銷售訂單處理通用訂單處理流程

1、1-1-4銷售訂單處理(通用訂單)處理流程銷售訂單處理(通用訂單)標準作業(yè)程序銷售運作部頁數(shù)編寫日期編寫人員批準上期版本605/08/2000銷售運作部版權(quán)© 神州數(shù)碼有限公司20001 目的本文件用于描述 神州數(shù)碼有限公司銷售訂單通用訂單處理的作業(yè)程序。2 適用范圍本文件是通用訂單處理的標準作業(yè)程序。商務(wù)員將依據(jù)本作業(yè)程序處理通用訂單并進行相關(guān)操作。 3 職責(zé)本作業(yè)程序由銷售運作部負責(zé)維護。4 定義 通用訂單：通用銷售訂單是訂單類型的一種，用于銷售還租賃、備件銷售 、 索賠返銷售。銷售清單：用于填寫銷售信息并依此錄入SAP系統(tǒng)的標準單據(jù)。 通用訂單的特點： 1）沒有信用控制 2）不

2、參加ATP(可用性檢查）3）沒有標準價格，需手工定價5 通用訂單處理51 SAP基本概念（同標準訂單基本概念）52 通用訂單處理流程訂單接收訂單審核訂單的確認（事業(yè)部確認）填寫銷售大票（商務(wù)接收訂單情況）錄入SAP打印交款單訂單批準交款（財務(wù)）創(chuàng)建交貨單打印交貨單。l 訂單接收商務(wù)員接收事業(yè)部或客戶的訂單（包括傳真、電話、銷售清單）。l 填寫銷售大票對于商務(wù)員接傳真訂單和電話訂單的情況，需要商務(wù)員填寫銷售清單。l 訂單（包括銷售清單）審核商務(wù)員審核訂單填寫是否正確、完整。電話訂單信息是否充分。如：訂單類型，售達方、送達方數(shù)據(jù)是否正確完整，付款條件是否有特殊要求，何種貨運方式，是否正確填寫了商品

3、編碼、商品描述，是否有事業(yè)部人員簽字或客戶的簽章等。l 訂單確認確認需要由事業(yè)部進一步確認的訂單。包括存在ATP、信用、價格等問題的訂單。l 錄入SAP經(jīng)過審核、確認的訂單，由商務(wù)員錄入SAP銷售系統(tǒng)。正確錄入各項銷售單據(jù)中的信息，根據(jù)事業(yè)部政策對需要手工調(diào)整的返款、折扣、價格、發(fā)貨途徑、庫存地等字段數(shù)據(jù)進行錄入和修改。打印交款單。l ATP、信用、價格檢查在商務(wù)員錄入訂單同時對有ATP、信用、價格問題訂單的及時將信息反饋給銷售員或客戶。l 訂單批準交款商務(wù)崗拿交款單到收款臺交款，財務(wù)根據(jù)銷售清單對系統(tǒng)內(nèi)訂單進行審核批準。負責(zé)對商品編碼、價格、金額、信用等進行審核。l 創(chuàng)建交貨單訂單批準崗批準

4、后的訂單交由商務(wù)員創(chuàng)建交貨單。打印交貨單。5. 3 通用訂單流程圖6. 相關(guān)單據(jù)（見標準訂單流程）7. 注意事項71 訂單填寫及審核l 銷售員或商務(wù)員填寫的銷售清單應(yīng)該保證填寫工整l 所有必填的選項都要明確填寫。l 對事業(yè)部填寫的銷售清單，商務(wù)員負責(zé)把關(guān)，審核是否必填項填寫完整。l 對不符合要求的清單應(yīng)重新填寫。72系統(tǒng)錄入l 系統(tǒng)錄入應(yīng)嚴格按照訂單上填寫的各項內(nèi)容錄入系統(tǒng)。l 系統(tǒng)錄入過程中如果發(fā)現(xiàn)ATP檢查、信用、價格等不能正常通過時應(yīng)及時反饋給相關(guān)事業(yè)部。l 系統(tǒng)錄入中如果出現(xiàn)需要撤單的情況，應(yīng)及時拒絕或刪除廢棄訂單，避免占用庫存。l WM模塊上線后，通用訂單銷售還租賃，庫存地為0606，銷售入庫庫存地為069973交款和交貨l 通用訂單的辦理要求必須為現(xiàn)款結(jié)算。l 交款應(yīng)檢查支票或匯票金額是否和訂單一致。l 訂單審批出現(xiàn)問題，應(yīng)通知銷售人員。如需要更換支票，