星級酒店危險辨識風險評價和控制管理制度

1、星級酒店危險辨識風險評價和控制管理制度1目的：為了充分識別與評價本單位生產過程中的安全風險，制定風險控制措施，并在出現(xiàn)新問題時能及時更新控制，實現(xiàn)安全管理關口前移，達到事前預防、消減危害、控制風險的目的。2適用范圍：2.1 本規(guī)定明確了危險源辨識、風險評價（以下簡稱辨識與評價）的組織、步驟及要求。2.2 本規(guī)定適用于本單位生產、經營、管理及其他相關活動中的危險源辨識與評價。3術語和定義3.1 危險源可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或組合。3.2 源辨識識別危險源的存在并確定其特性的過程。3.3 發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。3

2、.4 風險評價評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。4管理職責4.1 總經理負責重大事故隱患治理，組織危險源辨識與風險評價工作，組織審定重大事故隱患治理方案，組織建立本單位中、高度風險及控制措施4.2 各部門負責業(yè)務、工作范圍內的：4.2.1 危險源辨識與風險評價；4.2.2 事故隱患排查；4.2.3 一般事故隱患治理；4.2.8 重大事故隱患上報和監(jiān)控。6管理內容與方法6.1 危險源辨識與風險評價步驟6.1.1 人員培訓；6.1.2 作業(yè)活動劃分；6.1.3 危險源辨識；6.1.4 風險評價；6.1.5 制定、評審、發(fā)布風險控制措施。6.2 辨識與評價人員培訓在實施辨識與評價前，行政部

3、主管安全負責人制定專項培訓計劃，并組織實施。以保證辨識與評價人員具備相應的工作能力。6.3 作業(yè)活動劃分6.3.1 作業(yè)活動應包含以下方面：6.3.1.1 常規(guī)和非常規(guī)活動；6.3.1.2 所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；6.3.1.3 工作場所的設施（無論是本單位還是外界提供）。6.3.2 本單位主要作業(yè)活動:6.3.2.1 停機后的工藝、設備常規(guī)檢修、技改、大修；6.3.2.2 設備運轉與維修；6.3.2.3 原料站點；6.3.2.4 運輸車輛；6.3.2.5 電氣焊作業(yè)；6.3.2.6 設備用電；6.3.2.7 設備現(xiàn)場安裝；6.3.2.8 食堂。6.4 危險源辨

4、識6.4.1 危險、危害和環(huán)境因素分類6.4.1.1 按GB3941-1986傷亡事故分類，生產經營過程主要危險因素包括：火災、爆炸、車輛傷害、起重傷害、觸電、高處墜落、機械傷害、噪聲、中毒、窒息、高溫等。6.4.1.2 按中華人民共和國職業(yè)病防治法職業(yè)健康危害因素主要有：噪音、高溫、電焊煙塵、中毒引起的疾病。6.4.2 危險源辨識應考慮的內容6.4.2.1 "正常、異常、緊急”等三種狀態(tài)。a）正常：是指大多數(shù)情況下經常處于的狀態(tài)；b）異常：是指定期的可預見出現(xiàn)的非正常的情況；c）緊急狀態(tài)：是指不定期出現(xiàn)，不可預見或預見一但發(fā)生頻率極低的情況。6.4.2.2 "過去、現(xiàn)在、

5、將來”等三種時態(tài)。a）過去時：以往發(fā)生的，已經造成影響的因素；b）現(xiàn)在時：現(xiàn)存在的正在產生的因素；c）將來時：將來可能發(fā)生的潛在因素。6.4.3 危險源辨識的常用方法a）詢問和交談；b）現(xiàn)場觀察；c）查閱有關記錄；d）獲取外部信息；e）工作任務分析等。6.4.4 為確保辨識充分，結合實際作業(yè)活動，同時為提高全員風險意識，辨識應自下而上進行。由各班組負責具體實施，并將辨識結果填入辨識與評價表。6.5 風險評價6.5.1 各部門根據(jù)附錄1（規(guī)范性附錄）風險評價準則，對危險源進行風險評價。將評價結果填入危險源辨識、風險評價及控制措施策劃表。6.5.2 風險分級：6.5.2.1 重大事故隱患（不可接受

6、的風險）；6.5.2.2 一般事故隱患（不可接受的風險）；6.5.2.3 高度風險（可接受的風險）；6.5.2.4 中度風險（可接受的風險）；6.5.2.5 低度風險（可接受的風險）。6.5.3 風險評價準則6.5.3.1 風險評價的方式可分為定性評價和半定量評價兩種。定性評價一般適用于可以比較直觀得出結論的風險評價；其它不宜直觀得出結論的風險可通過公式（D=LEC進行半定量風險評價。其中：D-風險評價值，L-發(fā)生事故的可能性大小，E-暴露于風險環(huán)境的頻繁程度，C-發(fā)生事故產生的后果。A）L-發(fā)生事故的可能性大小分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經常1可能性小，完全意

7、外0.5很不可能，可以設想0.2極不可能0.1實際不可能B）E-暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴霹0.5非常罕見地暴露C)C-發(fā)生事故可能造成的后果分數(shù)值發(fā)生事故產生的后果1001O人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7重傷3傷殘1輕傷D)D-危險性分值風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限危險等級>320不可容忍在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻5160-320巨大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制立即或近期整改4程序，定期檢查、測量及評估。70-1

8、60中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內治理320-70可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理2<20輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄16.5.3.2如下風險直接判定為事故隱患 不滿足國家、地方、行業(yè)法律法規(guī)、標準及其他要求; 不滿足公司與安全生產制度、標準的要求； 員工及相關方有強烈抱怨、投訴且要求是合理的； 曾發(fā)生過事故，現(xiàn)未采取有效防范控制措施的； 直接觀察到可能導致危險傷害且無適當控制措施的。6.6安全防范措施6.6.1 安全防范措施策劃原則1.1.1.1 安全第一原則：當安全技術措施與經濟效益發(fā)生矛盾時，應優(yōu)先考慮

9、安全技術措施要求。1.1.1.2 等級順序原則1.1.1.3 優(yōu)先采取直接技術措施，實現(xiàn)本質安全；1.1.1.4 其次采用間接技術措施，如設計防護裝置；1.1.1.5 再其次采用指示性技術措施，如檢測報警裝置、警示標志等;1.1.1.6 最終手段采用個體防護，如操作規(guī)程、教育、培訓和個體防護用品等。1.1.1.7 針對性、可操作性和經濟合理性原則1.1.1.8 合法性原則6.6.2 安全防范措施的確定6.6.2.1 對于排查出的事故隱患，必須登記建檔、統(tǒng)計、報告，并進行治理，以消除或降低事故風險。6.6.2.2 對于非事故隱患類的所有危險源，在技術、經濟條件具備的前提下，應盡可能參照5.6.2

10、.1規(guī)定進行風險消減；如不具備消減條件時，應制定并實施如下措施進行控制：a）高度風險，制定專項管理制度，加強監(jiān)控，并做好應急預案，具體見本單位應急預案。b）中度風險，制定專項管理制度，加強監(jiān)控；c）低度風險，制定專項管理制度，或依靠個人意識控制。6.6.3 風險監(jiān)控實施“三級”監(jiān)管：6.6.3.1 公司行政部、工程部、班組監(jiān)管所轄范圍重大事故隱患排查治理以及高度風險控制；6.6.3.2 部門、班組監(jiān)管范圍內的隱患排查治理以及中、高度風險控制；6.6.3.3 各崗位人員負責范圍內的隱患排查治理以及所有風險控制。6.7辨識與評價信息及更新6.7.1 行政部將辨識和評價結果填入危險源辨識、風險評價及

11、控制措施策劃表，經總經理審核批準，備案。6.7.2 行政部中、高度風險清單，經總經理審核批準后發(fā)布。6.7.3 本單位所有員工在工作活動中發(fā)現(xiàn)新的事故隱患、中高度風險時，應及時報告行政部。本單位領導接到報告后及時組織跟蹤評價，更新事故隱患排查治理登記表、中、高度風險清單。6.7.4 總經理組織人員每二年至少對中、高度風險清單進行一次重新評審，以確定其是否需要更新，尤其是在出現(xiàn)下列情形時：6.7.4.1頒布新的或修訂法律、法規(guī)、標準及其它要求；6.7.4.2 工藝改變或操作要求變化；6.7.4.3 出現(xiàn)新項目、新工藝、新設備或新產品；6.7.4.4 來自事故、事件或其他來源的新認識理解等。6.8

12、 風險評價實施6.8.1 每年由各部門負責人組織進行本部門危害辨識，風險評價。6.8.2 行政部匯總各部門的危害辨識，統(tǒng)一組織風險評價小組進行本單位的風險評價，編制重大危險源清單。6.8.3 風險評價的結果應形成文件，作為建立和保持安全標準化體系中各項決策的基礎，并為持續(xù)改進本單位的安全標準化管理績效提供衡量基準。在確定安全標準化管理目標、管理方案時，應充分考慮風險評價的結果。6.8.4 在風險評價中評價為n級以上級別的風險應確定為重大危險源。6.9 風險控制6.9.1 本單位對識別出的危害，按照其風險等級，進行風險控制策劃并進行分級控制。風險控制包括消除、限制、處理、轉移風險、個體防護等，可通過制定管理方案、強化運行控