陜甘寧青大區(qū)低溫業(yè)務(wù)部年下半年績效考評方案-11

1、精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司銷售管理系統(tǒng)文件蒙牛銷銷字 2015 55號陜甘寧青大區(qū)低溫業(yè)務(wù)部2015年下半年績效考評方案低溫業(yè)務(wù)部各市場：為改善市場業(yè)績，提振經(jīng)銷商及業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)士氣，確保下半年既定銷售目標(biāo)及 2015 年度既定銷售目標(biāo)達(dá)成，特制定下半年績效考評方案，具體見下文：一、目的（一）提振業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)信心， 統(tǒng)一思想，調(diào)動業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)積極性，更好的完成業(yè)績目標(biāo)；（二）提升經(jīng)銷商盈利能力，加大市場投入，促進(jìn)銷售目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；（三）應(yīng)對目前市場競爭環(huán)境，保障下半年及全年既定銷售目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。二、具體工作（一）明

2、確業(yè)務(wù)部8-12月份管理目標(biāo)1、設(shè)定原則（ 1）依據(jù)1-7月份實(shí)際達(dá)成情況，完成集團(tuán)年度既定銷售目標(biāo)， 8-12 月份全國年度目標(biāo)須達(dá)成99.2% ；8-12 月份大區(qū)低溫業(yè)務(wù)部年度目標(biāo)預(yù)計(jì)達(dá)成96.1% 。- 精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-（ 2）依據(jù) 8-12 月份大區(qū)達(dá)成率目標(biāo)， 確定各區(qū)域預(yù)計(jì)達(dá)成率目標(biāo)，確保大區(qū)下半年及全年既定銷售目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2、目標(biāo)分解8-12 月份分大區(qū)年度目標(biāo)預(yù)計(jì)達(dá)成如下：表 1 ： 8-12 月份預(yù)計(jì)達(dá)成率目標(biāo)（二）績效兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整 （低溫業(yè)務(wù)部） ：1、經(jīng)銷商層面（6 個(gè)月以上）A.整體

3、銷售目標(biāo)： 經(jīng)銷商月度回復(fù)量月度年度目標(biāo)的95% ，視同經(jīng)銷商月度年度目標(biāo)100% 回復(fù)，按照回復(fù)量實(shí)際達(dá)成率，依據(jù)核銷制度核銷相關(guān)費(fèi)用。B.分品牌銷售目標(biāo)（基礎(chǔ)產(chǎn)品除外）：經(jīng)銷商月度回復(fù)量月度年度目標(biāo)的95% ，視同經(jīng)銷商月度年度目標(biāo)100% 回復(fù)，按照回復(fù)量實(shí)際達(dá)成率，依據(jù)核銷制度核銷相關(guān)費(fèi)用。C.執(zhí)行時(shí)間： 2015 年 7 月 -2015年 12 月；2、經(jīng)銷商層面（6 個(gè)月以內(nèi)）A.整體銷售目標(biāo)： 經(jīng)銷商月度回復(fù)量月度年度目標(biāo)的90% ，同時(shí)， 7-12 月同比增長80% 以上。視同經(jīng)銷商月度年度目標(biāo) 100% 回復(fù)，按照回復(fù)量實(shí)際達(dá)成率，依據(jù)核銷制度核銷相關(guān)費(fèi)用。B.分品牌銷售目標(biāo)

4、（基礎(chǔ)產(chǎn)品除外）：經(jīng)銷商月度回復(fù)量月度年度目標(biāo)的90% ，同時(shí)，7-12月同比增長80% 以上。- 精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-視同經(jīng)銷商月度年度目標(biāo)100% 回復(fù)，按照回復(fù)量實(shí)際達(dá)成率，依據(jù)核銷制度核銷相關(guān)費(fèi)用。C.執(zhí)行時(shí)間： 2015 年 7 月 -2015年 12 月；3、業(yè)務(wù)層面：A.業(yè)務(wù)人員月度年度目標(biāo)達(dá)成率 95% 視同 100% 達(dá)成，涉及與月度年度目標(biāo)掛鉤的績效按調(diào)整后標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)；月度年度目標(biāo)達(dá)成率 <95% 按同比例計(jì)算達(dá)成率，兌現(xiàn)績效。B.業(yè)務(wù)人員掛鉤低溫重點(diǎn)品類銷售目標(biāo)的月度年度重點(diǎn)品類總量達(dá)

5、成率 95% 視同100% 達(dá)成，涉及與月度年度重點(diǎn)品類目標(biāo)掛鉤的績效按調(diào)整后標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)；月度年度重點(diǎn)品類銷售目標(biāo)總量達(dá)成率<95% 按同比例計(jì)算達(dá)成率，兌現(xiàn)績效。C.核算年度達(dá)成率計(jì)算公式： 1-6 月原目標(biāo)加 7-12 月份打折后目標(biāo)進(jìn)行核算 。（僅適用于人力績效合同全年度平衡） 。D.執(zhí)行時(shí)間： 2015 年 7 月 -2015年 12 月；（三）經(jīng)銷商（銷售公司）獎(jiǎng)勵(lì)方案1、執(zhí)行時(shí)間： 2015 年 7 月 1 日-12 月 31 日；2、參與對象：低溫經(jīng)銷商（低溫銷售公司）3、具體方式：（1 ）下半年經(jīng)銷商（銷售公司）年度目標(biāo)達(dá)成95% （含）以上，給予超額部分（95%-100%

6、之間） 8% 返利支持；（2 ）下半年經(jīng)銷商（銷售公司/CBU ）年度目標(biāo)達(dá)成100%- 精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-（含）以上，給予超額部分（100% 以上部分） 10% 返利支持。備注： 以整體市場為單位計(jì)算達(dá)成率，兌現(xiàn)返利金。4、費(fèi)用預(yù)算經(jīng)測算預(yù)計(jì)費(fèi)用15.7 萬元（預(yù)計(jì)達(dá)成96.1% ，超 95% 以上196 萬，按照 8% 測算。最終具體以實(shí)際兌現(xiàn)為準(zhǔn)），費(fèi)用列支銷管中心預(yù)留費(fèi)用。（四）業(yè)務(wù)人員獎(jiǎng)勵(lì)方案1、關(guān)鍵崗位激勵(lì)依據(jù)業(yè)務(wù)績效考核標(biāo)準(zhǔn)變更情況，銷售管理中心2015 年關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗位激勵(lì)方案兌現(xiàn)條件做如下變更

7、：A、大區(qū)整體常低冰整體達(dá)成100% （含）以上（負(fù)責(zé)單獨(dú)業(yè)態(tài)業(yè)務(wù)獨(dú)自核算達(dá)成率）， 100% 兌現(xiàn)對應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)；B、大區(qū)整體常低冰整體達(dá)成 95% （含）以上（負(fù)責(zé)單獨(dú)業(yè)態(tài)業(yè)務(wù)獨(dú)自核算達(dá)成率） ，兌現(xiàn)對應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)的60% ;C、大區(qū)整體常低冰整體達(dá)成 95% 以下（負(fù)責(zé)單獨(dú)業(yè)態(tài)業(yè)務(wù)獨(dú)自核算達(dá)成率） ，對應(yīng) 獎(jiǎng)勵(lì)不予兌現(xiàn) ;D 、其他條款按照原方案執(zhí)行。2、全年業(yè)績達(dá)標(biāo)追加獎(jiǎng)勵(lì)方案為鼓勵(lì)各大區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)積極性，不斷提升業(yè)績，達(dá)成集團(tuán)既定銷售目標(biāo)，特制定此獎(jiǎng)勵(lì)方案，具體如下：- 精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-（ 1 ）根據(jù)銷售達(dá)成情

8、況分別設(shè)置達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)和超額獎(jiǎng)；（ 2）以大區(qū)為單位，依據(jù)單獨(dú)業(yè)態(tài)達(dá)成情況分別兌現(xiàn)，由大區(qū)制定獎(jiǎng)勵(lì)分配方案，備案銷管中心執(zhí)行；（ 3 ）獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置：A. 達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)：大區(qū)年度目標(biāo)達(dá)成95% （含）以上，獎(jiǎng)勵(lì)總金額3萬。B超額獎(jiǎng)：大區(qū)年度目標(biāo)達(dá)成95% 以上，針對超額部分，每超額 0.1 個(gè)百分點(diǎn)，分別追加獎(jiǎng)勵(lì)低溫0.2 萬，超額獎(jiǎng)勵(lì)不封頂。具體如下表：達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)超額獎(jiǎng)業(yè)態(tài)業(yè)績指標(biāo)達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)（萬）超額幅度備超額獎(jiǎng)勵(lì)（萬）注低溫95%30.1 個(gè)百分點(diǎn)0.2/0.1 百分點(diǎn)表 2：全年業(yè)績達(dá)標(biāo)追加獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)備注：該獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)的前提條件是大區(qū)年度目標(biāo)達(dá)成95% 以上，業(yè)務(wù)部年度目標(biāo)達(dá)成95% 以上。（5 ）費(fèi)用預(yù)算 :預(yù)

9、計(jì)費(fèi)用 5.3 萬（達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)3 萬，超額 1.1% ，超額獎(jiǎng)勵(lì)2.3萬），費(fèi)用列支2015 年度人力獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用。（6 ）激勵(lì)分解。A. 達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)B超額獎(jiǎng)- 精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-超額獎(jiǎng)以具體達(dá)成為準(zhǔn)，按照方案標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核算，城市經(jīng)理按照所服務(wù)市場貢獻(xiàn)比分配大區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)金額。（例如：西安 8-12 月超額 100 萬，大區(qū) 8-12 月超額 1000 萬，超額6% ，大區(qū)總獎(jiǎng)勵(lì)12 萬，西安貢獻(xiàn)比10% ，西安城市經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì) 1.2 萬。）3、集團(tuán)五重激勵(lì)：大區(qū) 2015 年年度目標(biāo) 100% （含以上）達(dá)成的，集團(tuán)五重激勵(lì)嚴(yán)格按照集團(tuán)設(shè)定的兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)，正常兌現(xiàn)。三、其他要求1、大區(qū)低溫業(yè)務(wù)部于 8 月 12 日前組織專項(xiàng)電話會議， 針對銷管中心 2