物品管理細(xì)則

1、門店物品管理細(xì)則為加強(qiáng)門店物品申購、入庫、領(lǐng)用管理，本著“節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任”的原則，倡導(dǎo)“健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約”的現(xiàn)代辦公方式，結(jié)合（2015）物品采購和領(lǐng)用管理制度，特制定本細(xì)則。一、物品申購：（一）辦公用品各部門負(fù)責(zé)人于每月月底前，根據(jù)本部門辦公用品需求填寫下月辦公用品申請(qǐng)單，且注明申請(qǐng)領(lǐng)用人姓名及領(lǐng)用項(xiàng)目明細(xì)交財(cái)務(wù)倉管員，倉管員根據(jù)庫存據(jù)此擬定下月申購計(jì)劃報(bào)店總審批后，交行政采購人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購。特殊情況，臨時(shí)新增采購計(jì)劃的需經(jīng)店總審批。（二）企劃物料：1、印刷品：企劃類廣告宣傳品和辦公印刷品，填寫物品申購單，要求統(tǒng)一格式并附加印刷品樣稿，經(jīng)企劃部經(jīng)理核準(zhǔn)，

2、報(bào)公司店總批準(zhǔn)后，提前3-5天交由行政中心實(shí)施統(tǒng)一采購或印制。2、廣告制作物料：使用部門根據(jù)需要填寫物品申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意報(bào)店總審批，統(tǒng)一交采購部門（行政部或企劃部）安排制作。（三）工程設(shè)備及賣場維護(hù)維修材料：物業(yè)部根據(jù)報(bào)修單，填寫設(shè)備零件或賣場維護(hù)維修材料物品申購單，經(jīng)物業(yè)部經(jīng)理簽字同意報(bào)店總審批。二、物品入庫：（一）辦公用品：采購人員根據(jù)申購單采購辦公用品，交倉管員清點(diǎn)驗(yàn)收，無誤后憑申購單、送貨單及發(fā)票辦理入庫。（二）企劃物料：1、印刷品：倉庫和申購部門共同對(duì)采購物料現(xiàn)場驗(yàn)收，倉管員憑申購單、送貨單及發(fā)票辦理入庫。2、廣告制作物料：采購部門負(fù)責(zé)通知倉庫和申購部門共同對(duì)物料現(xiàn)場驗(yàn)收，無

3、誤后雙方在送貨單上簽字確認(rèn)。送貨單和申購單交財(cái)務(wù)留存，無驗(yàn)收入庫單據(jù)的，財(cái)務(wù)一律不予付款。（三）工程設(shè)備及賣場維護(hù)維修材料：零部件到貨更換前物業(yè)通知倉庫協(xié)同驗(yàn)收，雙方在送貨單簽字確認(rèn)，送貨單和申購單交財(cái)務(wù)留存，無驗(yàn)收入庫單據(jù)的，財(cái)務(wù)一律不予付款。更換零部件統(tǒng)一由財(cái)務(wù)決定處理方式。三、物品領(lǐng)用及借用：1、辦公用品：（1）領(lǐng)用范圍：筆，紙，文件夾等易耗品（2）借用范圍：辦公桌椅、電話機(jī)、復(fù)印機(jī)、電腦及相關(guān)設(shè)施、計(jì)算器等非易耗品（3）新領(lǐng)、借用物品，分別填寫物品領(lǐng)用表、物品借用表，單價(jià)在10元以下的須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，10元以上的經(jīng)部門經(jīng)理同意報(bào)店總審批。一次性辦公品的重新領(lǐng)用，須以舊換新。非易耗品的

4、重新借用，須先填報(bào)報(bào)損單，寫明原因，經(jīng)店總批準(zhǔn)，落實(shí)賠償責(zé)任后，方可重新借用。（4）辦理時(shí)間：每周二，周五，特殊情況經(jīng)店總批準(zhǔn)辦理。2、企劃物料： 使用部門填寫物品領(lǐng)用表，倉庫管理員核對(duì)申購單，清點(diǎn)物資，辦理出庫手續(xù)。3、工程設(shè)備： 物業(yè)部填寫物品領(lǐng)用表，倉管員核對(duì)申購單，清點(diǎn)物資，辦理出庫手續(xù)。四、其他事項(xiàng)：采購物資到貨后，各經(jīng)辦部門需及時(shí)通知倉管員驗(yàn)收，憑申購單、送貨單及發(fā)票等單據(jù)辦理入庫手續(xù)；特殊情況單據(jù)未隨貨同行的，可先登記，后憑單據(jù)辦理入庫手續(xù)；未經(jīng)倉管員驗(yàn)收，一律不補(bǔ)辦入庫手續(xù)。五、以上物品管理細(xì)則為物品采購和領(lǐng)用管理制度的延伸，不與該制度沖突。 附件表單辦 公 用 品 申 請(qǐng) 單部門： 月份：序號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量領(lǐng)用人用途及備注填報(bào)人： 部門核準(zhǔn)：物 品 申 購 單申購部門： 填寫日期： 年 月 日物品名稱品牌規(guī)格材質(zhì)尺寸工藝單位數(shù)量需用日期估計(jì)價(jià)值用途及備注請(qǐng)購人：年 月 日部門審批：年 月 日總經(jīng)理審批：年 月 日物品報(bào)損單報(bào)損部門： 填寫日期： 年 月 日品 名規(guī)格單位數(shù)量金 額報(bào) 損 原 因折舊金額備 注報(bào)損人： 年 月 日部門審批： 年 月 日倉庫核實(shí)： 年 月 日總經(jīng)理審批：年 月 日物 品 領(lǐng) 用 表領(lǐng)用物品及