質(zhì)量目標分解

1、ISO9001-2015質(zhì)量目標分解（公司級質(zhì)量目標 過程績效指標）序號標準條款過程質(zhì)量目標/過程績效指標結(jié)果評價方式評價依據(jù)監(jiān)測責任人報告頻率14.1信息及時更新率100%（更新信息數(shù)/總信息數(shù)）×100%企業(yè)宗旨、企業(yè)戰(zhàn)略更新總經(jīng)理每年24.2改進機會實施有效率100%（改進機會實施有效數(shù)/總改進機會實施數(shù)）×100%改進機會實施措施總經(jīng)理每年34.2.2過程改進有效率100%（過程改進實施有效數(shù)/總過程改進實施數(shù)）×100%過程改進實施措施總經(jīng)理每年4外部審核一次通過率100%（外部審核一次通過數(shù)/外部審核總數(shù)）×100%第二方審核，第三方審核總經(jīng)

2、理每年66.1M1風險和機遇的應對措施風險和機遇有效識別率100%（風險和機遇有效識別數(shù)/風險和機遇總數(shù)）×100%風險和機遇應管理記錄總經(jīng)理每年76.1M1風險和機遇的應對措施風險和機遇應對措施有效率100%（風險和機遇應對措施有效數(shù)/風險和機遇應對措施總數(shù)）×100%風險和機遇應管理記錄總經(jīng)理每年87.1.2S1基礎設施設備完好率85%（設備完好數(shù)/設備完好總數(shù)）×100%設備檢修記錄生產(chǎn)部每月9S2過程環(huán)境6S 活動檢查實施率95%（6S 活動已檢查數(shù)/6S 活動應檢查總數(shù)）×100%6S 活動檢查記錄生產(chǎn)部每月10S3監(jiān)視和測量設備在用測量設備受

3、檢合格率100%（在用測量設備受檢合格數(shù)/在用測量設備總數(shù)）×100%校準合格證質(zhì)檢部每月11S4知識知識有效率95%(知識使用有效數(shù)/知識總數(shù)）×100%對使用知識的評價辦公室每季127.2S5能力培訓合格率100%(培訓合格數(shù)/培訓總數(shù)）×100%培訓考核記錄辦公室每月137.2S5能力培訓計劃執(zhí)行率100%(培訓執(zhí)行數(shù)/計劃培訓總數(shù)）×100%培訓計劃，培訓記錄辦公室每月147.3S6意識質(zhì)量意識宣傳普及率100%(質(zhì)量意識宣傳有效數(shù)/質(zhì)量意識宣傳總數(shù)）×100%對員工質(zhì)量意識考核辦公室每月157.4S7溝通質(zhì)量信息傳遞及時率100%(質(zhì)

4、量信息傳遞及時數(shù)/質(zhì)量信息傳遞總數(shù)）×100%質(zhì)量信息傳遞記錄質(zhì)檢部每月167.5S8形成文件的信息文件有效率100%；(文件傳遞有效數(shù)/文件總數(shù)）×100%文件發(fā)放記錄辦公室每月177.5S8形成文件的信息記錄填寫符合率100%。(質(zhì)量記錄檢查有效數(shù)/質(zhì)量記錄檢查總數(shù)）×100%填寫好的質(zhì)量記錄辦公室每月188.2C1市場需求的確定和顧客溝通合同評審完成率 100%(合同評審完成數(shù)/合同總數(shù)）×100%合同評審記錄業(yè)務部每月198.2C1市場需求的確定和顧客溝通顧客特殊要求及時識別率100%(顧客特殊要求及時識別數(shù)/顧客特殊要求總數(shù)）×100

5、%顧客特殊要求識別記錄業(yè)務部每月208.3S9運行策劃過程策劃輸出實施有效性100%(策劃輸出實施有效數(shù)/策劃輸出總數(shù)）×100%策劃輸出文件實施檢查技術(shù)部每季218.4S10外部供應的產(chǎn)品和服務的控制原材料采購及時率95%(原材料采購及時到貨婁/原材料采購總數(shù)）×100%原材料采購單采購部每月228.4S10外部供應的產(chǎn)品和服務的控制原材料批次合格率99%(原材料合格婁/原材料采購總數(shù)）×100%進貨檢驗單采購部每月238.5C2產(chǎn)品和服務的開發(fā)開發(fā)計劃節(jié)點按時完成率95%（開發(fā)計劃節(jié)點實際完成數(shù)/開發(fā)計劃節(jié)點計劃完成數(shù)）×100%開發(fā)計劃與實施記錄技

6、術(shù)部每月248.5C2產(chǎn)品和服務的開發(fā)開發(fā)輸出正確率99%（開發(fā)輸出正確數(shù)/開發(fā)輸出總數(shù)）×100%開發(fā)輸出記錄技術(shù)部每月25C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)計劃完成率99%（生產(chǎn)計劃完成數(shù)/生產(chǎn)計劃總數(shù)）×100%生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部每月26C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制產(chǎn)品不良率0.3%（產(chǎn)品不良數(shù)/生產(chǎn)總數(shù)）×100%不合格品統(tǒng)計記錄生產(chǎn)部每月27C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制報廢率0.03%（產(chǎn)品報廢數(shù)/生產(chǎn)總數(shù)）×100%報廢品統(tǒng)計記錄生產(chǎn)部每月28C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制成品批次合格率80%（成品檢驗總格批數(shù)/成品總批數(shù)）×100%成品檢

7、驗記錄生產(chǎn)部每月29S11標識和可追溯性產(chǎn)品狀態(tài)標識率98%（產(chǎn)品狀態(tài)已標識數(shù)/產(chǎn)品狀態(tài)檢查總數(shù)）×100%產(chǎn)品狀態(tài)檢查生產(chǎn)部每月30S12顧客或外部供方的財產(chǎn)顧客財產(chǎn)完好率100%（顧客財產(chǎn)完好數(shù)/顧客財產(chǎn)總數(shù)）×100%顧客財產(chǎn)完好檢查記錄業(yè)務部每月31C4產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護完好率97%（產(chǎn)品防護完好數(shù)/產(chǎn)品防護檢查總數(shù)）×100%產(chǎn)品防護檢查記錄生產(chǎn)部每月32C5交付后的活動交付及時率98%（產(chǎn)品交付及時數(shù)/產(chǎn)品交付總數(shù)）×100%產(chǎn)品交付記錄業(yè)務部每月338.7S13產(chǎn)品和服務的放行放行產(chǎn)品退貨率0.5%（放行產(chǎn)品退貨數(shù)/放行產(chǎn)品總數(shù)）×

8、100%產(chǎn)品退貨記錄質(zhì)檢部每季348.8S14不合格產(chǎn)品和服務返工產(chǎn)品一次交檢合格率 100（返工產(chǎn)品一次交檢合格數(shù)/返工產(chǎn)品一次交檢總數(shù)）×100%返工記錄質(zhì)檢部每月358.8S14不合格產(chǎn)品和服務不合格品處理按時完成率100（不合格品處理按時完成數(shù)/不合格品發(fā)生總數(shù)）×100%不合格品處理記錄質(zhì)檢部每月36總則數(shù)據(jù)分析及時率95%（數(shù)據(jù)分析及時數(shù)/數(shù)據(jù)分析總數(shù)）×100%數(shù)據(jù)分析記錄總經(jīng)理每年37M3顧客滿意顧客滿意度85分根據(jù)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果和過程業(yè)績的結(jié)果綜合計算。顧客滿意度調(diào)查結(jié)果業(yè)務部每年38M3顧客滿意顧客投訴及時回復率100%（顧客投訴及時回復數(shù)

9、/顧客投訴總數(shù)）×100%顧客投訴記錄業(yè)務部每月39M4數(shù)據(jù)分析與評價數(shù)據(jù)分析及時完成率 100（數(shù)據(jù)分析及時完成數(shù)/數(shù)據(jù)分析總數(shù)）×100%數(shù)據(jù)分析記錄質(zhì)檢部每月409.2M5內(nèi)部審核不符合項有效關(guān)閉率100%（不符合項有效關(guān)閉數(shù)/不符合項總數(shù)）×100%不符合和糾正措施報告總經(jīng)理每年419.3M6管理評審管理評審改進措施完成率100%（管理評審改進措施完成數(shù)/管理評審改進措施總數(shù)）×100%不符合和糾正措施報告總經(jīng)理每年4210.1M7不符合與糾正措施優(yōu)先減少計劃實施有效性85（優(yōu)先減少計劃實施有效數(shù)優(yōu)先減少計劃實施總數(shù)）×100%優(yōu)先減少計劃實施記錄總經(jīng)理每季4310.1M7不符合與糾正措施重復質(zhì)量問題1次/月重復質(zhì)量問題發(fā)生數(shù)質(zhì)量問題報告總經(jīng)理每季4410.1M7不符合與糾正