公司倉庫物料發(fā)放管理規(guī)范培訓(xùn)

1、蘇州市王森企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司公司標(biāo)志三級(jí)文件文件狀態(tài)受控文件文件版本A1版文件編號(hào)子公司物料發(fā)貨操作流程發(fā)行日期2019年4月1日1、目的為了使物料由庫管理規(guī)范，避免管理混亂現(xiàn)象發(fā)生，提高工作效率，特制訂本制度。2、范圍本管理適用子公司所有倉庫的物料發(fā)放.3、定義無4、職責(zé)公司內(nèi)一切存儲(chǔ)物料的領(lǐng)用發(fā)放和銷售出庫及其他各種情況的發(fā)貨，均應(yīng)遵守本制度的規(guī)定內(nèi)容和程序要求。倉管人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，與之相關(guān)的各業(yè)務(wù)職能部門和人員也應(yīng)積極配合，遵照?qǐng)?zhí)行。5、物料由庫應(yīng)辦理的手續(xù)及相關(guān)規(guī)定(1)各部門領(lǐng)用物料，必須填制“物品領(lǐng)料單”，弁且必須要有發(fā)料人、領(lǐng)用人、審批人的簽字，缺一不可。在具體實(shí)施中審批方

2、式分兩種情況，一是經(jīng)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)料；二是對(duì)所有非計(jì)劃物料的領(lǐng)取，庫存不足的，由需求部門先做采購申請(qǐng)。(2)倉管人員應(yīng)先嚴(yán)格按照“先辦領(lǐng)用手續(xù)后發(fā)貨”的程序進(jìn)行發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。(3)在領(lǐng)料填寫領(lǐng)料單時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單上規(guī)定的內(nèi)容填寫，領(lǐng)料單填寫后不得有任何更改，如填寫錯(cuò)誤必須重寫。對(duì)填寫不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨。(4)領(lǐng)料單應(yīng)一式二份，一聯(lián)退回領(lǐng)用人所在部門，作為其物料消耗的考核依據(jù)；一聯(lián)留倉庫作為登記庫存物料實(shí)物賬的依據(jù)。(5)屬于個(gè)人所用的物料，應(yīng)由其本人親自到倉庫辦理領(lǐng)取手續(xù)；屬于集中公用的物料，應(yīng)由該使用部門的物料管理員或該部門

3、負(fù)責(zé)人來庫辦理領(lǐng)用手續(xù)，其他人代領(lǐng)的，必須要有部門主管的簽字。(6)發(fā)往項(xiàng)目點(diǎn)委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，由進(jìn)料倉庫開具“物料出庫單”，弁設(shè)置”項(xiàng)目點(diǎn)加工登記箴”進(jìn)行登記。(7)對(duì)于一切手續(xù)不全或無手續(xù)的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨，弁視其情況報(bào)告業(yè)務(wù)部門、采購部門或公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。6、物料領(lǐng)用、發(fā)放審批權(quán)限及相關(guān)規(guī)定(1)教學(xué)用原料，在教學(xué)計(jì)劃范圍內(nèi)的由各教學(xué)部主管批準(zhǔn)，屬計(jì)劃外的以及超計(jì)劃領(lǐng)用時(shí)，需經(jīng)教學(xué)部經(jīng)理批準(zhǔn)交由總監(jiān)審批。(2)維護(hù)材料(包括設(shè)備附件、備件等)的領(lǐng)用，由后勤技術(shù)人員批準(zhǔn)，弁在設(shè)備檔案資料中進(jìn)行記錄。(3)屬于辦公用品、生活用品的一律按照行政部制定的

4、“發(fā)放條例”執(zhí)行。領(lǐng)用時(shí)由各部門主管審批；超出“條例”所規(guī)定的范圍，必須經(jīng)行政部主管批準(zhǔn)，方可領(lǐng)取。(4)屬于教學(xué)工具的領(lǐng)用，如果是公用則由教學(xué)主管批準(zhǔn)，如果是個(gè)人領(lǐng)用，則由經(jīng)理批準(zhǔn)。但是無論公共使用還是個(gè)人領(lǐng)用，均應(yīng)作登記，進(jìn)行歸口限額管理。(5)辦公用器材和日常用品，需經(jīng)行政部主管審批，由行政處統(tǒng)一領(lǐng)取，按計(jì)劃分發(fā)到各辦公室的人員。同樣也應(yīng)分別進(jìn)行具體的登記。按相關(guān)條例歸口控制管理。(6)凡是借出的物資，其審批分兩種情況：一種是借出到外面企業(yè)，應(yīng)嚴(yán)格控制，除對(duì)方單位開具借條外，本公司應(yīng)有負(fù)責(zé)擔(dān)保人員簽字，再經(jīng)倉儲(chǔ)部經(jīng)理批準(zhǔn)，倉庫方能發(fā)貨。另一種屬于本企業(yè)內(nèi)部使用需要臨時(shí)借出(如餐具、設(shè)備等

5、)則只需借用部門主管簽字批準(zhǔn)即可。借出時(shí)還應(yīng)落實(shí)歸還日期，倉管人員應(yīng)在“借出物資登記表”進(jìn)行登記，弁督促按時(shí)收回。(7)凡屬于贈(zèng)送的物品，一律由經(jīng)理批準(zhǔn)。7、領(lǐng)發(fā)型的供應(yīng)方法適用范圍這是由物料使用部門人員自己辦理完批準(zhǔn)手續(xù)后，親自到倉庫來領(lǐng)取物品的領(lǐng)用供貨方法。其適用范圍如下：(1)臨時(shí)教學(xué)用原材料，超定額計(jì)劃的教學(xué)材料，教學(xué)插單任務(wù)用料；(2)教學(xué)用工具、輔助教學(xué)資料、低值易耗品等臨時(shí)發(fā)生短缺急用時(shí)，或耗用完需要補(bǔ)充時(shí)；(3)維修性用料，新產(chǎn)品試制用料，技改項(xiàng)目用料等。8、教學(xué)用物料在送貨供應(yīng)時(shí)的注意事項(xiàng)(1)倉庫管理員應(yīng)與各教學(xué)部門在工作中密切溝通，做好供需銜接；(2)送貨的具體時(shí)間、批量

6、、間隔期等必須與各項(xiàng)目點(diǎn)所規(guī)定的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)保持一致；(3)注意做好現(xiàn)場(chǎng)交接手續(xù)，避免在數(shù)量上、質(zhì)量上、產(chǎn)品名稱、編號(hào)上出現(xiàn)糾紛；無論是按采購申清單“一次性領(lǐng)料”，還是“分批領(lǐng)料”，倉管員應(yīng)將每次送貨的情況在“物料卡”中進(jìn)行登記，以便從全局考慮，掌握供需狀況，避免出現(xiàn)混亂。9、倉庫發(fā)料流程圖10、流程說明序號(hào)流程步驟責(zé)任部門/崗位流程步驟描述輸出文檔流程開始：01提出領(lǐng)料需求需求部門/經(jīng)辦人求部門經(jīng)辦人根據(jù)實(shí)際用料需求提出領(lǐng)料需求，注明品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位等信息。如果領(lǐng)料需求不在物料需求月計(jì)劃內(nèi)，轉(zhuǎn)至步驟02；如果領(lǐng)料需求在物料需求月計(jì)劃內(nèi)，轉(zhuǎn)至步驟03。02核對(duì)庫存子公司倉儲(chǔ)部/倉儲(chǔ)

7、專員對(duì)不在物料需求月計(jì)劃的領(lǐng)料需求，倉儲(chǔ)部倉庫管理員核對(duì)庫存。如所需物料庫存充足，轉(zhuǎn)至步驟03;如庫存不足，由需求部門執(zhí)行“采購申請(qǐng)流程”。EF01送貨單03提出領(lǐng)料申請(qǐng)需求部門/經(jīng)辦人子公司需求部門經(jīng)辦人在O質(zhì)統(tǒng)編制領(lǐng)料申請(qǐng)單，注明品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、預(yù)計(jì)領(lǐng)用時(shí)間等信息。領(lǐng)料申請(qǐng)單04審核需求部門/部門負(fù)責(zé)人子公司需求部門部門負(fù)責(zé)人在O廢統(tǒng)中審核領(lǐng)料申請(qǐng)單，重點(diǎn)關(guān)注物料需求的真實(shí)性、合理性和必要性。05打印領(lǐng)料申請(qǐng)單子公司需求部門/經(jīng)辦人子公司需求部門經(jīng)辦人打印O質(zhì)統(tǒng)中經(jīng)審核通過的領(lǐng)料申請(qǐng)單，并遞交倉儲(chǔ)部倉庫管理員。06;:依據(jù)領(lǐng)料申請(qǐng)聿在ER隙統(tǒng)錄入簡(jiǎn)單生產(chǎn)領(lǐng)料單并打印子公司倉儲(chǔ)部/倉庫管理員子公司倉儲(chǔ)部倉庫管理員依據(jù)需求部門打印的0質(zhì)統(tǒng)領(lǐng)料申請(qǐng)單在ER陳統(tǒng)中錄入簡(jiǎn)單生產(chǎn)領(lǐng)料單，同時(shí)將0A頁料申請(qǐng)作為附件上傳并打印。ER箱單生產(chǎn)領(lǐng)料單07審核子公司倉儲(chǔ)部/倉庫主管子公司倉儲(chǔ)部倉庫主管審核ER前單生產(chǎn)領(lǐng)料單，重點(diǎn)關(guān)注ER前單生產(chǎn)領(lǐng)料單中相關(guān)數(shù)據(jù)是否與0朦統(tǒng)領(lǐng)料申請(qǐng)單相一致。08發(fā)料子公司倉儲(chǔ)部/倉庫管理員子公司倉儲(chǔ)部倉庫管理員打印經(jīng)審核的ER前單生產(chǎn)領(lǐng)料單，并將物料發(fā)放給領(lǐng)用人。09核對(duì)簽字子公司需求部、/經(jīng)辦人子公司倉儲(chǔ)部/倉庫管