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1、4.7 采購比價工作流程及工作標準（一）采購比價工作流程圖編號：部門名稱審計部流程名稱采購物資比價管理流程層 次2任務概要采購比價管理流程單位總經(jīng)理財務總監(jiān)審計部采購任務部門節(jié)點ABCD1審批審批審定審定開始 采購比價 管理計劃計劃實施比價確定采購價格批準文件采購活動評審總結報告結束物資分類A類物資報價采購實施采購結束2345678910公司名稱密 級共 頁 第 頁編制單位 簽發(fā)人簽發(fā)日期（二）采購比價管理工作標準任務名稱節(jié)點任務程序、重點及標準時限相關資料采購比價計劃制定和審批C2B2A2程序一、年度經(jīng)營計劃二、相關部門 物資采購計劃 審計部根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃制定年度采購比價管理計劃，主要

2、內(nèi)容應包括：采購物資的分類，涉及采購任務的部門，確定需要比價物資的價值 范圍，確定供應商的報價行情每年年初10個工作日內(nèi)審計部部長將審計計劃上交總經(jīng)理審批3個工作日內(nèi)總經(jīng)理及時審批審計計劃，并下發(fā)實施3個工作日內(nèi)重點比價計劃標準的編制過程掌握分類原則供應商包括外協(xié)加工廠商標準確定的比價計劃和標準物資分類D3程序一、審批后的采購比價 管理計劃審計部部長根據(jù)總經(jīng)理批示后的采購比價管理計劃，組織具有采購任務的部門實施依計劃情況定各部門將物資采購計劃中的各項內(nèi)容，按標準進行分類依計劃情況定重點按采購物資分類原則進行分類標準采購物資分類文件重要采購物資報價D4程序一、采購比價 管理制度按物資采購計劃和分類標準，通過市場調(diào)研和詢價，將A類物資初步采購價格報審計部審定1個工作日內(nèi)審計部按制度進行比價，主要方包括：運用互聯(lián)網(wǎng)絡詢價、供應商調(diào)查、市場行情調(diào)查，必要時與采購部門聯(lián)合進行大宗物資采購活動談判即時比價溝通活動2個工作日內(nèi)重點捕捉信息來源處理好與采購部門的關系，一致對外，相互制約標準確定的比價結果確定采購價格程序一、采購比價管理計劃二、采購比價 管理制度三、專案審計 報告審計部將確定的比價結果報總經(jīng)理審批1個工作日內(nèi)總經(jīng)理簽署審批意見1個工作日內(nèi)采購部門按批準的文件實施采購即時重點比價結果的確定標準批準的文件采購活動評審C8C9程序一、審批后的采購價格報表審計部按比價管理制度

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