隱患排查治理體系實(shí)施方案

1、隱患排查治理體系建設(shè)工作方案xxxXX 2017年12月目 錄1.目的12.適用X圍13.引用文件14.術(shù)語與定義15.隱患排查治理機(jī)構(gòu)與職責(zé)26 隱患分級與分類46.1隱患分級46.2隱患分類47工作程序和內(nèi)容57.1編制排查項(xiàng)目清單57.2制定排查計(jì)劃57.3隱患排查57.4隱患治理88文件管理109隱患排查治理效果1110持續(xù)改進(jìn)11附件131 現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單132 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單143 現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬154 基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺帳165 安全隱患整改/驗(yàn)收通知單176重大隱患評估報(bào)告書187重大隱患治理方案198重大隱患登記及整改銷號審批表201.目的規(guī)

2、X和指導(dǎo)xxxXX 開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實(shí)施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。2.適用X圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定規(guī)定了xxxXX 隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。適用于本單位隱患排查治理體系的建設(shè)和完善。3.引用文件關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字201636號）關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知（魯安發(fā)201616號）XX省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（XX省政府令第30

3、3號）DB37/T 3010-2016 化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則DB37/T 29712017 化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則該行業(yè)涉及的其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)X、文件。4.術(shù)語與定義4.1事故隱患：違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。4.2隱患排查：企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險(xiǎn)分級管控措施的有效落實(shí)情況，對本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工

4、作過程。4.3隱患治理：消除或控制隱患的活動或過程。4.4隱患信息：包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。5.隱患排查治理機(jī)構(gòu)與職責(zé)5.1主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、崗位員工等應(yīng)全面參與隱患排查活動的實(shí)施中，確保隱患排查活動涉及企業(yè)各區(qū)域、場所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動和管理活動，使風(fēng)險(xiǎn)得到全面控制。 5.2成立由單位負(fù)責(zé)人為組長的工作小組，做到全員參與。組長：徐素榮（總經(jīng)理）組員：吳加勝（機(jī)電維修）、X躋良（維修）、楊光林（倉庫保管）、李春花（辦公室主任）、X苗（班長）、X志蘭（班長）、齊登民（班長）5.3工作職責(zé)5.3.1主要負(fù)

5、責(zé)人職責(zé)（1）組織建立隱患排查治理團(tuán)隊(duì)，對相關(guān)責(zé)任人予以授權(quán)；（2）審批各類隱患排查治理方案，并組織或監(jiān)督落實(shí)；（3）將隱患排查治理工作納入到其日常工作的X圍中，親自定期組織或參與檢查；（4）利用安全生產(chǎn)委員會專題會議、安全例會等，聽取各基層單位隱患排查治理工作匯報(bào)，及時(shí)準(zhǔn)確把握情況，根據(jù)公司管理現(xiàn)狀和外部環(huán)境，發(fā)出明確的指令；（5）對重大隱患上報(bào)進(jìn)行審批，明確整改期限、整改責(zé)任人、整改方案，確保重大隱患整改所需資金的充足；（6）掌握風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。5.3.2安全員職責(zé)（1）編制年度安全生產(chǎn)隱患排查計(jì)劃和方案 ，組織相關(guān)人員結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，細(xì)化各類隱患排

6、查標(biāo)準(zhǔn)，確定隱患排查的頻次，并根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)X要求及時(shí)修訂；（2）按照制定的安全生產(chǎn)隱患排查計(jì)劃和方案，組織或督促各級人員開展事故隱患排查治理，監(jiān)督、檢查事故隱患治理情況和各項(xiàng)措施落實(shí)情況，對隱患整改進(jìn)度予以監(jiān)督和考核；（3）負(fù)責(zé)事故隱患的收集歸檔，以及對檢查的各類事故隱患進(jìn)行排查落實(shí)，對于現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的重要隱患及時(shí)上報(bào)；（4）發(fā)現(xiàn)危及人身安全的重大事故隱患或緊急情況時(shí)，要立即下達(dá)停產(chǎn)、停工處理指令，不得違章指揮；（5）協(xié)調(diào)事故隱患整改工作，對于事故隱患整改所需要的物資、人力資源等予以協(xié)調(diào)；（6）對危及人身安全的隱患或緊急情況，做好應(yīng)急預(yù)案。（7）掌握風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能

7、存在的隱患。（8）定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)重大事故隱患整改進(jìn)展情況和事故隱患排查治理總結(jié)，為公司決策提供參考。5.2.3車間職責(zé)是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，掌握四級以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。具體負(fù)責(zé)所轄X圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評估，并對自行管理的事故隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證等工作。5.2.4基層單位員工主要職責(zé)是隱患排查治理工作的主要力量，在日常的各項(xiàng)工作中，應(yīng)按照責(zé)任制、相關(guān)規(guī)章制度的要求，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理各種隱患和事故苗頭；對于自己不能解決的及時(shí)上報(bào)，同時(shí)采取臨時(shí)性的控制措施，并注意做好記錄，為統(tǒng)計(jì)分析隱患留下資料。5.3安全員每年制定事故隱患排

8、查治理體系培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，并保留培訓(xùn)記錄。5.1安全員建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核及獎懲機(jī)制，并嚴(yán)格執(zhí)行。6 隱患分級與分類6.1隱患分級6.1.2一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。6.1.3以下情形為重大事故隱患：（1）違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；（2）涉及具有爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；（3）危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；（4）因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；（5）涉及有限

9、空間等危害和整改難度大，無法立即整改排除的隱患；（6）XX市安監(jiān)局認(rèn)定的。6.2隱患分類6.2.1基本要求事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。6.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：（1）設(shè)備設(shè)施；（2）場所環(huán)境；（3）從業(yè)人員操作行為；（5）消防及應(yīng)急設(shè)施；（5）供配電設(shè)施；（6）職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；（7）輔助動力系統(tǒng)；（8）現(xiàn)場其他方面。6.2.3基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：（1）生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；（2）安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；（3）安全生產(chǎn)責(zé)任制；（4）安全生產(chǎn)管理制度；（5）教育培訓(xùn)；（6）安全生產(chǎn)管理檔案；（7）安全

10、生產(chǎn)投入；（8）應(yīng)急管理；（9）職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；（10）相關(guān)方安全管理；（11）基礎(chǔ)管理其他方面。7工作程序和內(nèi)容7.1編制排查項(xiàng)目清單7.1.1基本要求依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制排查項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。7.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少包括：排查X圍（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附件1。7.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單以各類基礎(chǔ)管理項(xiàng)目為基本單元，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)

11、、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少包括：排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附件2。7.2制定排查計(jì)劃安全員根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查X圍、組織級別及排查人員等。7.3隱患排查7.3.1排查類型7.3.1.1排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、專家診斷性檢查和事故類比隱患排查等。7.3.1.2日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加

12、強(qiáng)對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查和巡查；7.3.1.3綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查；7.3.1.4專業(yè)性隱患排查主要是指根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)對依據(jù)行業(yè)特點(diǎn)開展的檢查，包括安全防護(hù)設(shè)施專業(yè)安全檢查、消防安全專業(yè)檢查、包裝系統(tǒng)專業(yè)安全檢查、檢修工器具專業(yè)安全檢查等；專項(xiàng)或季節(jié)性排查是指連續(xù)生產(chǎn)裝置開、停車前、新裝置施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等時(shí)段進(jìn)行的專項(xiàng)安全檢查以及根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：1）春季以防雷、防火、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；2）夏季以防雷暴、防臺風(fēng)、防洪

13、、防暑降溫等為重點(diǎn)；3）秋季以防雷暴、防火、防凝保溫等為重點(diǎn)；4）冬季以防火、防雪、防凍防凝、防滑、防中毒等為重點(diǎn)。（5）節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)排查；（6）專家診斷性檢查是指本單位委托安全生產(chǎn)專家排查隱患； （7）事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。7.3.2排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。7.3.3組織

14、級別根據(jù)排查類型不同分別由以下組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織。（1）日常隱患排查的組織級別為班組級、崗位級；（2）綜合性隱患排查的組織級別為公司級、車間級；（3）專業(yè)性隱患排查的組織級別為車間級，按照專業(yè)類別劃分；1）大型設(shè)備開、停機(jī)、縫紉機(jī)、切片機(jī)等專項(xiàng)排查的組織級別為車間級，按照類別劃分；2）新設(shè)備施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等時(shí)期專項(xiàng)排查的組織級別為車間級，按照職責(zé)分工；（4）季節(jié)性隱患排查的組織級別為車間級、班組級；（5）節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級、車間級。7.3.4排查周期7.3.4.1根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合本單位生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。具體包括：（

15、1）操作人員作業(yè)前進(jìn)行現(xiàn)場檢查；（2）車間管理人員(主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表等專業(yè)人員每天一次對車間現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查；（3）班組應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；車間結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，每月組織一次綜合性隱患排查；（4）根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，安全員每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前應(yīng)進(jìn)行一次隱患排查；（5）工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員每半年組織一次專業(yè)性隱患排查，公司級綜合性隱患排查每季度組織一次；（6）當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事

16、故類比隱患專項(xiàng)排查；（7）對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。7.3.4.2 當(dāng)發(fā)生以下情形之一，公司應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專項(xiàng)隱患排查： （1）頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)X或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)X重新修訂的； （2）組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的； （3）車間工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的； （4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化； （5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識； （6）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。7.3.5確

17、定排查項(xiàng)目實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、組織級別及排查周期，在排查項(xiàng)目清單中確定具體排查項(xiàng)目，結(jié)合工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識與防X指導(dǎo)手冊（2016版）等相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)形成各種排查類型的隱患排查表,由各組織級別按照排查計(jì)劃定期進(jìn)行隱患排查。7.3.6排查結(jié)果記錄各相關(guān)層級的組織部門和單位對照確定的隱患排查表進(jìn)行隱患排查并記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患宜保留影像記錄。7.4隱患治理7.4.1隱患治理要求隱患治理實(shí)行分級治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無

18、法立即整改的隱患，治理前要研究制定防X措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。7.4.2隱患治理流程隱患治理流程包括：1)通報(bào)隱患信息。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理建議等信息向員工進(jìn)行通報(bào)，通報(bào)方式X貼檢查通報(bào)；2)下發(fā)隱患整改通知。對于當(dāng)場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，按照管控層級下發(fā)至隱患所在位置責(zé)任部門或者責(zé)任人員進(jìn)行整改。對于日常排查出的隱患，班組及崗位應(yīng)立即整改，不能立即整改或者超出整改能力X圍的按照程序上報(bào)，由上級責(zé)任部門下發(fā)隱患整改通知。隱患整改通知內(nèi)容應(yīng)包含隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)

19、任人、治理期限等內(nèi)容；（附件5）3)實(shí)施隱患治理。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改；4)治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發(fā)部門驗(yàn)收，未能及時(shí)整改完成的應(yīng)說明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決；5)驗(yàn)收。按照“誰排查誰驗(yàn)收“的原則，隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見。7.4.3一般隱患治理由各部門、車間、班組負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制

20、定整改措施并限期整改。7.4.4重大隱患治理7.4.4.1隱患評估經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，工及時(shí)組織評估，并編制事故隱患評估報(bào)告書。評估報(bào)告書應(yīng)包括隱患的類別、影響X圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。（附件6）7.4.4.2治理方案根據(jù)評估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案,并將治理方案報(bào)告給X店區(qū)安監(jiān)局。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：（附件7）（1）重大隱患描述（2）治理的目標(biāo)和任務(wù)（3）采取的方法和措施（4）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)（5）整改責(zé)任單位和責(zé)任人（6）治理期限及要求（7） 防止整改期間發(fā)生事故的安全措施 7.4.4.3治理實(shí)施按照隱患整改通知和治理方案

21、對重大事故隱患進(jìn)行治理，治理資金從安全費(fèi)用支出，治理時(shí),采取嚴(yán)密的防X、監(jiān)控措施,防止事故發(fā)生。重大事故隱患治理前或者治理過程中,無法保證生產(chǎn)安全的,暫時(shí)停產(chǎn)、停業(yè)或者停止使用。7.4.5隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后，根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。對政府督辦的重大隱患，按政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。重大隱患治理完成后，應(yīng)落實(shí)登記及整改銷號審批程序，經(jīng)逐級驗(yàn)收后予以銷號，參見附件8。8文件管理8.1 安全員負(fù)責(zé)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：（1）隱患排查治理方案；（2）隱患排查治理臺賬

22、（附件3、4）；（3）隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。8.2 重大事故隱患排查、評估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。9隱患排查治理效果9.1建立事故隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)，健全事故隱患排查制度，落實(shí)隱患排查治理責(zé)任；9.2依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求結(jié)合企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施編制完整的隱患排查項(xiàng)目清單；9.3制定完整的可執(zhí)行的排查計(jì)劃并有效落實(shí)，形成完整的體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料；9.4隱患治理及時(shí)，保證整改措施、資金、時(shí)限、責(zé)任、預(yù)案“五到位”，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；9.5重大事故隱患編制評估報(bào)告書及治理方案并實(shí)施治理，治理方案和治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)X店區(qū)安監(jiān)局。

23、10持續(xù)改進(jìn)10.1評審工作小組負(fù)責(zé)適時(shí)和定期對隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評審。應(yīng)保存評審記錄。10.2更新工作小組主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的X圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：（1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)X性文件提出新要求；（3）組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；（4）生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需

24、求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。10.3溝通工作小組建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。安全員主動識別內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。附件1 現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查.編號類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施交接班巡檢設(shè)備電氣車間級公司級序號名稱排查周期/組織級別排查周期/

25、組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施1工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置2.注：1.排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查、季節(jié)性隱患排查等。2.組織級別一般包括公司級級、部門級、車間級、班組級3.根據(jù)排查類型、排查周期、組織級別對排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勾選。2 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)性檢查綜合性檢查.設(shè)備電氣車間級公司級排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員安全生產(chǎn)責(zé)任制注：1.排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查、季節(jié)性隱患排查等。2.組織級別一般包括公司級級、部門級、車間級、班組級3.根據(jù)排查類型、排查周期、組織級別對排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勾選。3 現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過程排查過程整改過程驗(yàn)收過程編號類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步