與管理方案等進(jìn)行控制策劃、明確控制、降低或消除風(fēng)險(xiǎn)的措施。三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)支持文件及實(shí)施工具化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南（試用版）、化工企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則（試用版）、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理規(guī)定、工作危害分析（JHA）、安全檢查分析（SCD記錄表。四、確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要覆蓋到整個(gè)的工作范疇，包括：常規(guī)、非常規(guī)的活動(dòng)；所有進(jìn)入作業(yè)區(qū)域的人員活動(dòng)；所有進(jìn)入作業(yè)區(qū)的設(shè)備設(shè)施；所有的作業(yè)場所。1、常規(guī)活動(dòng)主要指正常生產(chǎn)、維護(hù)和服務(wù)活動(dòng)、非常規(guī)活動(dòng)主要指異常和緊急情況的活動(dòng)；

3、2、所有進(jìn)入作業(yè)區(qū)域的活動(dòng)，包括正式員工、臨時(shí)員工、承包方、供應(yīng)方以及外來參觀檢查人員的活動(dòng)；3、所有進(jìn)入作業(yè)區(qū)域的設(shè)施，即包括公司的設(shè)施，也包括承包方或外來人員的活動(dòng)；4、所有場所，包括生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用和運(yùn)輸?shù)人袌鏊?。另外，評(píng)價(jià)時(shí)還要考慮到過去，現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)，比如，要作業(yè)的儲(chǔ)罐或管道曾經(jīng)儲(chǔ)存或運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)；將來萬一發(fā)生泄露時(shí)公司的應(yīng)急處理方案等。五、確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法所選擇的方法要簡單易行、可操作性強(qiáng)，容易為全體員工所接受，掌握，并且能和實(shí)際相結(jié)合，能真實(shí)的反應(yīng)實(shí)際情況，找出實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)，所以選用的方法為工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL）。無論是那種方法，都需要確定一個(gè)共

4、同的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，以保證將來評(píng)價(jià)結(jié)果的一致性，公司所確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則一般從特定危害事件發(fā)生的可能性（L）和后果嚴(yán)重度（S）兩方面來確定，可能性可以特定危害事件發(fā)生頻率，員工勝任程度，有無制度或規(guī)程，有無定期檢查，有無監(jiān)測，報(bào)警、聯(lián)鎖等設(shè)施考慮；后果嚴(yán)重度可以是否違反法律規(guī)定、人員傷亡情況、財(cái)產(chǎn)損失情況、環(huán)境影響情況和聲譽(yù)影響情況等考慮。根據(jù)可能性和后果嚴(yán)重度的不同情況，將可能性和后果嚴(yán)重度分成不同的級(jí)別，兩者相乘，便是特定危害事件的風(fēng)險(xiǎn)程度（R），也確定了風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別。六、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與事故隱患排查治理過程實(shí)施在使用工作危害分析和安全檢查表兩種方法時(shí)，為了充分進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)，被評(píng)價(jià)部門一般需要列出

5、作業(yè)活動(dòng)清單和工作區(qū)域、設(shè)備設(shè)施清單。作業(yè)活動(dòng)清單一般由各部門按崗位列出。在列作業(yè)活動(dòng)清單時(shí)，主要列出被評(píng)價(jià)部門自身的作業(yè)活動(dòng)，常規(guī)的作業(yè)活動(dòng)操作，工藝流程更改、巡檢、維護(hù)等一般比較容易列出，值得注意的是異常和緊急情況時(shí)的作業(yè)活動(dòng)也要列出，不要遺漏，列出清單后，根據(jù)作業(yè)活動(dòng)清單由工作小組運(yùn)用工作業(yè)危害分析法對(duì)每一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行逐個(gè)分析、評(píng)價(jià)。6工作區(qū)域/設(shè)備設(shè)施清單一般由被評(píng)價(jià)部門按作業(yè)區(qū)域列出，在列出工作區(qū)域/設(shè)備設(shè)施清單時(shí)，被評(píng)價(jià)部門可能有不同的工作區(qū)域或裝置，應(yīng)將每個(gè)區(qū)域列出，并且還要列出每個(gè)區(qū)域的有毒有害材料/物質(zhì)、設(shè)施以及其他的工具，如空氣呼吸器、便攜式可燃?xì)怏w檢測儀等。列出清單后，

6、對(duì)每一個(gè)工作區(qū)域、每個(gè)區(qū)域的有毒有害物質(zhì)/材料、設(shè)備設(shè)施及其他工具要進(jìn)行安全檢查表分析。應(yīng)該注意的是；在分析時(shí)，首先要針對(duì)現(xiàn)狀進(jìn)行分析，把現(xiàn)存的危害和偏差逐一找出。比如，編制某一規(guī)格反應(yīng)器的安全檢查表，在對(duì)現(xiàn)狀分析時(shí)，如有10臺(tái)同規(guī)格的反應(yīng)器，就要對(duì)10臺(tái)反應(yīng)器逐一進(jìn)行分析，其次針對(duì)其可能發(fā)生的偏差與后果分析，可用一個(gè)檢查表，找出此規(guī)格的反應(yīng)器可能發(fā)生的偏差與后果，進(jìn)而進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。七、進(jìn)度及效果控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作是一項(xiàng)繁雜的工作，需要公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持，整項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作是由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作組組織，以每個(gè)部門為單位來實(shí)施的，這需要安全部專人布置、檢查工作的進(jìn)展情況，以保證每個(gè)部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)

7、、正確地實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。八、結(jié)果的核實(shí)與匯總由于參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)每位員工經(jīng)驗(yàn)不同，取分標(biāo)準(zhǔn)很難一致，所以工作小組需要對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行核實(shí)與匯總，核實(shí)與匯總時(shí)，工作小組一般要分層進(jìn)行，先由被評(píng)價(jià)部門分別匯總、核實(shí)，然后將確定的一定分值以上（比如10分以上）的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組來核實(shí)和匯總，確定公司的重大風(fēng)險(xiǎn)，并列出清單。九、事故隱患治理與控制的策劃公司實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是為了控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)識(shí)別出來的風(fēng)險(xiǎn)要建立事故隱患治理臺(tái)賬，并采取措施進(jìn)行控制。措施一般有一下幾類：一類是馬上要整改的，應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案并予以實(shí)施，目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案多從硬件上著手，比如，在計(jì)劃的事件內(nèi)進(jìn)行檢修，

8、在計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)更換一段腐蝕的管線等，管理方案要明確完成的時(shí)間、負(fù)責(zé)人或負(fù)責(zé)部門、所選用的方法以及所需要的資料等。另一類是由于沒有相應(yīng)的規(guī)定或執(zhí)行不好或問題沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正的，一般從管理上加以控制，沒有相應(yīng)規(guī)定的要建立規(guī)定，規(guī)定執(zhí)行不好的加強(qiáng)考核；問題沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)，糾正的、加強(qiáng)檢查與整改。還有一類是已在公司控制之中的，那就進(jìn)行維持管理。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果除了反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別外，還會(huì)反映出一些實(shí)際存在的危害、現(xiàn)在的控制措施以及建議/改正的控制措施，對(duì)實(shí)際存在的危害，尤其是現(xiàn)場存在的危害，應(yīng)馬上采取預(yù)防和控制措施，如編制管理措施、現(xiàn)場處置方案或作業(yè)指導(dǎo)書等，以達(dá)到對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。8。十、持續(xù)與改進(jìn)工作小組

9、每隔一定時(shí)間或發(fā)生重大變更時(shí)，要重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，而重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，一方面包括對(duì)原有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，另一方見面是具體要進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。所謂風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的評(píng)審主要指所識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)有沒有變化，所采取的措施是否充分有效，具體要進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)也包括幾種情況，一種是對(duì)新的風(fēng)險(xiǎn)，比如新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目、引進(jìn)新工藝、新設(shè)備等，要及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；另一種是對(duì)變化了的風(fēng)險(xiǎn)，比如公司通過實(shí)施管理方案控制的風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生了變化，也要及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；還有一種常規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)，需要在一定的時(shí)間間隔內(nèi)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的評(píng)審，可以每年進(jìn)行一次，對(duì)常規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)要對(duì)現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)價(jià)，也就是對(duì)客觀存在的作業(yè)行為、作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行評(píng)價(jià)。另外，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍包括所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)，所有進(jìn)入作業(yè)場所的設(shè)備設(shè)施，但由于外來人員和外來設(shè)施的不固定性，公司在集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)較難進(jìn)行，公司應(yīng)對(duì)其提出明確要求，比如，要求在作業(yè)前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)采取相應(yīng)的控制措施，在具體實(shí)施作業(yè)活動(dòng)之前，對(duì)其進(jìn)行教育和檢查，檢查其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果