集團(tuán)公司銷售合同蓋章流程圖說明

1、采購合同蓋章流程（014 ）1 .銷售合同蓋章的發(fā)起人為業(yè)務(wù)員，執(zhí)行人為業(yè)務(wù)員。2 .銷售合同蓋章需要填寫合同蓋章申請單，后附立項表，合同正本。3 .銷售部負(fù)責(zé)審批初步審核合同中商務(wù)條款的可行性，落實銷售金額與成本金額。4 .技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核技術(shù)可行性。5 .商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)從商務(wù)角度審核合同的風(fēng)險，例如交貨日期，到款日期，到貨日期，到 崗日期；核實人員成本等，并填寫立項編號及合同編號。6 .財務(wù)部負(fù)責(zé)審核財務(wù)風(fēng)險，例如資金情況，稅負(fù)比例，利潤點等。7 .總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核合同的整體情況。1 .采購合同蓋章的發(fā)起人為技術(shù)部指派專人負(fù)責(zé)，執(zhí)行人為商務(wù)專員。2 .采購合同蓋章需要填寫合同蓋章申請單，后

2、附立項表，合同正本，采購合同正本。3 .技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核技術(shù)可行性。4 .銷售部負(fù)責(zé)審批初步審核合同中商務(wù)條款的可行性，落實銷售金額與成本金額。5 .商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)從商務(wù)角度審核合同的風(fēng)險，例如交貨日期，到款日期，到貨日期，到 崗日期；核實人員成本等，并填寫立項編號及合同編號。6 .財務(wù)部負(fù)責(zé)審核財務(wù)風(fēng)險，例如資金情況，稅負(fù)比例，利潤點等。7 .總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核合同的整體情況。2其他合同蓋章申請流程（015）英瑞利公司流程圖（015）-其他合同蓋章申請蓋章申請人行政部商務(wù)部人力資源部財務(wù)部總經(jīng)辦NoNo 開始 二VNo,13f 3.審批、- , III1Yes44審批 Ye5.底經(jīng)施助* 理審

3、批 rv/YesX- 6.總經(jīng)理1.埴寫黑量申請單YYYes12.部門經(jīng)理.審批上7.蓋章.審批.1.Q 口檔8.對方蓋章No9.歸仁 /1 .除銷售合同及對應(yīng)的采購合同外，其他合同的發(fā)起人為付款人，流程的執(zhí)行人也為付款 人。2 .合同蓋章申請后需要附合同正本。3 .部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核合同的真實性。4 .商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)判斷是否需要計入立項流程，并審核合同的風(fēng)險，例如交貨日期，到款 日期，到貨日期，到崗日期；核實人員成本等。8 .財務(wù)部負(fù)責(zé)審核財務(wù)風(fēng)險，例如資金情況，稅負(fù)比例，利潤點等。9 .總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)審批合同的整體情況。5 .總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核合同的整體情況。6 .合同的原件由財務(wù)部指派專人保管

4、，相關(guān)部門付款人留復(fù)印件。3人力資源章蓋章流程（017 ）英瑞利公司流程圖（016）-公章蓋章申請6蓋章申請人財務(wù)部總經(jīng)辦No單 請 申 章 蓋 寫 填.部門經(jīng)理 審批1 .公章蓋章申請由本人發(fā)起，流程執(zhí)行人為申請人。2 .公章蓋章申請后附需要蓋章的文本原件。人力資源章蓋章申 請人為員工本人，執(zhí) 行人為蓋章申請人。蓋章申請需后附蓋 章文件正本。員工所在部門經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批蓋章可行 性。由門條蓋章申請（018）英瑞利公司流程圖018）-出門條申請蓋章申請人行政部1 .出門條蓋章申請人為員工本人，執(zhí)行人為蓋章申請人。2 .員工所在部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審批蓋章可行性。開發(fā)票申請流程（019）1 .開票流程的發(fā)

5、起人為業(yè)務(wù)員，流程執(zhí)行人為業(yè)務(wù)員。2 .開票申請單后附立項表，合同正本，對賬單，工作量核算表。3 .銷售部負(fù)責(zé)審核發(fā)票項目的是否準(zhǔn)確，數(shù)量及金額是否準(zhǔn)確。4 .商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核蓋章申請是否符合立項，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。5 .財務(wù)部負(fù)責(zé)整體審核發(fā)票開具的內(nèi)容。7工程師派遣流程（021 ）1 .開票流程的發(fā)起人為業(yè)務(wù)員，流程執(zhí)行人為業(yè)務(wù)員。2 .銷售部負(fù)責(zé)確認(rèn)是否需要退票，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3 .商務(wù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)退票的真實性。4 .財務(wù)部負(fù)責(zé)整體審核。1 .流程發(fā)起人為銷售，填寫工程師派遣申請（標(biāo)注立項編號）。2 .銷售部確定派遣工程師的專長，人數(shù)。3 .技術(shù)部需要確定是否有內(nèi)部工程師可以調(diào)配，如沒有合適工程師，進(jìn)入招聘流程。如技術(shù)上不能實現(xiàn)則結(jié)束流程。4 .商務(wù)部負(fù)責(zé)確定是否符合立項要求，沒有立項或者已經(jīng)超出立項，則進(jìn)入立項