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1、.內(nèi)審檢查表部門(mén)管理層負(fù)責(zé)人審核員日期頁(yè)次第1頁(yè)共3頁(yè)ISO9001章節(jié)號(hào)審 核 要 點(diǎn)審 核 記 錄4 組織環(huán)境1、質(zhì)量管理體系范圍應(yīng)作為形成文件的信息加以保持。2、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程確定：保持形成文件的信息以支持過(guò)程運(yùn)行； 保留確認(rèn)其過(guò)程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾證實(shí)領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾。內(nèi)審檢查表部門(mén)管理層負(fù)責(zé)人審核員同上日期頁(yè)次第2頁(yè)共3頁(yè)ISO9001章節(jié)號(hào)審 核 要 點(diǎn)審 核 記 錄52質(zhì)量方針質(zhì)量方針制定和溝通，作為形成文件的信息，可獲得并保持。5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 相關(guān)崗位的職責(zé)、

2、權(quán)限得到分派、溝通和理解。6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施。6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 組織應(yīng)保留有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的形成文件的信息。內(nèi)審檢查表部門(mén)管理層負(fù)責(zé)人審核員日期頁(yè)次第3頁(yè)共3頁(yè)ISO9001章節(jié)號(hào)審 核 要 點(diǎn)審 核 記 錄6.3 變更的策劃質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施。7.1資源提供7.1.4提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源；組織的知識(shí) 9.2內(nèi)部審核按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，確保體系符合性、有效性；保留作為實(shí)施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息。9.3管理評(píng)審確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。 保留作為管理評(píng)審結(jié)果證據(jù)的信息10.1 總則10.3持續(xù)改進(jìn)10.2 不合格和糾正措施確定并選擇改進(jìn)

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