iso9001全套記錄表格課件

1、溫州鵬濤家電配件有限公司文件更改通知單 編號(hào)：LD-QR005 序號(hào)： 文件名稱(chēng)編號(hào)版本更改位置、內(nèi)容及原因： 申請(qǐng)人： 日期：更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容：綜合辦意見(jiàn)：簽名： 日期：管理者代表意見(jiàn)：簽 名： 日期：董事長(zhǎng)意見(jiàn)：簽 名： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司記錄清單部門(mén)： 編號(hào)：LD-QR006序號(hào)記錄名稱(chēng)編號(hào)使用/保管部門(mén)保存期備注溫州鵬濤家電配件有限公司管理評(píng)審計(jì)劃 編號(hào)：LD-QR007評(píng)審目的：對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審組織：主持 出席 評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：評(píng)審時(shí)間編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司

2、管理評(píng)審報(bào)告 編號(hào)：LD-QR009 評(píng)審目的：對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審組織：主持出席評(píng)審情況總結(jié)：評(píng)審結(jié)論改進(jìn)要求改進(jìn)效果的跟蹤驗(yàn)證： 驗(yàn)證人： 日期：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司評(píng)審會(huì)議記錄編號(hào)：LD-QR008會(huì)議時(shí)間： 地點(diǎn)：會(huì)議主題：參加人員（簽到）：會(huì)議內(nèi)容記錄： 記錄人： 時(shí)間：溫州鵬濤家電配件有限公司 年培訓(xùn)計(jì)劃 編號(hào)：LD-QR010日期參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容責(zé)任部門(mén)考核方式學(xué)時(shí)編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司培訓(xùn)有效性評(píng)估表 編號(hào)：LD-QR013培訓(xùn)項(xiàng)目： 參

3、加培訓(xùn)人員：培訓(xùn)老師： 培訓(xùn)時(shí)間： 課時(shí)數(shù)：類(lèi)別項(xiàng)目分 值得 分培訓(xùn)課程評(píng)估教材 5場(chǎng)地準(zhǔn)備 5教學(xué)水平 5合計(jì) 20考核成績(jī)?cè)u(píng)估筆試 15現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn) 10心得報(bào)告 5合計(jì) 40實(shí)際操作能力知識(shí)掌握30運(yùn)用、創(chuàng)新能力10合計(jì) 40總評(píng)分： 綜合評(píng)價(jià)： 簽名： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司外出培訓(xùn)申請(qǐng)表 編號(hào)：LD-QR012 申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對(duì)象（共 人）培訓(xùn)內(nèi)容：綜合辦負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名： 日期：管理者代表意見(jiàn)：簽名： 日期：董事長(zhǎng)意見(jiàn)： 簽名： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司培訓(xùn)記錄表 編號(hào)：LD-QR011 日期培訓(xùn)方式學(xué)時(shí)培訓(xùn)教師培訓(xùn)內(nèi)容:培訓(xùn)教材：參加培訓(xùn)人員工種

4、考試成績(jī)參加培訓(xùn)人員工種考試成績(jī)備注：溫州鵬濤家電配件有限公司設(shè)施配置申請(qǐng)單 編號(hào)：LD-QR015設(shè)施名稱(chēng)購(gòu)置數(shù)量型號(hào)規(guī)格單價(jià)預(yù)算使用部門(mén)到廠(chǎng)日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說(shuō)明：預(yù)定的訂購(gòu)廠(chǎng)家質(zhì)量控制能力評(píng)價(jià)（應(yīng)附各種證明材料）：申請(qǐng)人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：溫州鵬濤家電配件有限公司設(shè)備卡編號(hào)：LD-QR017 設(shè)備名稱(chēng)出廠(chǎng)編號(hào)型號(hào)規(guī)格價(jià) 格生產(chǎn)廠(chǎng)家進(jìn)廠(chǎng)日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)備歷史檢修情況：備注：使用部門(mén)簽名： 日期： 生產(chǎn)部簽名： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳編號(hào)：LD-QR016序號(hào)本廠(chǎng)編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格價(jià)格起用日期使用部門(mén)放置地點(diǎn)備注編制： 日

5、期： 溫州鵬濤家電配件有限公司設(shè)備檢修記錄 編號(hào)：LD-QR020設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備編號(hào)型號(hào)規(guī)格使用部門(mén)故障現(xiàn)象：檢修情況記錄：維修人： 日 期：驗(yàn)收記錄： 驗(yàn)收人： 日 期：備注：溫州鵬濤家電配件有限公司設(shè)施報(bào)廢單編號(hào)：LD-QR021設(shè)施名稱(chēng)設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢原因：審批意見(jiàn)：批準(zhǔn)人： 日期：備注：溫州鵬濤家電配件有限公司產(chǎn)品要求評(píng)審表編號(hào)：LD-QR022初次評(píng)審 修訂（原評(píng)審表號(hào) ） 序號(hào)： 顧客名稱(chēng)定貨日期定貨名稱(chēng)數(shù)量交付日期信息來(lái)源 電話(huà)記錄 附招標(biāo)書(shū)或合同草案 共 頁(yè) 顧客對(duì)產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價(jià)格等）（供銷(xiāo)部門(mén)填寫(xiě)）填寫(xiě)人： 日

6、期：公司為滿(mǎn)足顧客要求作出的承諾（供銷(xiāo)部門(mén)填寫(xiě)）填寫(xiě)人： 日期：國(guó)家、行業(yè)，法律法規(guī)的要求（檢驗(yàn)部門(mén)填寫(xiě)）填寫(xiě)人： 日期：物料供應(yīng)能力（供銷(xiāo)部門(mén)填寫(xiě)）填寫(xiě)人： 日期：生產(chǎn)能力及交貨期（生產(chǎn)部門(mén)填寫(xiě)）填寫(xiě)人： 日期：檢測(cè)能力（檢驗(yàn)部門(mén)）填寫(xiě)人： 日期：標(biāo)書(shū)或合同的適宜性、完成性、明確性（供銷(xiāo)部門(mén)填寫(xiě)）填寫(xiě)人： 日期：評(píng)審結(jié)論（董事長(zhǎng)填寫(xiě)）填寫(xiě)人： 日期：備注：1. 本表用于對(duì)沒(méi)有現(xiàn)貨的常規(guī)合同或有特殊要求的特殊合同產(chǎn)品的評(píng)審；2. 沒(méi)有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品的評(píng)審部門(mén)：生產(chǎn)部門(mén)、檢驗(yàn)部門(mén);3. 特殊合同產(chǎn)品要求評(píng)審部門(mén)：全體部門(mén)；4. 評(píng)審結(jié)論一欄由董事長(zhǎng)簽名批準(zhǔn)。溫州鵬濤家電配件有限公司供方評(píng)定表 編

7、號(hào)：LD-QR026 序號(hào)：供方名稱(chēng)地址電話(huà) 傳真聯(lián)系人本公司主要的采購(gòu)產(chǎn)品：供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書(shū)及供方或其顧客提供的其他證明資料 共 頁(yè)）：供銷(xiāo)部門(mén)簽名： 日期：供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論：檢測(cè)報(bào)告編號(hào)： 檢驗(yàn)部門(mén)簽名： 日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)部門(mén)簽名： 日期：小批量試用檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（對(duì)原有的供方，填寫(xiě)歷來(lái)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的評(píng)價(jià)）：檢驗(yàn)部門(mén)簽名： 日期：所供產(chǎn)品適用性評(píng)價(jià)：技術(shù)部門(mén)簽名： 日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）：董事長(zhǎng)簽名： 日期：年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度

8、是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間溫州鵬濤家電配件有限公司合格供方名錄編制： 批準(zhǔn)： 日期： 編號(hào)：LD-QR027序號(hào)供方名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)首次列入日期評(píng)定表號(hào)年度復(fù)評(píng)結(jié)果201020112012溫州鵬濤家電配件有限公司20 年 月采 購(gòu) 計(jì) 劃 編號(hào)：LD-QR028 序號(hào)：序號(hào)采購(gòu)物品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格技術(shù)要求計(jì)劃數(shù)量計(jì)劃到貨日期備注編制： 批準(zhǔn)： 年 月 日溫州鵬濤家電配件有限公司 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表 編號(hào)：LD-QR33序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)使用部門(mén)計(jì)劃?rùn)z定/校準(zhǔn)日期檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注溫州鵬濤家電配件有限公司監(jiān)測(cè)設(shè)備自校記錄表 編號(hào)： LD-QR34設(shè)備名稱(chēng)自檢周期自檢日期自 檢 數(shù) 據(jù)

9、自檢結(jié)果校準(zhǔn)人溫州鵬濤家電配件有限公司顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表 編號(hào)：LD-QR035 序號(hào)：顧客名稱(chēng)地址電話(huà)、傳真聯(lián)系人訂購(gòu)產(chǎn)品的時(shí)間、訂購(gòu)方式，產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等：對(duì)本公司的滿(mǎn)意程度：質(zhì)量： 很滿(mǎn)意 滿(mǎn)意 一般 不滿(mǎn)意價(jià)格： 很滿(mǎn)意 滿(mǎn)意 一般 不滿(mǎn)意交貨期： 很滿(mǎn)意 滿(mǎn)意 一般 不滿(mǎn)意售后服務(wù)： 很滿(mǎn)意 滿(mǎn)意 一般 不滿(mǎn)意注: 很滿(mǎn)意90-100分; 滿(mǎn)意80-90分; 一般60-80分; 不滿(mǎn)意0-60分請(qǐng)分別說(shuō)明原因（可另附紙）：其他意見(jiàn)、要求或建議，如其他廠(chǎng)家同類(lèi)產(chǎn)品的差距、市場(chǎng)信息、改進(jìn)的建議等（對(duì)于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對(duì)顧客給予獎(jiǎng)勵(lì)） （可另附紙）請(qǐng)貴單位填好此調(diào)查表并于2周

10、內(nèi)傳回或寄回我公司， 電傳：地址： 郵編： 填表人： 公章： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司質(zhì)量管理體系 年度內(nèi)審計(jì)劃 編號(hào)：LD-QR036審核目的評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性， 審核范圍審核準(zhǔn)則GB/T 19001-2008，公司質(zhì)量手冊(cè) 版及質(zhì)量管理體系其他文件，國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)審核組組長(zhǎng)： 組員：實(shí)施項(xiàng)目及要求時(shí)間負(fù)責(zé)人備注編制部門(mén)內(nèi)審檢查表開(kāi)展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不合格糾正跟蹤驗(yàn)證召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議編制： 審核： 批準(zhǔn)：時(shí)間： 時(shí)間： 時(shí)間：溫州鵬濤家電配件有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)： LD-QR037審核組長(zhǎng)： 組員： 1. 審核目的：對(duì)質(zhì)量管理體

11、系進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核2. 審核依據(jù)： GB/T 19001-2008企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)A版及其他質(zhì)量管理體系文件與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)3. 審核方法：按部門(mén)審核4. 審核范圍： 5. 體系覆蓋產(chǎn)品6.審核時(shí)間：日期時(shí)間區(qū)域 編制： 審核： 批準(zhǔn)：時(shí)間： 時(shí)間： 時(shí)間：溫州鵬濤家電配件有限公司內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)：LD-QR038審核區(qū)域： 審核員： 日期： 共 頁(yè) 第 頁(yè)對(duì)應(yīng)的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄是否合格溫州鵬濤家電配件有限公司不符合報(bào)告 編號(hào)：LD-QR040 序號(hào)：受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類(lèi)型：審核員： 部門(mén)負(fù)責(zé)

12、人：日期： 日期：不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計(jì)劃：部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況：部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證：驗(yàn)證人： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 編號(hào)：LD-QR042 序號(hào)：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：受審核部門(mén)： 審核日期：審核組長(zhǎng)： 審核員：審核過(guò)程綜述：不合格項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)與分析（包括數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門(mén)優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問(wèn)題等）：對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（包括文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：結(jié)論：糾正措施要求

13、及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：審核組長(zhǎng)： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：備注：可另附紙敘述溫州鵬濤家電配件有限公司內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表 編號(hào)：LD-QR039時(shí)間： 序號(hào)：首次會(huì)議末次會(huì)議姓 名部 門(mén)職 務(wù)姓 名部 門(mén)職 務(wù)溫州鵬濤家電配件有限公司不合格項(xiàng)分布表 編號(hào)：LD-QR041序號(hào)：標(biāo)準(zhǔn)要求部 門(mén)領(lǐng)導(dǎo)層綜合辦化驗(yàn)室生產(chǎn)部供銷(xiāo)部合計(jì)4142515253545556616263647172737475768182838485合計(jì)編制： 審核：日期： 日期：×為嚴(yán)重不合格 為一般不合格溫州鵬濤家電配件有限公司糾正/預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證記錄 編號(hào)：LD-QR49 序號(hào)：存在（潛在）不合

14、格事實(shí)陳述及責(zé)任部門(mén)：填表人： 日期：原因分析：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情況：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門(mén)： 日期：備注：溫州鵬濤家電配件有限公司改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施匯總表編號(hào)：LD-QR50 序號(hào)：改進(jìn)計(jì)劃、糾正和預(yù)防措施處理單序號(hào)內(nèi)容摘要責(zé)任部門(mén)發(fā)出日期計(jì)劃完成期限驗(yàn)證人驗(yàn)證結(jié)果及實(shí)際完成時(shí)間備注編制： 時(shí)間： 溫州鵬濤家電配件有限公司 產(chǎn)品生產(chǎn)通知單 車(chē)間：產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)數(shù)量批號(hào)完成時(shí)間產(chǎn)品工藝配方(每釜/罐)材料名稱(chēng)數(shù)量工藝要求 下達(dá)人： 年 月 日審批意見(jiàn) 批準(zhǔn)人： 年 月 日溫州鵬濤家電

15、配件有限公司不合格品處置表 編號(hào)：LD-QR48 序號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)日期、批次數(shù)量不合格情況：不合格原因：生產(chǎn)部： 日期：不合格品處置意見(jiàn)：批準(zhǔn)： 日期：處置實(shí)施情況：處置后驗(yàn)證結(jié)論：備注：溫州鵬濤家電配件有限公司顧客反饋登記表編號(hào)：LD-QR024日 期登記人顧客名稱(chēng)聯(lián)系人電話(huà)反饋事項(xiàng)處理意見(jiàn)處理人： 日期：處理后顧客意見(jiàn) 回訪(fǎng)人： 日期：從以上反饋獲得的改進(jìn) 編制人： 批準(zhǔn)人： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司顧客抱怨/投訴處理登記表編號(hào)：LD-QR025時(shí) 間接待人/記錄人顧客名稱(chēng)聯(lián)系人電話(huà)抱怨投訴事項(xiàng)原因分析 分析人： 時(shí)間：處理措施 制定人： 批準(zhǔn)人： 日期：顧客反饋 回訪(fǎng)人： 日期：

16、從中得出的改進(jìn)措施 編制人： 批準(zhǔn)人 ： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司質(zhì)量記錄表格匯總 編號(hào)：編制審核批準(zhǔn)序號(hào)表格編號(hào)表格名稱(chēng)歸檔部門(mén)使用說(shuō)明保存年限備注1QD-01文控用于記錄公司的所有受控文件，并記錄其版本、修訂次數(shù)、發(fā)行日期等信息。長(zhǎng)期受控文件匯總表2QD-02文控用于記錄公司文件收、發(fā)的詳細(xì)記錄。三年文件收、發(fā)登記表3QD-03文控用于記錄文件變更的具體說(shuō)明。一年文件更改單4QD-04文控記錄公司所有質(zhì)量表格的編號(hào)、名稱(chēng)、歸檔部門(mén)、使用說(shuō)明等信息。長(zhǎng)期質(zhì)量記錄表格匯總5QD-05文控用于記錄評(píng)審的目標(biāo)、時(shí)間、資料準(zhǔn)備等內(nèi)容。三年管理評(píng)審計(jì)劃6QD-06文控記錄評(píng)審的具體內(nèi)容。三年管理評(píng)審報(bào)告7QD-07文控記錄部門(mén)不合格項(xiàng)的內(nèi)容及分析其原因和制定相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施等。三年糾正和預(yù)防措施報(bào)告8