采購流程管理

1、采購流程管理文件編號：NW607103生效日期：受控編號.密級：秘密版次：修改狀態(tài)：總頁數(shù)14正文6附錄8編制：李曉銳審核：韓冬梅批準(zhǔn)：孟莉沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司（版權(quán)所有，翻版必究）文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期目錄1. 目的2. 適用范圍3. 術(shù)語和縮略語4. 規(guī)定內(nèi)容供方的評定采購活動的觸發(fā)采購實(shí)施采購驗(yàn)收5. 引用文件NW607101合格供方評定辦法NW607104采購驗(yàn)收規(guī)定5.3 NW607105庫房管理規(guī)定6. 質(zhì)量記錄NR607103A“東大阿爾派自用設(shè)備申請表”NR607103B“設(shè)備采購?fù)ㄖ獑巍盢R607103C“合同執(zhí)行本

2、地采購申請單”NR607103D“送貨驗(yàn)收單”NR607103E“設(shè)備直發(fā)（自采）驗(yàn)收單”NR607103F“產(chǎn)品返修單”附錄：購貨合同1. 目的規(guī)范采購流程，明確采購責(zé)任，對采購過程進(jìn)行控制，確保本公司所采購的產(chǎn)品/服務(wù)滿足規(guī)定的要求。2. 適用范圍2.1 適用于本公司各部門在軟件產(chǎn)品和軟件項(xiàng)目開發(fā)過程中所需要的，且影響軟件開發(fā)質(zhì)量的產(chǎn)品/服務(wù)（以下簡稱內(nèi)部自用品）的采購。2.2 適用于根據(jù)軟件及系統(tǒng)集成合同為客戶采購的產(chǎn)品/服務(wù)。3. 術(shù)語和縮略語3.1 直發(fā)：為縮短交貨期和節(jié)省運(yùn)費(fèi)，采購部門按照合同執(zhí)行員申請將設(shè)備直接從供應(yīng)商處發(fā)給用戶或分支機(jī)構(gòu)。3.2 自采：為縮短交貨周期，當(dāng)?shù)夭少弮r(jià)

3、格合理，并能得到更好的服務(wù)，駐外分支機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行的采購行為。3.3 購貨合同：采購部門就采購內(nèi)容與供方達(dá)成的協(xié)議。合同文本包括購貨合同、采購訂單、及對方提供經(jīng)我方認(rèn)可的合同。4規(guī)定內(nèi)容供方的評定4.1.1 批準(zhǔn)采購的產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)從合格供方采購。采購部門負(fù)責(zé)按照NW60710合格供方評定辦法對供方進(jìn)行評定，只有經(jīng)過評定合格的供方才能成為我們的合格供方。4.1.2 常用產(chǎn)品采購部門應(yīng)按照比質(zhì)比價(jià)原則，評定兩家以上合格供方。4.1.3 為合格供方建立檔案。進(jìn)行動態(tài)管理，監(jiān)督檢查，對不合格供方及時通報(bào)。4.1.4 將評定結(jié)果及時反饋給供方，以便更好地培養(yǎng)和確定供方，與其建立良好、穩(wěn)固的關(guān)系。4.2

4、采購活動的觸發(fā)4.2.1 總部采購1）內(nèi)部自用品的采購：采購員根據(jù)設(shè)備管理部門提交的并經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審批的“東大阿爾派自用設(shè)備申請表”，進(jìn)行內(nèi)部自用設(shè)備的采購；2）合同采購：根據(jù)公司與用戶簽定的合同中有關(guān)采購產(chǎn)品/服務(wù)的規(guī)定，由合同執(zhí)行員負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備采購?fù)ㄖ獑巍?，?jīng)其部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，直接向采購員申請采購。422自采對于自用及合同中的設(shè)備，駐外分支機(jī)構(gòu)可以根據(jù)需要向合同執(zhí)行員提交“合同執(zhí)行本地采購申請單”，由其組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，并將評審結(jié)果反饋給采購部門及申請部門。采購員接到合同執(zhí)行員反饋的同意自采的“合同執(zhí)行本地采購申請單”后方可執(zhí)行。4.3 米購實(shí)施采購員根據(jù)已批準(zhǔn)的“東大阿爾派自用設(shè)備

5、申請表”或“設(shè)備采購?fù)ㄖ獑巍边M(jìn)行采購。實(shí)施采購時，采購部門應(yīng)與合格供方簽訂書面購貨合同。購貨合同須經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審查后，由法定代表人或其授權(quán)代理人簽字生效。合同金額在10萬元以上，由公司總經(jīng)理或授權(quán)主管副總經(jīng)理簽字；合同金額在10萬元以下，由采購部門負(fù)責(zé)人簽字；不允許未經(jīng)授權(quán)及超越權(quán)限在合同上簽字。采購員依據(jù)購貨合同跟蹤采購活動。采購的執(zhí)行情況與購貨合同要求不一致時，采購員應(yīng)及時與供方協(xié)調(diào)解決，并反饋給合同執(zhí)行員以采取適當(dāng)?shù)拇胧２少彶块T接到設(shè)備直發(fā)申請后安排發(fā)貨，并將“設(shè)備直發(fā)（自采）驗(yàn)收單”傳真給用戶及分支機(jī)構(gòu)，然后憑“設(shè)備直發(fā)（自采）驗(yàn)收單”及NR607105C”商品出庫單”辦理入庫手

6、續(xù)。采購部門收到合同執(zhí)行員已經(jīng)評審并批準(zhǔn)的自采申請后，區(qū)分不同情況付款。1）金額2000元以下，由辦事處從備用金中支付，待發(fā)票返回后，報(bào)銷付款。2）金額2000元至50000元之間，區(qū)分情況付款給辦事處或供應(yīng)商。3）金額50000元以上，由采購部門直接與供應(yīng)商簽訂合同，并直接付款給供應(yīng)商。米購驗(yàn)收采購產(chǎn)品到貨，可先將其放入庫房收貨區(qū)待檢，采購員填寫“送貨驗(yàn)收單”通知檢驗(yàn)員對所購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。檢驗(yàn)員按照NW607104米購驗(yàn)收規(guī)定負(fù)責(zé)米購產(chǎn)品的到貨驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)論填寫在“送貨驗(yàn)收單”上。由庫房管理員負(fù)責(zé)保存和管理“送貨驗(yàn)收單”。驗(yàn)收通過后，采購員辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的采購產(chǎn)品，檢驗(yàn)員應(yīng)

7、將該產(chǎn)品存放在庫房的不合格區(qū)，并及時將該產(chǎn)品的“送貨驗(yàn)收單”交采購員備份。采購員負(fù)責(zé)按購貨合同中的約定處理。4.4.5 產(chǎn)品返修需經(jīng)檢驗(yàn)員/采購員故障確認(rèn)，由采購員負(fù)責(zé)按購貨合同中的約定處理，同時保證產(chǎn)品的及時返回并加以記錄。446直發(fā)（自米）設(shè)備驗(yàn)收由駐外分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，驗(yàn)收通過后，將“設(shè)備直發(fā)（自米）驗(yàn)收單”提交采購員，由采購員轉(zhuǎn)交檢驗(yàn)員簽署處理意見。5. 引用文件5.1 NW60710合格供方評定辦法5.2 NW60710采購驗(yàn)收規(guī)定NW607105庫房管理規(guī)定6. 質(zhì)量記錄NR607103A“東大阿爾派自用設(shè)備申請表”NR607103B“設(shè)備采購?fù)ㄖ獑巍盢R607103C”合同執(zhí)行本地采

8、購申請單”6.4 NR607103D”送貨驗(yàn)收單”6.5 NR607103E“設(shè)備直發(fā)（自采）驗(yàn)收單”6.6 NR607103F“產(chǎn)品返修單”附錄：購貨合同東大阿爾派自用設(shè)備申請表記錄編號：NR607103A-nJ立口請申申請采購清單量數(shù)請申注備用途說明日/字人請申部門負(fù)責(zé)人意見日/字長咅主管領(lǐng)導(dǎo)意見日/采購倉儲部執(zhí)行情況1.本頁不足記述設(shè)備配置及性能要求時，可以有附頁，格式自定?？傢摂?shù)包括本頁與所有附頁。第頁/共頁記錄編號：NR607103B-通知時間:年月日設(shè)備采購?fù)ㄖ獑武N售合同編號：合同名稱：項(xiàng)目名稱：簽定部門：簽定人：聯(lián)系方式：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目所屬行業(yè)：采購部合同管理員：接到日期：合同

9、采購清單序號米購產(chǎn)品/服務(wù)名稱/型號(A)數(shù)量(B)米購期限(C)出廠價(jià)(D)交貨日期(E)交貨地點(diǎn)(F)采購人(G)購貨合同號(H)執(zhí)行情況說明：合同執(zhí)行部：采購倉儲部:1. 清單左側(cè)A、B、C項(xiàng)由銷售合同執(zhí)行員填寫，右側(cè)D、EF、GH項(xiàng)由采購人員填寫2. 如客戶有特殊需求，銷售合同執(zhí)行員須在“說明”中注明。第頁/共頁合同執(zhí)行設(shè)備本地采購申請單銷售合同編號：合同名稱：項(xiàng)目名稱：簽訂部門：簽訂人：辦事處負(fù)責(zé)人：設(shè)備采購清單序號采購產(chǎn)品名稱/型號數(shù)量采購期限自采單價(jià)供應(yīng)商名稱合計(jì)發(fā)票類型：一般發(fā)票增值稅發(fā)票合同執(zhí)行部：簽字/日期：自采原因：采購部：簽字/日期：主管領(lǐng)導(dǎo)：簽字/日期：記錄編號：NR

10、607103C-通知時間:年月日說明：特殊合同需本地自采，先填寫此表傳給銷售合同執(zhí)行員，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。記錄編號：NR607103D-日期：年月日送貨驗(yàn)收單廠商名稱：商品編碼貨物名稱數(shù)量描述單價(jià)采購?fù)ㄖ獑尉幪杺渥Ⅱ?yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：采購驗(yàn)收規(guī)定條款環(huán)境確認(rèn)：硬件正常不正常軟件正常不正常方法和結(jié)論：處理意見：采購員:庫房管理員:檢驗(yàn)員:第頁/共頁記錄編號：NR607103E-檢驗(yàn)日期:設(shè)備直發(fā)（自米）驗(yàn)收單購貨合同編號：通知日期：供應(yīng)商名稱：電話：聯(lián)系人：到貨地點(diǎn)：預(yù)計(jì)到貨日期：商品編碼貨物名稱預(yù)計(jì)實(shí)到箱號單位單價(jià)采購誦知單1數(shù)量數(shù)量編號備注(A)(B)(C)(D)(E)(F)(G)(H)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：采

11、購驗(yàn)收規(guī)定條款環(huán)境確認(rèn)：硬件正常不正常軟件正常不正常驗(yàn)收方法和結(jié)論:1.外包裝及設(shè)備外觀是否完好是（）否（）2.隨機(jī)資料是否齊全是（）否（）3.型號配置是否正確是（）否（）4.自檢通過加電（）不加電（）通過（）未通過（）驗(yàn)收機(jī)構(gòu)印鑒或負(fù)責(zé)人簽字：驗(yàn)收機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)人：處理意見：庫房管理員：采購員：1.該通知單AH項(xiàng)，由采購倉儲部填寫。BCE、F、G項(xiàng)，直發(fā)時由采購倉儲部填寫，自采時由申請部門采購人員填寫，D項(xiàng)由收貨人填寫2.該通知單必須在設(shè)備到后第三天返回采購倉儲部。記錄編號：NR607103F-日期：年月日產(chǎn)品返修單公司產(chǎn)品名稱及配置產(chǎn)品編號故障現(xiàn)象：返修期限年月日至年月日返修經(jīng)手人回期返日年月日

12、至年月日返還經(jīng)手人返修驗(yàn)收情況：驗(yàn)收人：1.采購倉儲部存檔產(chǎn)品返修單記錄編號；日期：年月日公司產(chǎn)品使用部門產(chǎn)品責(zé)任人產(chǎn)品名稱及配置產(chǎn)品編號返修期限年月日至年月日返修經(jīng)手人1.產(chǎn)品使用/管理部門存檔上hELP/LPW購貨合同簽約地點(diǎn)：簽約時間：購貨合同號:甲方（買方）:沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司乙方（賣方）：地址：沈陽市和平區(qū)三好街84號（110003）地址：電話：電話：傳真：傳真：甲乙雙方本著共同合作，互利互惠的原則，經(jīng)過充分協(xié)商，關(guān)于甲方購買乙方設(shè)備達(dá)成如下協(xié)議：、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià):序號產(chǎn)品名稱描述數(shù)量單價(jià)合計(jì)總價(jià)（大寫）：、交貨時間及地點(diǎn):三、包裝標(biāo)準(zhǔn)及品質(zhì)保證：要求原廠包裝，貨物外包裝整潔，完整并適合長途運(yùn)輸。乙方必須保證合同中的產(chǎn)品為公司生產(chǎn)的全新的合格產(chǎn)品。如甲方發(fā)現(xiàn)收到的貨物與合同要求不符，乙方應(yīng)當(dāng)接受甲方的退貨，并賠償甲方由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。四、付款方式：五、保修方式:六、違約責(zé)任乙方在本合同規(guī)定的交貨時間內(nèi)未將貨物交與甲方指定地點(diǎn)，每逾一天交貨，按總金額的1%0付甲方違約金。甲方貨到經(jīng)檢驗(yàn)無誤后，未能在本合同付款期限內(nèi)將貨款付于乙方指定帳號內(nèi)，則從應(yīng)付之日起繳納滯納金，每逾期一天按應(yīng)付金額的1%。計(jì)算。雙方累計(jì)罰