物料請購流程

1、物料請購流程為加強(qiáng)各使用部門對供應(yīng)采購工作的認(rèn)識，以及提高內(nèi)部管理制度，特制定此流程，目的是為進(jìn)一步完善及加強(qiáng)供應(yīng)采購工作。流程：一、物品、鮮活雜貨調(diào)味食品直接采購物資的申購。1 、 由各使用部門根據(jù)營運(yùn)、使用需要填寫申購單。（ 1）填寫的內(nèi)容包括申請日期、申請部門、請購物品名稱、規(guī)格型號及數(shù)量，備注欄填寫清楚用途、要求，如果不是首次購買需填寫清楚上次購買的日期、數(shù)量及單價。（ 2）有樣版的必須提供樣版，小件樣版（如紙版、布版、印刷稿件等）需附在請購單上，而大件樣版需報送至供應(yīng)部或報請供應(yīng)部工作人員到實地現(xiàn)場查看。（ 3）凡一切對外宣傳的印刷品，必須先交到總經(jīng)理定稿及加簽，經(jīng)總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人

2、簽發(fā)后，再把申購單送交至供應(yīng)部。（ 5）各申請部門必須設(shè)立申購單登記簿，以便能夠更好地跟蹤申購單的去向。2、報價采購制度。（ 1）供應(yīng)部收到各申購部門的申購單后， 應(yīng)在申購單上填寫接收日期，并做好登記工作后交供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審閱，然后分配采購任務(wù)。（ 2）采購員在接收到申購單后，應(yīng)分析申購內(nèi)容：了解申購物品倉庫有無存貨，為了更好地控制成本，減少倉庫物品積壓及節(jié)約費(fèi)用支出，采購員應(yīng)立即通知申購部門取消該申購單（并在申購單上注明“取消”字樣，同時簽上名字及取消日期），并由使用部門憑領(lǐng)貨單到倉庫領(lǐng)貨。凡印刷品（包括印刷名片、速印宣傳單張等），應(yīng)要求使用部門提供稿件給供應(yīng)部。如發(fā)現(xiàn)請購內(nèi)容有不明白或不詳盡

3、， 應(yīng)馬上聯(lián)系使用部門了解清楚或要求使用部門在申購單上補(bǔ)充說明。如發(fā)現(xiàn)申購內(nèi)容（特別是數(shù)量方面）有涂改現(xiàn)象，應(yīng)要求申購部門在涂改處簽上涂改人名字。（ 3） 采購員在檢查清楚申購部門填寫的申購單后，應(yīng)根據(jù)申購部門的申購要求，進(jìn)行市場調(diào)查，尋找家或以上的供貨商報價，貨比三家，選出最低及質(zhì)量好及按使用部門之規(guī)格要求報價。采購員把有關(guān)的供貨商名稱、所購物品的規(guī)格型號、單價、合計、付款方式及交貨日期等清楚填寫在申購單上 （填寫價格時如填寫錯誤的， 應(yīng)在錯處簽上名字） ，最后附上有關(guān)的報價資料。（ 4 ）如只有一家供貨商報價，需在請購單上注明原因。因情況特殊，以下情況可能只有 1 家供貨商報價：已與公司簽

4、訂合同的；專業(yè)性產(chǎn)品 ；使用部門從多個供貨商所提供之樣板經(jīng)試用后已定版的物品。3、使用部門報批。使用部門根據(jù)需要填寫申購單，部門經(jīng)理審核簽字后遞交供應(yīng)部。供應(yīng)根據(jù)需要對申購單審核簽批確認(rèn)后上報總經(jīng)理（權(quán)限待定）審核。4、執(zhí)行批復(fù)?？偨?jīng)理（權(quán)限待定）在收到由供應(yīng)部呈交來的申購單后對已上報好的申購單及其附件報價數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、簽批，再交由供應(yīng)部登記好簽批的日期。5、供應(yīng)部審批拆分申購單（ 1）供應(yīng)部收回執(zhí)行批復(fù)的申購單后做好登記工作，然后進(jìn)行分單采購。然后進(jìn)行分單。白色一聯(lián)，申購部門或供應(yīng)部存檔；紅色一聯(lián)，連同報價資料，由采購部留底查存及通知供貨商送貨； 黃色一聯(lián)，財務(wù)部出支票申請時，作審核之用；（

5、 2）采購后對申購單及票據(jù)作最后的審核工作并報總經(jīng)理（權(quán)限待定）執(zhí)行批復(fù)。6、財務(wù)部審核。財務(wù)部經(jīng)理在收到各申購部門的申購單后，對使用部門訂貨量、訂貨必要性、供貨商的報價、付款方式等逐項進(jìn)行審核， 如發(fā)現(xiàn)有疑問，向使用部門或供應(yīng)部了解清楚后再簽署，簽署后財務(wù)部登記辦理款項。4、把申購單數(shù)據(jù)輸入倉管系統(tǒng)。倉庫管理員憑批復(fù)后的紅色一聯(lián)申購單及票據(jù)，把物品明細(xì)、供貨商代碼、購貨數(shù)量及單價等數(shù)據(jù)入倉管系統(tǒng)。首先要分清所購物品所歸屬之倉庫（分食品、酒水、調(diào)味、百貨及工程等）及存貨之類型，包括有存貨與無存貨申請。無存貨：該物品是屬服務(wù)性合同或維修合約、一次性采購或一段長時間也不需補(bǔ)充之項目品種、該貨品也無

6、須補(bǔ)充接著使用等等。5 、供應(yīng)部出訂貨單給供貨商，供貨商憑訂貨單送貨。二、每日鮮活雜貨調(diào)味食品采購物資的申購1、每日由各廚房主管（廚師長）根據(jù)營運(yùn)需要，填寫廚房所需的鮮活雜貨調(diào)味食品每日購貨表，并于每天下午20 ：00 時前把已經(jīng)廚房主管或授權(quán)人批準(zhǔn)的每日購申購表交至采購部。2、供應(yīng)部接到鮮活雜貨調(diào)味食品申購單后，由采購員根據(jù)申購單上所申請之?dāng)?shù)量通知供貨商于次日送貨或次日采購員到市場實地采購。3、次日早上，采購員需將每日鮮貨訂貨單匯總表連同廚房填寫的購貨申請表一起交給倉庫管理及廚房主管驗收入庫，由收貨員做貨到驗收依據(jù)。4 、鮮活雜貨調(diào)味食品每月更新訂價之流程：（ 1）鮮活食品由于受天氣、時令、

7、市場供求環(huán)境、政策等影響，每月價格波動較大，因而每半個月調(diào)價一次；雜貨調(diào)味食品由于價格變化相對較少，每一個月調(diào)價一次。（ 2）在每期價格進(jìn)行調(diào)整前， 采購員應(yīng)要求所有鮮貨供貨商報價，并由財務(wù)部、 會所和供應(yīng)部各派代表進(jìn)行市場調(diào)查或通過上網(wǎng)查找江山市菜籃子報價作比較， 并于當(dāng)天對供貨商之報價進(jìn)行調(diào)整、 定價。另外，每期定價需由采購員做一份供貨商報價比較表以供參考。（ 3）采購員必需在每月 15 日及月尾前將每期定價， 按日期把價格輸入計算機(jī)系統(tǒng)，并將鮮貨訂價表打印出來，交供應(yīng)部經(jīng)理、會所總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理簽批。三、倉庫補(bǔ)充物資的請購1 、酒水、食品、調(diào)味、百貨倉庫及工程倉庫補(bǔ)充物資的申購

8、（ 1 ） 各倉庫負(fù)責(zé)人每到月中、月末必須進(jìn)行存貨補(bǔ)充申請（注意：必須經(jīng)常檢查倉庫物品之庫存量，如有不足要及時進(jìn)行補(bǔ)倉），并將申請之?dāng)?shù)量輸入計算機(jī)系統(tǒng)，打印出來后交供應(yīng)部報價（報價及審核流程等同工程、 百貨等直接采購物資請購） ，經(jīng)使用部門確認(rèn)、 財務(wù)部、執(zhí)行辦公室審核后，打印一份訂貨匯總表給驗收部作貨到驗收依據(jù)。（ 2）物品進(jìn)倉時，各倉庫負(fù)責(zé)人根據(jù)驗收開出的收貨記錄，對物品品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量及保質(zhì)期等進(jìn)行驗收，如遇到專業(yè)技術(shù)性較高的物品，需會同使用部門一起驗收。檢查符合要求后，在收貨記錄上簽名，物品方可入倉。2、 燃料倉補(bǔ)充物資的申購（ 1 ）燃?xì)獾恼堎彛恍枰刻扉_出申購單，只需月末將

9、燃?xì)庥嗀洈?shù)量匯總后再補(bǔ)開請購單交供應(yīng)部報價。廚房主管負(fù)責(zé)燃?xì)庥嗔總溆?。?2）當(dāng)月燃?xì)獾亩▋r還需要有供貨商確認(rèn)、供應(yīng)部經(jīng)辦人、會所簽名認(rèn)可才能生效。 出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事

10、，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰 “能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當(dāng)獎率三軍，北定中原