神馬集團全套資料行政

1、1是否通過打印是否無誤辦公室辦公室發(fā)文部門發(fā)文部門文印員校稿文印員印刷是否是否是否通過是否參見印章使用流程待發(fā)公文公文管理（發(fā)文）流程公文管理（發(fā)文）流程審閱是否需要修改簽發(fā)文件是否C-15-01-001存檔檔案歸檔及維護管理發(fā)文登記清單存檔發(fā)文登記表2是否需要下發(fā)辦理外來公文辦公室辦公室相關部門相關部門檔案歸檔及維護管理是否否上級有關部門來文是否需要公司領導審閱公司總經理公司總經理/主管副總主管副總已批示的公文已批示的公文是否需要轉發(fā)否存檔相關部門辦理是否臨近/超過時限辦理完畢的公文是外來公文是是否公文管理（收文）流程公文管理（收文）流程C-15-01-002文件催辦單閱文單閱文單3辦公室辦

2、公室相關部門相關部門刻印申請表印章管理（刻章）流程印章管理（刻章）流程綜合管理員提出刻印申請是否同意部門經理審批否是部門簽批的刻印申請表機構設置或單位名稱變更文件印章刻制計劃結束是否符合通用的刻印規(guī)定否是公司總經理公司總經理/主管副總主管副總審批是否同意是否公司總經理/主管副總簽批的刻印申請表C-15-02-001是否存在舊印章是否參見銷章流程結束啟用印章通知印章使用范圍說明4辦公室辦公室相關部門相關部門需要蓋章的公文是否符合使用說明印章使用登記表是否需要公司總經理/主管副總審批否印章使用登記表印章管理（用章）流程印章管理（用章）流程用章簽批單是否需要使用公司印章是是結束否需要蓋章的公文部門簽

3、批的用章簽批單需要蓋章的公文部門簽批的用章簽批單是否需要蓋章的公文公司領導簽批的用章簽批單是否符合用印規(guī)定否需要蓋章的公文辦公室簽批的用章簽批單是是否同意用印是否印章使用范圍說明C-15-02-0025相關部門相關部門檔案室檔案室檔案歸檔及維護流程檔案歸檔及維護流程項目負責人、各部門綜合管理員或兼職檔案員負責日常檔案收集、整理綜合管理員或兼職檔案員參加相關項目并接收和整理所有檔案資料綜合管理員或兼職檔案員按歸檔的時間要求將部門的檔案資料移交公司檔案室各類檔案資料檔案清單或登記本機要管理員檢查上交的檔案材料C-15-03-001 機要管理員與歸檔部門辦理移交手續(xù)是是否符合歸檔要求否 機要管理員將

4、不符合要求的材料返還相關部門十大類檔案資料機要管理員進行庫存維護銷毀檔案清單機要管理員定期對檔案進行鑒定工作機要管理員對檔案信息進行加工編研、開發(fā)利用機要管理員按規(guī)定進行檔案的統(tǒng)計、清理、核對工作6借閱/查閱檔案申請表相關部門相關部門檔案室檔案室檔案借閱及歸還流程檔案借閱及歸還流程機要管理員辦理借閱/查閱手續(xù)是否密級或外單位借閱否是檔案主管部門檔案主管部門是否存在違規(guī)使用現(xiàn)象是否是否同意借閱或查閱是結束否C-15-03-0027小車班小車班使用部門使用部門填寫車輛使用申請表部門經理審核簽字，如超出權限則遞交主管副總或總經理審批小車班班長登記安排車輛用車用車人在用車登記單上簽署用車服務反饋在用車

5、前24小時提出用車申請（緊急情況除外）否車輛使用流程車輛使用流程辦公室辦公室是否批準用車車輛使用申請表是結束辦公室主任審核是否符合用車規(guī)定車輛使用申請表是簽字認可的用車登記單月底將用車登記單報送財務部根據(jù)計算標準結算用車費用退回申請并通知相關部門否C-15-005-001是否能夠滿足用車需求是否仍舊需要用車否是是結束否月底審核用車服務反饋，及時作出服務改進 8財務部財務部分公司分公司/子公司子公司車輛租賃流程車輛租賃流程辦公室辦公室部門經理審批簽訂車輛租賃合同提出租車申請否是否批準是結束辦公室主任審批是否符合車輛租賃規(guī)定車輛租賃合同車輛租賃申請表公司總經理審批是否批準是是否車輛租賃申請表是否采用車輛租賃標準合同是辦公室主任通知分、子