物管科損益報(bào)告(學(xué)習(xí))

1、富田實(shí)業(yè)富田實(shí)業(yè)物管科事業(yè)匯報(bào)-16年1月富田實(shí)業(yè)富田實(shí)業(yè)主要內(nèi)容：l物管科損益情況說明l各班組業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析：l其他領(lǐng)域工作情況l下月主要工作展開富田實(shí)業(yè)富田實(shí)業(yè)一、物管科整體損益情況說明單位：元富田實(shí)業(yè)富田實(shí)業(yè)1、宿舍組二、各班組業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析：單位：元 項(xiàng)目 1月 計(jì)劃 實(shí)績 差異 計(jì)劃比 去年同期 同期比 評價(jià) 工作日 23 104% 經(jīng)營收入 401,280 266,170 -135,110 66% 419,598 63% 經(jīng)營支出 489,150 419,091 -70,059 86% 284,809 147% 其中：工資薪金 420,567 359,303 -61,263 8

2、5% 215,883 166% 資產(chǎn)攤銷折舊費(fèi) 4,804 4,613 -191 96% 2,786 166% 租金 26,131 26,131 - 100% 23,756 110% 水電費(fèi) 5,122 5,232 111 102% 5,568 94% 低值易耗品費(fèi)用 7,924 5,751 -2,173 73% 10,843 53% 其他經(jīng)營費(fèi)用 24,603 18,061 -6,543 73% 25,974 70% 經(jīng)營利潤 -76,809 -141,925 -65,116 54% 137,879 -103% 毛利率-20.69%-59.56%-39%35%35.50%-168% 1月租金

3、多：季度收租金；2月退房多 受計(jì)劃達(dá)成。-按額完成:達(dá)成率 95%以上；-基本完成:達(dá)成率85-94%；-未完成：達(dá)成率70-84%；-遠(yuǎn)未完成:達(dá)成率70%以下富田實(shí)業(yè)富田實(shí)業(yè)2、洗衣組二、各班組業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析：單位：元洗滌原材料占比： 項(xiàng)目 1月 計(jì)劃 實(shí)績 差異 計(jì)劃比 去年同期 同期比 評價(jià) 經(jīng)營收入 經(jīng)營支出 其中：工資薪金 原材料及輔料 資產(chǎn)攤銷折舊費(fèi) 租金 水電費(fèi) 低值易耗品費(fèi)用 其他經(jīng)營費(fèi)用 經(jīng)營利潤 毛利率洗衣量和收入對比 各項(xiàng)支出均按計(jì)劃完成； 材料占比控制在目標(biāo)內(nèi)； 天氣因素洗衣數(shù)量減少，導(dǎo)致經(jīng)營收入未能按計(jì)劃達(dá)成。-按額完成:達(dá)成率 95%以上；-基本完成:達(dá)成率85

4、-94%；-未完成：達(dá)成率70-84%；-遠(yuǎn)未完成:達(dá)成率70%以下20162016年年1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月上半年上半年收入實(shí)績收入實(shí)績58636 32739 91375 91375 原料計(jì)劃原料計(jì)劃2700 1700 原料實(shí)績原料實(shí)績2653 1410 4062 4062 差異差異-47 -290 0 0 0 0 4062 4062 洗衣原料占收入比（目標(biāo)：洗衣原料占收入比（目標(biāo)：4.50%4.50%）4.52%4.31%4.45%4.45%富田實(shí)業(yè)富田實(shí)業(yè)2、回收組二、各班組業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析：單位：元（二）措施：3月份回收組新增拓新廠家回收業(yè)務(wù)，回收

5、收入增加，帶動經(jīng)營收入增加。 項(xiàng)目 1月 計(jì)劃 實(shí)績 差異 計(jì)劃比 去年同期 同期比 評價(jià) 工作日 20 24 4 23 104% 五羊裝車量 114,475 81% 經(jīng)營收入 103% 672,471 103% 經(jīng)營支出 89% 555,887 148% 其中：工資薪金 87% 324,923 182% 資產(chǎn)攤銷折舊費(fèi) 59% 26,514 132% 租金 100% 116,371 121% 水電費(fèi) 95% 14,252 72% 低值易耗品費(fèi)用 86% 57,257 9% 其他經(jīng)營費(fèi)用 112% 16,569 249% 經(jīng)營利潤 199% 47,987 -268% 毛利率205%8.54%-

6、217%-按額完成:達(dá)成率 95%以上；-基本完成:達(dá)成率85-94%；-未完成：達(dá)成率70-84%；-遠(yuǎn)未完成:達(dá)成率70%以下（一）分析（差異分析：計(jì)劃比、環(huán)比、同期比分析）1：2：富田實(shí)業(yè)富田實(shí)業(yè)3、宿舍組二、各班組業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析：單位：元 項(xiàng)目 1月 計(jì)劃 實(shí)績 差異 計(jì)劃比 去年同期 同期比 評價(jià) 工作日 23 104% 經(jīng)營收入 401,280 266,170 -135,110 66% 419,598 63% 經(jīng)營支出 489,150 419,091 -70,059 86% 284,809 147% 其中：工資薪金 420,567 359,303 -61,263 85% 215,

7、883 166% 資產(chǎn)攤銷折舊費(fèi) 4,804 4,613 -191 96% 2,786 166% 租金 26,131 26,131 - 100% 23,756 110% 水電費(fèi) 5,122 5,232 111 102% 5,568 94% 低值易耗品費(fèi)用 7,924 5,751 -2,173 73% 10,843 53% 其他經(jīng)營費(fèi)用 24,603 18,061 -6,543 73% 25,974 70% 經(jīng)營利潤 -76,809 -141,925 -65,116 54% 137,879 -103% 毛利率-20.69%-59.56%-39%35%35.50%-168% 1月租金多：季度收租金

8、；2月退房多 受計(jì)劃達(dá)成。-按額完成:達(dá)成率 95%以上；-基本完成:達(dá)成率85-94%；-未完成：達(dá)成率70-84%；-遠(yuǎn)未完成:達(dá)成率70%以下富田實(shí)業(yè)富田實(shí)業(yè)-按額完成：達(dá)成率 95%以上；-基本完成：達(dá)成率 85-94%；-未完成：達(dá)成率 85%以下領(lǐng)域項(xiàng)目單位1月目標(biāo)1月實(shí)績 達(dá)成率評價(jià)備注 安全事故“0”宗0100%提高員工宿舍入住率 1 1號宿舍號宿舍%93%WHM統(tǒng)計(jì) 2 2號宿舍號宿舍%100% 3 3號宿舍號宿舍%86% 投訴 回收臺車運(yùn)輸?shù)淝闆r宗2100.%五羊通告 次 洗衣收發(fā)及時(shí)率宗2五羊通告 /員工投訴 洗衣原料與收入比%4.5%100% 加班工時(shí)控制 宿舍組小時(shí)

9、/月 洗衣組小時(shí)/月宿舍收入元100%WHM統(tǒng)計(jì) 洗衣收入元100.45%WHM統(tǒng)計(jì) 回收元100% 經(jīng)營/服務(wù)提案件1員工流失率2%0100%2、1月份中轉(zhuǎn)倉KPI指標(biāo)設(shè)定和達(dá)成情況三、其他領(lǐng)域工作情況富田實(shí)業(yè)富田實(shí)業(yè)退房原因統(tǒng)計(jì)退房原因統(tǒng)計(jì)改善后改善后宿舍組（1；入住率下降2：收入未達(dá)計(jì)劃）u 不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目分析和對策：1：加快鋪設(shè)WiFi：2：做好WiFi鋪設(shè)宣傳，挽留租客措施三、其他領(lǐng)域工作情況富田實(shí)業(yè)富田實(shí)業(yè)領(lǐng)域領(lǐng)域NONO項(xiàng)目項(xiàng)目目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人責(zé)任人完成日期完成日期S S1 1 安全教育安全教育- -安全生產(chǎn)檢查項(xiàng)目的檢查要求和扣分說明學(xué)習(xí)各組長或安全員各組長或安全員2 2 每月安全報(bào)

10、表每月安全報(bào)表每月每月1 1份份各組長或安全員各組長或安全員次月次月5 5日前日前Q Q1 1持續(xù)推進(jìn)投訴、回復(fù)跟進(jìn)持續(xù)推進(jìn)投訴、回復(fù)跟進(jìn)降低投訴降低投訴各組長各組長長期長期2 2對組內(nèi)不定期檢查對組內(nèi)不定期檢查列提案列提案各組長各組長長期長期3 3持續(xù)對所有設(shè)備做檢點(diǎn)持續(xù)對所有設(shè)備做檢點(diǎn)每月保存每月保存1 1份份各組長各組長長期長期C C1 1不良項(xiàng)目整改處理措施不良項(xiàng)目整改處理措施當(dāng)月完成（周）當(dāng)月完成（周）何偉文何偉文2 2加班的合理控制加班的合理控制按月度目標(biāo)完成按月度目標(biāo)完成各組長各組長長期長期D D1 1溫馨提示溫馨提示對應(yīng)不同時(shí)期的提示對應(yīng)不同時(shí)期的提示各組長各組長長期長期2 2做好排班調(diào)整做好排班調(diào)整按計(jì)劃推進(jìn)按計(jì)劃推進(jìn)各組長各組長長期長期3 3需科、部協(xié)調(diào)事項(xiàng)（計(jì)劃外）需科、部協(xié)調(diào)事項(xiàng)（計(jì)劃外）增加設(shè)施配套增加設(shè)施配套何偉文何偉文長期長期M M1 1要員要員20162016年年3 3月工作展開計(jì)劃月工作展開計(jì)劃富田實(shí)業(yè)富田實(shí)業(yè)序號工作項(xiàng)目主要措施推進(jìn)時(shí)間責(zé)任人1W2W3W4W1生產(chǎn)保障1、關(guān)注節(jié)前和節(jié)后人員流動對作業(yè)質(zhì)量的影響，關(guān)注重點(diǎn)工序員工思想動態(tài)；2、加強(qiáng)工序之間檢查，避免問題產(chǎn)生。3、人員調(diào)整對應(yīng)。 陳順偉