基礎(chǔ)管理檢查標(biāo)準(zhǔn)及考核細(xì)則

1、基礎(chǔ)管理工作提升檢查標(biāo)準(zhǔn)及考核細(xì)則一、基礎(chǔ)管理項(xiàng)目：安全生產(chǎn)管理、基礎(chǔ)管理專項(xiàng)檢查，組織部門：生產(chǎn)管理部1 .項(xiàng)目簡(jiǎn)述：為了安全生產(chǎn)，根據(jù)公司的實(shí)際發(fā)展情況，不斷完善各項(xiàng)安全管理制度及員工行為規(guī)范細(xì)則，檢查監(jiān)督各項(xiàng)規(guī)定的落地執(zhí)行情況，開(kāi)展各種日常檢查、周期檢查以及專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并組織有效整改。2 .管理目的：促進(jìn)員工科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，監(jiān)督各項(xiàng)規(guī)章制度的有效執(zhí)行，減少安全事故的發(fā)生，確保各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。3 .管理目標(biāo)：在安全保障的前提下，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。通過(guò)推進(jìn)員工行為規(guī)范化、科學(xué)化管理，提高員工素質(zhì)，提升團(tuán)隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)指標(biāo)的圓滿達(dá)成。4 .管理計(jì)劃：4.1 員

2、工行為規(guī)范檢查：每班由專職人員現(xiàn)場(chǎng)巡查并填寫(xiě)巡查表，情節(jié)嚴(yán)重者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰并全公司通報(bào)批評(píng)。4.2 安全管理：每月組織開(kāi)展至少1次全公司范圍的7s檢查，對(duì)檢查出的不符合項(xiàng)，責(zé)令有關(guān)部門限期整改并跟蹤整改效果；針對(duì)部門開(kāi)展專項(xiàng)突擊檢查，確保各項(xiàng)安全管理要求在各部門能夠常態(tài)化的持續(xù)有效開(kāi)展。5 .項(xiàng)目考核：根據(jù)旭飛員工行為規(guī)范化科學(xué)化管理手冊(cè)（以最新版為準(zhǔn)），對(duì)不符合手冊(cè)的行為進(jìn)行通報(bào)處理；根據(jù)公司安全檢查考核管理規(guī)定、公司7s考核辦法，對(duì)各項(xiàng)檢查進(jìn)行考核。6 .項(xiàng)目抽查與檢查：每月至少開(kāi)展一次不少于2人參加的聯(lián)合檢查，對(duì)項(xiàng)目成果進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行通報(bào)并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行查處。二、基礎(chǔ)管理項(xiàng)目：降本

3、增效，組織部門：研發(fā)中心1 .項(xiàng)目簡(jiǎn)述：為提升公司經(jīng)營(yíng)管理水平，強(qiáng)化成本費(fèi)用控制，降低成本。2 .管理目的：鼓勵(lì)員工減少浪費(fèi)，積極發(fā)掘各類節(jié)約成本、提升效益的創(chuàng)新項(xiàng)目，促進(jìn)公司降本增效。3 .管理目標(biāo)：在保證品質(zhì)的前提下，實(shí)現(xiàn)降本增效。4 .管理計(jì)劃：4.1 成立公司降本增效推進(jìn)小組。4.2 各部門根據(jù)本部門實(shí)際情況申報(bào)降本增效推進(jìn)項(xiàng)目，項(xiàng)目的降本效果要能夠量化，數(shù)據(jù)有支撐，避免純理論預(yù)測(cè)。4.3 每周組織各部門召開(kāi)材料創(chuàng)新推進(jìn)會(huì)，各部門對(duì)推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行匯報(bào)。4.4 每周按照要求提交原材料周消耗、間隔紙周消耗、降本周總結(jié)等報(bào)表。4.5 每月月底對(duì)降本增效活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，并提交相關(guān)資料。4.6 根據(jù)

4、上級(jí)單位要求，按時(shí)、保質(zhì)完成降本增效相關(guān)工作。5 .項(xiàng)目考核：根據(jù)材料創(chuàng)新推進(jìn)考核細(xì)則進(jìn)行考核，考核細(xì)則將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。6 .項(xiàng)目抽查與檢查：6.1 每周召開(kāi)材料創(chuàng)新推進(jìn)會(huì)，對(duì)推進(jìn)項(xiàng)目跟蹤。6.2 不定期對(duì)“降本增效”項(xiàng)目實(shí)施情況、證據(jù)資料進(jìn)行審核驗(yàn)證。三、基礎(chǔ)管理項(xiàng)目：品質(zhì)提升，組織部門：品保部1 .項(xiàng)目簡(jiǎn)述：品保部每月底制定下月的各線品位目標(biāo)，并對(duì)各線完成情況進(jìn)行跟蹤,反饋結(jié)果；生產(chǎn)管理部根據(jù)品保部反饋的跟蹤結(jié)果，負(fù)責(zé)品位提升考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)的領(lǐng)取、發(fā)放及監(jiān)督。22 .管理目的：在保證生產(chǎn)穩(wěn)定、用戶正常使用的基礎(chǔ)上，通過(guò)提升產(chǎn)品品位，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上臺(tái)階提供質(zhì)量保證。3 .管理目標(biāo)：品

5、保部每月初根據(jù)前三個(gè)月實(shí)際產(chǎn)品品位PPK狀況，制定下月的各線品位指標(biāo)，隨生產(chǎn)時(shí)間進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新。4 .管理計(jì)劃：品位提升按產(chǎn)線進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇對(duì)用戶使用影響大及與同行先進(jìn)水平有差距的項(xiàng)目，半成品項(xiàng)目：整板應(yīng)力、厚度差、BOW形差、垂度和ADG檢出率；成品項(xiàng)目：顆粒、直角度和四角厚度差。5 .項(xiàng)目考核：品位考核主要以激勵(lì)為主，根據(jù)各產(chǎn)線的產(chǎn)品品位提升情況，在完成月度生產(chǎn)計(jì)劃、無(wú)批量性質(zhì)量問(wèn)題及用戶報(bào)怨的前提下，與公司月度品位指標(biāo)相比，按線考評(píng)，對(duì)達(dá)到月度綜合品位提升指標(biāo)要求的產(chǎn)線，獎(jiǎng)勵(lì)該線3000元；在以上獎(jiǎng)勵(lì)金額的基礎(chǔ)上，實(shí)際月度品位評(píng)價(jià)分值每提升0.2分獎(jiǎng)勵(lì)500元；對(duì)未達(dá)到月度綜合品位提升指標(biāo)

6、要求和生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)要求的產(chǎn)線，不獎(jiǎng)勵(lì)。6 .項(xiàng)目抽查與檢查：按線別、月度進(jìn)行產(chǎn)品品位提升考評(píng)，每周對(duì)品位提升情況進(jìn)行跟蹤匯報(bào)。四、基礎(chǔ)管理項(xiàng)目：保密信息管理，組織部門：綜合管理部1 .項(xiàng)目簡(jiǎn)述：為加強(qiáng)公司信息保密工作，對(duì)公司保密工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2 .管理目的：維護(hù)公司正常經(jīng)營(yíng)管理秩序，保障公司合法權(quán)益不受侵犯。3 .管理目標(biāo)：防范和杜絕各種泄密事件的發(fā)生。4 .管理計(jì)劃：每月統(tǒng)計(jì)保密信息借閱登記表，每月或不定期對(duì)各部門進(jìn)行抽查。5 .項(xiàng)目考核：根據(jù)公司保密管理規(guī)定中的責(zé)任和處罰進(jìn)行考核。6 .項(xiàng)目抽查與檢查：每月或不定期對(duì)各部門進(jìn)行抽查。五、基礎(chǔ)管理項(xiàng)目：崗位工作標(biāo)準(zhǔn)、管控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，組

7、織部門：人力資源部1 .項(xiàng)目簡(jiǎn)述：檢查各部門崗位工作標(biāo)準(zhǔn)、管控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，確定實(shí)際運(yùn)行情況與標(biāo)準(zhǔn)要求是否一致2 .管理目的：實(shí)現(xiàn)遵章運(yùn)行，降低誤差，提高效率與工作質(zhì)量。3 .管理目標(biāo)：標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率達(dá)100%。4 .管理計(jì)劃：每月不定期抽查相關(guān)部門工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況。5 .項(xiàng)目考核：根據(jù)公司要求，在部門月度考核表中賦予一定分值，根據(jù)檢查執(zhí)行情況給予考核?？己藦默F(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢及記錄檢查兩方面著手，各占50%的賦分值，最終得分計(jì)算如：得分=部門所賦分值*（中層問(wèn)詢不扣分人數(shù)/中層總問(wèn)話人數(shù)*0.25+員工問(wèn)詢不扣分人數(shù)/員工問(wèn)話總?cè)藬?shù)*0.25+不扣分記錄/總記錄*0.5）。6 .項(xiàng)目抽查與檢查：根據(jù)公司活

8、動(dòng)方案，人力資源部每月對(duì)公司三個(gè)部門進(jìn)行抽查，同時(shí)參與公司級(jí)檢查。六、基礎(chǔ)管理項(xiàng)目：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，組織部門：品保部1 .項(xiàng)目簡(jiǎn)述：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。2 .管理目的：確保生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格按照內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，減少不必要的質(zhì)量損失。3 .管理目標(biāo)：公司內(nèi)、外部質(zhì)量事故和用戶滿意度達(dá)到公司年度目標(biāo)指標(biāo)。4 .管理計(jì)劃：4.1 對(duì)各主要生產(chǎn)部門檢驗(yàn)崗位的人員資質(zhì)進(jìn)行檢查。4.2 對(duì)各主要生產(chǎn)部門檢驗(yàn)崗位人員對(duì)公司內(nèi)控規(guī)格的熟知程度采用現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)的方式進(jìn)行檢查。4.3 對(duì)各主要生產(chǎn)部門檢驗(yàn)崗位人員對(duì)公司內(nèi)控規(guī)格的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。5 .項(xiàng)目考核：依據(jù)質(zhì)量經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法對(duì)各部門

9、進(jìn)行考核。6 .項(xiàng)目抽查與檢查：按計(jì)劃對(duì)熔配成型一部、熔配成型二部、加工一部、加工二部、品保部進(jìn)行檢查。七、基礎(chǔ)管理項(xiàng)目：作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，組織部門：技術(shù)裝備部1 .項(xiàng)目簡(jiǎn)述：推進(jìn)各部門SOP的持續(xù)改善和工序標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)管理。2 .管理目的：技術(shù)儲(chǔ)備、提高效率、防止再發(fā)、教育訓(xùn)練。3 .管理目標(biāo)：將SOP融入公司企業(yè)文化，形成管理者和員工的工作習(xí)慣。4 .管理計(jì)劃：4.1 組織各部門梳理現(xiàn)有SOP,針對(duì)工序操作頻次較高，對(duì)工序穩(wěn)定性、作業(yè)效率、產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)成本等影響較大的作業(yè)SOP,明確提升改善點(diǎn)，持續(xù)跟蹤推進(jìn)。4.2 組織各部門針對(duì)（不局限于）梳理出的SOP文件制定2018年每月評(píng)審計(jì)劃，按

10、照2017年評(píng)審要求開(kāi)展SOP評(píng)審工作。4.3 組織各部門認(rèn)真執(zhí)行本工序標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)管理規(guī)定，做好2018年定期作業(yè)計(jì)劃、重要作業(yè)過(guò)程確認(rèn)和應(yīng)急作業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃等工作。4.4 各部門按要求每周進(jìn)行SOP檢查，確認(rèn)各工序SOP評(píng)審，定期作業(yè)執(zhí)行、重要作業(yè)過(guò)程確認(rèn)和應(yīng)急作業(yè)培訓(xùn)情況。5 .項(xiàng)目考核：根據(jù)SOP管理規(guī)定中的條款制定考核細(xì)則，突出部門的主體管理責(zé)任和SOP持續(xù)改進(jìn)的要求。6 .項(xiàng)目抽查與檢查：每周對(duì)各部門SOP重要改善項(xiàng)目的結(jié)果進(jìn)行跟蹤，每月對(duì)所有部門的SOP評(píng)審及標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)管理的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。八、基礎(chǔ)管理項(xiàng)目：部門職責(zé)、制度建設(shè)及其執(zhí)行情況（包括制度培訓(xùn)情況），組織部門：1 .項(xiàng)目簡(jiǎn)述

11、：為全面推進(jìn)基礎(chǔ)管理工作，對(duì)體系文件、行政管理制度等公司級(jí)文件進(jìn)行抽查，以確保文件在執(zhí)行過(guò)程與文件規(guī)定保持一致，如有不一致現(xiàn)象，督促管理部門進(jìn)行修訂。同時(shí)，積極配合上級(jí)單位基礎(chǔ)管理工作的開(kāi)展，按時(shí)、保質(zhì)完成資料的提交。2 .管理目的：從最基本的制度管理抓起，保證制度的有效執(zhí)行，確保公司各項(xiàng)工作高效、有效開(kāi)展。3 .管理目標(biāo)：確保文件在實(shí)際的執(zhí)行過(guò)程中與文件規(guī)定保持一致。4 .管理計(jì)劃：10月份開(kāi)展文件評(píng)審工作；每季度開(kāi)展一次抽查，并督促有問(wèn)題的部門進(jìn)行整改；制度培訓(xùn)情況每月進(jìn)行一次抽查，對(duì)有問(wèn)題部門限10個(gè)工作日整改。5 .項(xiàng)目考核：對(duì)體系文件每季度開(kāi)展一次抽查，根據(jù)抽查情況對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行考核

12、；對(duì)行政制度每月開(kāi)展一次抽查，以檢查培訓(xùn)簽到表及現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)方式進(jìn)行。6 .項(xiàng)目抽查與檢查：對(duì)于體系文件抽查，在抽查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，；對(duì)于上級(jí)單位要求提交的資料，未按時(shí)、按要求提交，或上級(jí)單位每反饋需整改一次，扣1分/次，直至扣完為止；對(duì)于行政制度抽查，對(duì)未達(dá)到培訓(xùn)效果的部門，扣0.5分/次并要求在十個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行整改，若不能按時(shí)整改完畢，扣1分/次。九、基礎(chǔ)管理項(xiàng)目：專項(xiàng)檢查情況抽查及上級(jí)單位對(duì)口專項(xiàng)檢查結(jié)果執(zhí)行，組織部門：企劃部1 .項(xiàng)目簡(jiǎn)述：以抽查方式對(duì)各基礎(chǔ)管理專項(xiàng)檢查項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督；上級(jí)單位反饋對(duì)口專項(xiàng)檢查涉及扣分的項(xiàng)目，由企劃部在基礎(chǔ)管理項(xiàng)目中執(zhí)行。2 .管理目的：保證各基礎(chǔ)管理專項(xiàng)檢查歸

13、口管理部門按制度、以計(jì)劃推進(jìn)基礎(chǔ)管理工作。3 .管理目標(biāo)：確保基礎(chǔ)管理工作高效開(kāi)展、持續(xù)推進(jìn)。4 .管理計(jì)劃：抽查歸口管理部門的基礎(chǔ)管理專項(xiàng)檢查工作表。5 .項(xiàng)目考核：每月月末進(jìn)行抽查，根據(jù)抽查情況對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行考核。上級(jí)單位反饋涉及扣分的部門，由企劃部在該部門基礎(chǔ)管理項(xiàng)目中體現(xiàn)。6 .項(xiàng)目抽查與檢查：如在抽查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，扣部門考核分0.5分/次，并要求在10個(gè)工作日進(jìn)行整改，若不能按時(shí)整改完畢，扣1分/次。上級(jí)單位反饋涉及扣分的部門，扣1分/次?；A(chǔ)管理考核總覽表序號(hào)考核部門考核項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查、抽查頻次考核細(xì)則（扣分標(biāo)準(zhǔn)）1安全生產(chǎn)管理7S管理規(guī)定、安全生產(chǎn)管理規(guī)定公司級(jí)查1次/月；專職人

14、員班中24小時(shí)不間斷巡查公司7s考核辦法、部門通報(bào)考核辦法基礎(chǔ)管理專項(xiàng)檢查最新版旭飛員工行為規(guī)范化科學(xué)化管理手冊(cè)、公司各項(xiàng)管理制度、規(guī)定、會(huì)議精神及臨時(shí)要求等專職人員班中24小時(shí)不間斷巡查；針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)環(huán)節(jié)24小時(shí)密切關(guān)注部門通報(bào)考核辦法2降本增效按通知及方某要求每周跟蹤、月底進(jìn)行有核根據(jù)材料創(chuàng)新推進(jìn)考核細(xì)則進(jìn)行考核，考核細(xì)則將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整3品質(zhì)提升產(chǎn)品品位提升考評(píng)辦法每周跟蹤、月底進(jìn)行有核產(chǎn)品品位提升考評(píng)辦法產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況質(zhì)量經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法按計(jì)劃對(duì)熔配成型一部、熔配成型二部、加工TP、加工二部、品保部進(jìn)行檢查質(zhì)量經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法4保密信息管理保密管理規(guī)定每月或不

15、定期對(duì)各部門進(jìn)行抽查保密管理規(guī)定5崗位工作標(biāo)準(zhǔn)、管控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況崗位說(shuō)明書(shū)按計(jì)劃進(jìn)行抽查考核從現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢及記錄檢查網(wǎng)方面著手，各占50%的賦分值，最終得分計(jì)算如：彳導(dǎo)分=部門所賦分值*（中層問(wèn)詢/、扣分人數(shù)/中層總問(wèn)話人數(shù)*0.25+員工問(wèn)詢不扣分人數(shù)/員工問(wèn)話總?cè)藬?shù)*0.25+不扣分記錄/總記錄*0.5）6SOP持續(xù)改善，工序標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)管理六西格瑪、SOP管理考評(píng)辦法每周跟蹤，每月對(duì)所后部門進(jìn)行檢查六西格瑪、SOP管理考評(píng)辦法7專項(xiàng)檢查情況抽查及上級(jí)單位對(duì)口專項(xiàng)檢查結(jié)果執(zhí)行2018年基礎(chǔ)管理專項(xiàng)檢查計(jì)劃及依據(jù)上級(jí)單位基礎(chǔ)管理考核反饋每月月末抽查兩個(gè)基礎(chǔ)管理歸口部門，每月上級(jí)單位基礎(chǔ)管理考核反饋結(jié)果如發(fā)現(xiàn)問(wèn)