KPI 統(tǒng)計和趨勢圖分析

1、2022年年技技術術研研發(fā)發(fā)部部過過程程績績效效指指標標完完成成情情況況統(tǒng)統(tǒng)計計和和趨趨勢勢分分析析編號：CKF/JL-9.1.3-01 COP3:COP3:項項目目管管理理COP3:項目管理項項 目目績績 效效 監(jiān)監(jiān) 控控 周周 期期( (每每階階段段) )一階段二階段三階段四階段目標值（%）110110110110階段實際發(fā)生金額100504858912226415097階段預算金額102604961012484015290項目開發(fā)成本控制率（%）97.9597.9497.9498.74過程績效指標計算方法(階段實際發(fā)生金額/階段預算金額)100COP4COP4：產產品品設設計計和和開開發(fā)

2、發(fā)COP4：產品設計和開發(fā)項項 目目績績 效效 監(jiān)監(jiān) 控控 周周 期期( (每每季季度度) )第一季度第二季度第三季度第四季度目標值（%）85858585實際按時完成的節(jié)點項1014466項目計劃節(jié)點項總數(shù)1014466設計開發(fā)計劃達成率（%）100.00100.00100.00100.00過程績效指標計算方法(按時完成的節(jié)點項/項目計劃節(jié)點項) 100。COP5:COP5:變變更更管管理理COP5:變更管理項項 目目績績 效效 監(jiān)監(jiān) 控控 周周 期期( (每每月月) )1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月目標值（%）10010010010010010010010

3、0100100100100100100100變更評審項數(shù)1變更總項數(shù)1變更評審率（%）#100.00#過程績效指標計算方法(實際及時發(fā)放的文件/應發(fā)放文件數(shù))100MP3:MP3:創(chuàng)創(chuàng)新新管管理理MP3:創(chuàng)新管理項項 目目績績 效效 監(jiān)監(jiān) 控控 周周 期期( (每每年年）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月目標值（%）創(chuàng)新成功數(shù)1計劃總項數(shù)1創(chuàng)新實現(xiàn)率（%）100%過程績效指標計算方法(創(chuàng)新成功數(shù)/計劃總項數(shù))100一階段二階段三階段四階段90110130目標值實測值一階段二階段三階段四階段7696116目標值實測值一階段二階段三階段四階段0100200目標值實測

4、值一階段二階段三階段四階段012目標值實測值SP9:SP9:配配置置管管理理SP9:配置管理項項 目目績績 效效 監(jiān)監(jiān) 控控 周周 期期第一季度第二季度第三季度第四季度1月2月3月目標值（%）95959595配置正確數(shù)1582319配置總數(shù)1582319配置正確率（%）100.00100.00100.00100.00過程績效指標計算方法（配置正確數(shù)/配置總數(shù)）100SP14.1:RAMS/LCCSP14.1:RAMS/LCCSP14.1:RAMS/LCC項項 目目績績 效效 監(jiān)監(jiān) 控控 周周 期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月目標值（%）達標項數(shù)量4指標項總

5、數(shù)4RAMS指標達成率（%）100過程績效指標計算方法（實際生產總數(shù)/計劃生產總數(shù) ）100%SP14.1:RAMS/LCCSP14.1:RAMS/LCCSP14.1:RAMS/LCC項項 目目績績 效效 監(jiān)監(jiān) 控控 周周 期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月目標值（%）10計劃成本（萬）20實際成本（萬）20LCC成本超差率（%）0.00過程績效指標計算方法（計劃成本/實際成本）100%SP16:SP16:老老化化管管理理SP16:老化管理項項 目目績績 效效 監(jiān)監(jiān) 控控 周周 期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月目標值（%

6、）90一次合格數(shù)量2一次送檢數(shù)量2老化產品合格率（%）100.00過程績效指標計算方法（本月出庫數(shù)/上月末庫存數(shù)加本月入庫數(shù)）100%一階段二階段三階段四階段92.00 97.00 102.00 目標值實測值一階段二階段三階段四階段0 100 200 目標值實測值一階段二階段三階段四階段0.00 10.00 20.00 目標值實測值一階段二階段三階段四階段84.00 94.00 104.00 目標值實測值M2:M2:經經營營管管理理M2:經營管理項項 目目績績 效效 監(jiān)監(jiān) 控控 周周 期期一階段二階段三階段四階段1月2月3月目標值（%）110110110110階段實際發(fā)生金額100504858

7、912226415097階段預算金額102604961012484015290新產品項目開發(fā)成本控制率（%）97.9597.9497.9498.74過程績效指標計算方法(階段實際發(fā)生金額/階段預算金額)100技術研發(fā)部績效指標趨勢分析說明：SP10:SP10:關關鍵鍵特特殊殊過過程程SP10:關鍵特殊過程項項 目目績績 效效 監(jiān)監(jiān) 控控 周周 期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月目標值（%）90評審項數(shù)數(shù)3總項數(shù)3關鍵特殊過程評定一次通過率率（%）100過程績效指標計算方法(評審項數(shù)數(shù)/總項數(shù))100SP15.1SP15.1首首件件檢檢驗驗（FAIFAI）SP

8、15.1首件檢驗（FAI）項項 目目績績 效效 監(jiān)監(jiān) 控控 周周 期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月目標值（%）80一次通過次數(shù)5首件鑒定次數(shù)5采購外包產品FAI一次通過率（%）100過程績效指標計算方法（一次通過次數(shù)/首件鑒定次數(shù)）100%一階段二階段三階段四階段90.00 110.00 130.00 目標值實測值一階段二階段三階段四階段8494104目標值實測值一階段00.51目標值實測值SP15.2SP15.2首首件件檢檢驗驗（FAIFAI）SP15.2首件檢驗（FAI）項項 目目績績 效效 監(jiān)監(jiān) 控控 周周 期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月1

9、0月11月12月1月2月3月目標值（%）80808080808080808080808080一次合格數(shù)量1一次送檢數(shù)量1外包產品一次交檢合格率（%）#100#DIV/0!#過程績效指標計算方法（一次合格數(shù)量/一次送檢數(shù)量）100%SP15.3SP15.3首首件件檢檢驗驗（FAIFAI）SP15.3首件檢驗（FAI）項項 目目績績 效效 監(jiān)監(jiān) 控控 周周 期期目標值（%）80一次合格數(shù)量1一次送檢數(shù)量1自制產品FAI一次通過率（%）100過程績效指標計算方法（一次合格數(shù)量/一次送檢數(shù)量）100%COP5.1:COP5.1:生生產產過過程程控控制制COP5.1:生產過程控制項項 目目績績 效效 監(jiān)

10、監(jiān) 控控 周周 期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月目標值（%）989898989898989898989898989898本期一次合格數(shù)量1本次一次送檢數(shù)量1產品一次交檢合格率（%）#DIV/0!100#過程績效指標計算方法（本期一次合格數(shù)量/本次一次送檢數(shù)量）100%COP5.2:COP5.2:生生產產過過程程控控制制COP5.2:生產過程控制項項 目目績績 效效 監(jiān)監(jiān) 控控 周周 期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月目標值（%）222222222222222月度廢品數(shù)0月度生產產品總數(shù)1廢品率（%）#DIV/0!0#過程

11、績效指標計算方法（月度廢品數(shù)/月度生產產品總數(shù)）100%一階段00.51目標值實測值一階段00.51目標值實測值一00.51一00.51SP2:SP2:監(jiān)監(jiān)視視和和測測量量控控制制SP2:監(jiān)視和測量控制項項 目目績績 效效 監(jiān)監(jiān) 控控 周周 期期第一季度第二季度第三季度第四季度8月9月10月目標值（%）100100100100實際送檢數(shù)11計劃送檢數(shù)11量檢具檢定完成率（%）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!100過程績效指標計算方法（實際送檢數(shù)/計劃送檢數(shù)）100% SP13:SP13:不不合合格格管管理理SP13:不合格管理項項 目目績績 效效 監(jiān)監(jiān) 控控 周周 期期1月2月3月4

12、月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月目標值（次）22222222222222發(fā)生總數(shù)量00000000000000不合格品處置率（次）00000000000000過程績效指標計算方法(每月發(fā)生嚴重不合格的次數(shù))100 MP4:MP4:數(shù)數(shù)據據分分析析管管理理MP4:數(shù)據分析管理項項 目目績績 效效 監(jiān)監(jiān) 控控 周周 期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月目標值（%）808080808080808080808080及時完成項數(shù)404542404245444545454545計劃項數(shù)454545454545454545454545過程績效達標率（%）

13、88.88910093.33388.88993.33310097.778100100100100100過程績效指標計算方法(及時完成項數(shù)/計劃項數(shù))100%MP5:MP5:內內審審管管理理MP5:內審管理項項 目目績績 效效 監(jiān)監(jiān) 控控 周周 期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月目標值（%）100實際完成項目數(shù)2計劃項目總數(shù)2內部審核不合格項有效關閉率（%）100過程績效指標計算方法（實際完成項目數(shù)/計劃項目總數(shù)）100%MP7:MP7:糾糾正正和和預預防防MP7:糾正和預防項項 目目績績 效效 監(jiān)監(jiān) 控控 周周 期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月

14、11月12月1月2月3月目標值（%）100100100100100100100100100100100100100100實際完成項目數(shù)3211一階段二階段三階段四階段0100200目標值實測值000000000000000050100150目標值實測值000000000000000020406080100120目標值實測值000000000000000050100150目標值實測值000.51目標值實測值計劃項目總數(shù)3211糾正預防措施關閉率（%）#100100100100#過程績效指標計算方法（實際完成項目數(shù)/計劃項目總數(shù)）100%MP2.3MP2.3經經營營管管理理（質質量量缺缺陷陷成成本

15、本）MP2.3經營管理（質量缺陷成本）項項 目目績績 效效 監(jiān)監(jiān) 控控 周周 期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月目標值（%）11111111111111因產品質量缺陷造成的損失金額期間銷售收入金額內外部質量成本損失率（%）過程績效指標計算方法（因產品質量缺陷造成的損失金額/期間銷售收入金額）100質檢部績效指標趨勢分析說明：編制/日期： 審核日期： 批準/日期： 填表人： 一階段二階段三階段四階段00.511.5目標值實測值000000000000000050100150目標值實測值項項 目目績績 效效 監(jiān)監(jiān) 控控 周周 期期1月2月3月4月5月6月7月8月9月1