防止異物混入物料管理規(guī)定

1、版 次A版發(fā)布日期河南科隆新能源有限公司 防止異物混入物料管理規(guī)定KLDY-QZB01020111、目的：為了確保生產(chǎn)過程中有異物或雜質(zhì)（含金屬、非金屬等）異物防止銅材混入物料及成品中，避免造成或產(chǎn)品污染或部分物質(zhì)、成分銅含量超標(biāo)，無法滿足客戶要求，特制定本規(guī)定。2、適用范圍：適用于河南科隆新能源有限電源公司內(nèi)所有與生產(chǎn)環(huán)節(jié)有關(guān)的場所和區(qū)域。3、職責(zé)：3.1、資材部/輔材科在采購過程，必須要求供應(yīng)商對我司使用的原材料、輔料、包裝材料以及采購設(shè)備、器具等，進(jìn)行采取防止異物混入或污染措施，確保來料合格或使用過程不污染我司產(chǎn)品；3.2、生產(chǎn)部確保所有生產(chǎn)場所和各生產(chǎn)環(huán)節(jié)（含臨時(shí)存放、搬運(yùn)、生產(chǎn)流動(dòng)）

2、及設(shè)備、器具等必須保持清潔干凈，物料分區(qū)隔離管理，防止異物混入或污染；3.3、倉庫負(fù)責(zé)物料、成品在倉庫區(qū)域的接收、存放、儲(chǔ)藏、保管、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)中防止異物混入或污染；3.4、質(zhì)保部負(fù)責(zé)對所有生產(chǎn)過程與環(huán)節(jié)（接收、生產(chǎn)、包裝、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、暫放、流動(dòng)、運(yùn)輸?shù)龋┲衼砹?、半成品、成品，防止異物混入和污染的?zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核行的工作；本規(guī)定的執(zhí)行情況4、內(nèi)容：4.1、 材料部分4.1.1、 原材料部分、原材料進(jìn)廠管理所有新進(jìn)廠的原材料、輔料、包裝材料、設(shè)備、器具等必須按主要化工原料入廠驗(yàn)收流程KLINE-QZB-007-2011、原材料和成品取樣標(biāo)準(zhǔn)KLINE086-2011、輔材申購管理規(guī)定K

3、LDY核算辦0102008、成品用包裝桶標(biāo)準(zhǔn)KLNEYJ007-2010規(guī)定中，對異物經(jīng)過檢查、檢驗(yàn)、測試、確認(rèn)后方可入庫；原材料貨倉管理原材料進(jìn)入貨倉，按要求進(jìn)行質(zhì)量狀況標(biāo)識，分區(qū)按物品安全質(zhì)量保障規(guī)定隔離儲(chǔ)放，不得有混放交叉污染現(xiàn)象，必須按倉庫管理規(guī)定，在符合物料規(guī)定保存溫濕度（溫濕度必須保持在 ）要求等條件下先進(jìn)先出（材料保存期將按原材料和成品取樣標(biāo)準(zhǔn)KLINE086-2011進(jìn)行監(jiān)控）管理，確保在有效期內(nèi)不變質(zhì)，不發(fā)生變異或異物混入現(xiàn)象。、原材料車間管理：要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核：原材料進(jìn)入車間前，領(lǐng)料員必須檢查材料（含輔材）外包裝不能有贓污，油跡、雨水、破損等，液壓叉車不得有泥巴

4、、贓物等，經(jīng)工藝巡檢確認(rèn)合格后才能車間，不合格時(shí)，代班長必須安排人員在車間外進(jìn)行清理干凈再經(jīng)工藝巡檢確認(rèn)合格后方能進(jìn)入從車間。檢驗(yàn)確認(rèn)表格見附表1。材料包裝管理：包裝材料進(jìn)入車間前必須規(guī)定進(jìn)行放異物混入控制，進(jìn)入車間后使用前，必須由使用人進(jìn)行作業(yè)前檢查，發(fā)現(xiàn)包裝材料、內(nèi)外袋、包裝桶里外有異物、破損、變形、開裂、油跡、水跡、臟污、可見金屬雜質(zhì)等，一律拒絕使用，并告知代班長和工藝巡檢確認(rèn)。4.1.2、半成品及成品、 配料管理：配料前代班長安排生產(chǎn)人員對配料罐內(nèi)外部進(jìn)行衛(wèi)生清理，并用純水洗滌干凈，清理狀況工藝巡檢確認(rèn)合格后方可使用。配料員必須檢查原材料的包裝的外袋是否標(biāo)識正確、凈、整潔、無變色、開裂

5、、無水油跡污染等現(xiàn)象，外包裝必須保證的正確、完整、密封、不得出現(xiàn)敞開物料，出現(xiàn)尾數(shù)半袋物料必須經(jīng)工藝巡檢確認(rèn)合格后方可使用；所有的配料必須按工藝要求進(jìn)行，有內(nèi)外帶包裝的原材料，必須將內(nèi)袋從外面中取出，方可將內(nèi)袋放置倒料口處倒料，嚴(yán)禁內(nèi)外袋一起倒料。若內(nèi)外袋有臟污或泥水等，必須擦拭干凈后方可進(jìn)行下一步作業(yè)，擦拭外包裝袋可以抹布或擦拭過內(nèi)包裝的擦布擦拭，但擦拭后必須干凈，不得擦拭后還遺留殘物或殘跡等，否則，必須將該抹布清洗干凈或丟棄之垃圾桶內(nèi)。內(nèi)包裝袋擦拭必須用干凈的無色抹布，抹布不得出現(xiàn)脫毛、破損、脫落等現(xiàn)象，擦拭后內(nèi)包裝袋必須保持干凈，無破損或劃痕等，否則，出現(xiàn)擦拭有擦痕就立即改為外包裝抹布或

6、丟棄。外包裝袋抹布可放置在未倒的物料上。每批投放物料前找代班長領(lǐng)取不銹鋼刀片，并經(jīng)工藝巡檢確認(rèn)無生銹、無殘缺、口刃鋒利后方可使用，割開物料后先將不銹鋼刀片輕輕放置在放料口旁的觀察窗上，批次投放完畢交回代班長保存；投放物料必須將扯開封裝線、包裝內(nèi)外袋清理干凈，放置指定的位置，不得落入配料罐內(nèi)；代班長和工藝巡檢會(huì)抽查投料后的原料包裝材料的完整性。配完物料及時(shí)清理投料口并進(jìn)行密封后，清理現(xiàn)場原料包裝材料和現(xiàn)場衛(wèi)生經(jīng)代班長及工藝巡檢確認(rèn)合格進(jìn)行下步作業(yè)。、反應(yīng)結(jié)晶管理 每次生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后,代班長必須安排生產(chǎn)人員及時(shí)清理反應(yīng)釜內(nèi)外衛(wèi)生，并用純水清洗干凈，各管線、儀表顯示狀況等檢查與記錄，工藝巡檢進(jìn)行

7、確認(rèn)，合格后方可使用或進(jìn)行下步工作。每次開線前必須由巡檢和廠長負(fù)責(zé)檢查確認(rèn)反應(yīng)釜內(nèi)外部結(jié)構(gòu)狀況：主要是各管線位置正確度、高度、攪拌葉狀況、內(nèi)外層、螺絲等有無松動(dòng)、脫落、起皮、掉漆、生銹、沉積物料、污垢等。生產(chǎn)部和質(zhì)保部長每月對每條生產(chǎn)線抽查不少于一次，并對抽查結(jié)果進(jìn)行考核。 清洗完畢確認(rèn)合格必須立即封閉。 、水洗管理每次生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后,代班長必須安排生產(chǎn)人員及時(shí)清理離心機(jī)內(nèi)外衛(wèi)生，并用純水清洗干凈，熱水管線、儀表顯示等狀況進(jìn)行檢查與記錄，工藝巡檢進(jìn)行確認(rèn)，合格后方可或進(jìn)行下步工作，如安裝濾布和濾餅等。濾芯安裝合格后，由巡檢和廠長負(fù)責(zé)檢查確認(rèn)離心機(jī)內(nèi)外部結(jié)構(gòu)狀況：主要是各管線、濾芯的材料、位

8、置正確度、高度、內(nèi)外涂層、螺絲等有無松動(dòng)、脫落、起皮、掉漆、生銹、沉積物料、污垢等；合格后方能生產(chǎn)。生產(chǎn)部和質(zhì)保部長每月對每條生產(chǎn)線抽查不少于一次，并對抽查結(jié)果進(jìn)行考核。每批水洗完畢 ，工藝巡檢必取樣到檢測中心檢測主要成分、含量以及雜質(zhì)（硫、鈉等）含量，確保異物混入或污染。、烘烤管理每次生產(chǎn)前和生產(chǎn)過程中,代班長必須安排生產(chǎn)人員及時(shí)清理烘箱內(nèi)外物料、衛(wèi)生狀況，并用純水清洗料盤干凈，對于蒸汽管線、開關(guān)閥門、儀表顯示狀況、循環(huán)風(fēng)扇、烘烤料盤、烘烤料車、攤料用具等材質(zhì)、內(nèi)外涂層、堆積縫隙、螺絲等均有無松動(dòng)、脫落、起皮、掉漆、生銹、沉積物料、污垢等檢查與記錄，提交工藝巡檢確認(rèn)，合格后或進(jìn)行下步工作。作

9、業(yè)過程中物料位置要固定，和其他物料、不同型號的物料要分區(qū)隔離放置、分時(shí)分區(qū)管理，不得出現(xiàn)混放、交叉作業(yè)、同區(qū)域同時(shí)作業(yè)等現(xiàn)象，避免異物混入或交叉污染。每批要按要求時(shí)間烘烤后，工藝巡檢必取樣到檢測中心檢測主要部分參數(shù)和雜質(zhì)（硫等）含量，確保異物混入或污染。生產(chǎn)廠長和巡檢開線前必須檢查與確認(rèn)上述狀況，并在作業(yè)過程中每周不少于一次的抽查執(zhí)行狀況，考核相應(yīng)責(zé)任人。生產(chǎn)部和質(zhì)保部長每月對每條生產(chǎn)線抽查不少于一次，并對抽查結(jié)果進(jìn)行考核。 4.2.5、篩粉管理每次生產(chǎn)前和生產(chǎn)過程中,代班長必須安排生產(chǎn)人員及時(shí)清理投料口、喂料機(jī)、混料機(jī)、除鐵器、震動(dòng)篩、篩網(wǎng)等內(nèi)外物料、內(nèi)外涂層、堆積縫隙、螺絲等均有無松動(dòng)、脫

10、落、起皮、破損、裂縫、掉漆、生銹、沉積物料、污垢等衛(wèi)生狀況清洗干凈，提交工藝巡檢檢查確認(rèn)與記錄，合格后或進(jìn)行下步工作。作業(yè)過程中物料位置要固定，和其他物料、不同型號的物料要分區(qū)隔離放置、分時(shí)分區(qū)管理，不得出現(xiàn)混放、交叉作業(yè)、同區(qū)域同時(shí)作業(yè)等現(xiàn)象，避免異物混入或交叉污染。放料口處防護(hù)簾要及時(shí)檢查，防止破損、脫落將材質(zhì)落入物料。每批要按要求時(shí)間篩粉后，工藝巡檢必取樣到檢測中心檢測主要全部參數(shù)和雜質(zhì)（硫、磁性物質(zhì)等）含量，確保物料合格和異物混入或污染。生產(chǎn)廠長和巡檢開線前必須檢查與確認(rèn)上述狀況，并在作業(yè)過程中每周不少于一次的抽查執(zhí)行狀況，考核相應(yīng)責(zé)任人。生產(chǎn)部和質(zhì)保部長每月對每條生產(chǎn)線抽查不少于一次

11、，并對抽查結(jié)果進(jìn)行考核。 包裝管理包裝前必須檢查包內(nèi)外袋、包裝桶不得有臟污、異物等，工藝巡檢每次用磁棒抽查包裝材料的內(nèi)是否遺留、脫落磁性物質(zhì)。所有包裝材料不得出現(xiàn)破損、開裂、掉粉等現(xiàn)象，包裝時(shí)包裝桶內(nèi)料袋，原則上篩一桶套一桶，最多不能超過5桶，套袋后不準(zhǔn)敞口放。篩好后應(yīng)立即將袋口扎緊，蓋好桶蓋，用膠帶將桶密封到位，以防異物進(jìn)入。每批物料由工藝巡檢抽樣送檢測中心進(jìn)行異物及成分含量檢測，確保每批產(chǎn)品符合客戶要求。、搬運(yùn)管理運(yùn)輸過程要輕拿輕放，擺放符合公司要求，不得超過兩層，擺放零亂等，搬運(yùn)過程中出現(xiàn)開裂和漏料現(xiàn)象。搬運(yùn)物料必須經(jīng)代班長授權(quán)取得相應(yīng)操作資格的人員，不得私自搬運(yùn)或違反工藝操作要求搬運(yùn)，

12、防止污染發(fā)生。工藝巡檢監(jiān)督考核執(zhí)行狀況。 4. 3、場地管理 、進(jìn)門區(qū)域管理 、人員進(jìn)入管理所有進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員（包括外來參觀人員），一律不允許攜帶含銅、鐵磁性材質(zhì)物品以及食物進(jìn)入，且必須在門口指定區(qū)域內(nèi)更換工作鞋或鞋套，將所帶個(gè)人物品放入衣柜內(nèi)，特別是各崗位操作工在作業(yè)前需將上衣口袋內(nèi)的物品放到抽屜內(nèi)，避免作業(yè)過程中物品誤落物料內(nèi)，接觸物料的崗位必須戴防護(hù)用品，不得徒手接觸物料等，以防銅屑、鐵磁性金屬等異物進(jìn)入。進(jìn)入車間作業(yè)操作人員保持個(gè)人清潔，必須穿戴公司要求工裝，不得裸露長發(fā)和袒胸露背等防止汗滴、毛發(fā)等異物混入物料中。代班長落實(shí)執(zhí)行，工藝巡檢負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行狀況。 、物品出入管理 所有生產(chǎn)、

13、儲(chǔ)藏、放置場所防止異物（特別是金屬異物，如：銅鑰匙、首飾、硬幣等）以及ROHS指令禁止有害物質(zhì)。所有非生產(chǎn)必用品放入衣柜內(nèi)，含銅材物質(zhì)如：銅鑰匙、鎖、首飾等一律不允許帶入生產(chǎn)、儲(chǔ)存場所。帶班長和廠長負(fù)責(zé)對進(jìn)入車間的小物件，如雨傘、簽字紙筆等進(jìn)行監(jiān)督。生產(chǎn)線到倉庫領(lǐng)用原材料時(shí)，領(lǐng)用的物料必須是經(jīng)過倉庫保管確認(rèn)合格的物料。生產(chǎn)線維修領(lǐng)用設(shè)備配件或其它物資時(shí)，檢查是否有銅外漏、粉體脫落及生銹現(xiàn)象，如有加以防護(hù)措施方可使用，否則拒絕領(lǐng)用。進(jìn)、出原材料時(shí)，帶班長必須對生產(chǎn)線半成品物料流轉(zhuǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行巡視，確認(rèn)半成品物料在密封狀態(tài)時(shí)，方可進(jìn)入；離心機(jī)卸料、烘箱攤料、倒料時(shí)大門一律不可開啟，以防異物進(jìn)入物料。工

14、藝巡檢負(fù)責(zé)監(jiān)督考核。 、車間區(qū)域管理、地面管理要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核：、墻面管理要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核：、空間（含設(shè)備、管道）管理要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核：、房頂樓層（含鋼架結(jié)構(gòu)）管理 要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核： 、工作平臺(tái)管理、物料區(qū)域管理要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核：、升降機(jī)區(qū)域管理要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核：、配料區(qū)域管理 要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核：、計(jì)量區(qū)域管理 要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核：、結(jié)晶反應(yīng)區(qū)域管理 要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核：、化驗(yàn)檢測區(qū)域管理 要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核：、水洗區(qū)域管理 要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核：4.3.3.8、 烘箱區(qū)

15、域管理 要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核：4.3.3.9、 篩粉區(qū)域管理 要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核：4.3.3.10、 成品區(qū)域管理要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核： 4.4. 工具管理 4.4.1.除鐵器管理、除鐵小推車管理 要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核：、管道除鐵器 要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核：、篩粉除鐵器 要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核：、運(yùn)輸車管理、液壓車管理 要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核：、推料車管理 要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核：、過濾器材管理、濾布精密過濾機(jī)管理 要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核：、濾餅管理要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核：、振動(dòng)篩管理要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核： 、盛裝工

16、具管理、裝料車管理 要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核：、料盤管理 要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核：、周轉(zhuǎn)桶管理 要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核：、包裝袋桶管理 要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核：4.4.4.5、封樣包裝管理 要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核： 4.5 管線通道管理 4.5.1管道閥門管理 要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核： 4.5.2 物料口防護(hù)要求：標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行：監(jiān)控：考核：2、生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫要做好5S管理，保持設(shè)備及車間環(huán)境干凈整潔。進(jìn)入車間作業(yè)操作人員保持個(gè)人清潔，必須穿戴公司要求工裝，不得裸露長發(fā)和袒胸露背等防止汗滴、毛發(fā)等異物混入物料中。3、所有生產(chǎn)、儲(chǔ)藏、放置場所防止異物（特別是金屬異物

17、，如：銅鑰匙、首飾、硬幣等）以及ROHS指令禁止有害物質(zhì)。所有非生產(chǎn)必用品放入衣柜內(nèi)，含銅材物質(zhì)如：銅鑰匙、鎖、首飾等一律不允許帶入生產(chǎn)、儲(chǔ)存場所。4、所有進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員（包括外來參觀人員），一律不允許攜帶含銅、鐵磁性材質(zhì)物品以及食物進(jìn)入，且必須在門口指定區(qū)域內(nèi)更換工作鞋或鞋套，將所帶個(gè)人物品放入衣柜內(nèi)，特別是各崗位操作工在作業(yè)前需將上衣口袋內(nèi)的物品放到抽屜內(nèi)，避免作業(yè)過程中物品誤落物料內(nèi)，接觸物料的崗位必須戴防護(hù)用品，不得徒手接觸物料等，以防銅屑、鐵磁性金屬等異物進(jìn)入。5、帶班長和廠長負(fù)責(zé)對進(jìn)入車間的小物件，如雨傘、簽字紙筆等進(jìn)行監(jiān)督。生產(chǎn)線到倉庫領(lǐng)用原材料時(shí)，領(lǐng)用的物料必須是經(jīng)過倉庫保管

18、確認(rèn)合格的物料。生產(chǎn)線維修領(lǐng)用設(shè)備配件或其它物資時(shí)，檢查是否有銅外漏、粉體脫落及生銹現(xiàn)象，如有加以防護(hù)措施方可使用，否則拒絕領(lǐng)用。6、生產(chǎn)線窗戶必須保持關(guān)閉狀態(tài)，大門四周及接縫處密封，防止異物混入或污染，生產(chǎn)線派專人負(fù)責(zé)日常開關(guān)門，大門除上料外必須常鎖，鑰匙由帶班長保管。7、進(jìn)、出原材料時(shí)，帶班長必須對生產(chǎn)線半成品物料流轉(zhuǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行巡視，確認(rèn)半成品物料在密封狀態(tài)時(shí)，方可進(jìn)入；離心機(jī)卸料、烘箱攤料、倒料時(shí)大門一律不可開啟，以防異物進(jìn)入物料。8、原材料進(jìn)入時(shí)，必須在門口除去外包裝，所有的物料、半成品、成品進(jìn)入生產(chǎn)場所必須分區(qū)存放，保持一定安全距離，不得有混放，未經(jīng)批準(zhǔn)生產(chǎn)線液壓車不得拉出本車間。9、

19、生產(chǎn)線拖地用拖把一遍和二遍必須嚴(yán)格區(qū)分開，不得混用，拖把必須在專用的容器內(nèi)涮洗，不得直接在水池內(nèi)涮洗。10、對設(shè)備、器具、作業(yè)工具、防護(hù)用品、存放運(yùn)輸器材等不得有破損、脫落、脫層開裂、漏油、漏氣、漏浸水、生銹等現(xiàn)象，表面、料口、內(nèi)部按要求擦拭干凈，以防異物混入對生產(chǎn)設(shè)備、物料、半成品、成品等造成污染。新安裝的設(shè)備及零配件，安裝后對表面進(jìn)行處理。并按要求對相關(guān)設(shè)備、器具等進(jìn)行點(diǎn)檢。11、所有管道、開關(guān)、閥門、窗口、料口、油管、液位計(jì)、計(jì)量泵等必須保持表面清潔不得有異物粘附，防止異物混流入造成污染。必須按要求定期點(diǎn)檢，定期抽查監(jiān)控。 12、定期對除鐵器、濾網(wǎng)、濾布、濾餅、篩網(wǎng)、精密過濾器、配料罐、緩沖罐、