業(yè)擴(kuò)專(zhuān)項(xiàng)檢查情況通報(bào)和標(biāo)準(zhǔn)化制度宣貫20160804

1、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部2016年08月目錄總體治理情況一典型問(wèn)題通報(bào)二標(biāo)準(zhǔn)化制度宣貫三總體治理情況（一）1、各單位均按要求組織開(kāi)展了業(yè)擴(kuò)專(zhuān)項(xiàng)治理，五項(xiàng)機(jī)制、供電方案標(biāo)準(zhǔn)、典型設(shè)計(jì)、中間檢查和竣工驗(yàn)收規(guī)范在各單位普遍推廣應(yīng)用，現(xiàn)場(chǎng)檢查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)利用投資界面、供電方案制定權(quán)力尋租、“吃拿卡要”、“三指定” 等違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，業(yè)擴(kuò)相關(guān)人員按要求簽訂了廉潔承諾書(shū)，業(yè)擴(kuò)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化有較大程度的提升和改進(jìn)。2、同時(shí)，各單位仍然不同程度存在“五項(xiàng)機(jī)制”、投資界面、業(yè)擴(kuò)標(biāo)準(zhǔn)化、三免細(xì)則執(zhí)行不到位的問(wèn)題，業(yè)擴(kuò)專(zhuān)項(xiàng)治理需要持續(xù)深入開(kāi)展。目錄典型問(wèn)題通報(bào)二總體治理情況一標(biāo)準(zhǔn)化制度宣貫三典型問(wèn)題通報(bào)（一）1、客戶(hù)本人辦理機(jī)制履行不

2、到位 部分工單無(wú)被委托人的社保證明材料，也未履行提級(jí)審批；個(gè)別單位提級(jí)審批未采用南網(wǎng)統(tǒng)一表單；提級(jí)審批流于形式，對(duì)提級(jí)審批的事由描述不清晰。 個(gè)別單位仍存在施工單位代替客戶(hù)辦理業(yè)擴(kuò)報(bào)裝業(yè)務(wù)。 一次性告知落實(shí)不到位，未使用新版本、無(wú)客戶(hù)簽收、未公布供電局投訴舉報(bào)電話(huà)和郵箱、未按要求歸檔。 辦電信息公開(kāi)不到位。未在營(yíng)業(yè)廳和自助服務(wù)終端公示設(shè)計(jì)、施工單位名單，未在自助服務(wù)終端提供業(yè)擴(kuò)業(yè)務(wù)辦理、進(jìn)度查詢(xún)、公示客戶(hù)受電工程及電網(wǎng)供電電源信息。未在營(yíng)業(yè)廳公示設(shè)計(jì)、施工單位名單和聯(lián)系方式。2、“體外循環(huán)”問(wèn)題仍然比較突出 部分工單客戶(hù)簽字存在代簽、非客戶(hù)本人或經(jīng)辦人簽名；簽名和日期空白待簽；部分工單用鉛筆填

3、寫(xiě)，短時(shí)間內(nèi)走多步流程或走完全部流程。 供電方案協(xié)議等存在涂抹現(xiàn)象。 紙質(zhì)工單和系統(tǒng)工單時(shí)間明顯不一致；時(shí)間邏輯不合理，例如現(xiàn)場(chǎng)查勘日期在受理申請(qǐng)之前、設(shè)計(jì)變更審查時(shí)間超前于設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)時(shí)間。 個(gè)別單位后補(bǔ)流程情況比較普遍。例如業(yè)擴(kuò)實(shí)際已經(jīng)用電，但系統(tǒng)中只流轉(zhuǎn)到設(shè)計(jì)單位資質(zhì)審核。（一）3、月度稽查機(jī)制落實(shí)不到位 多數(shù)單位已按要求開(kāi)展業(yè)擴(kuò)月度稽查和通報(bào)，但少數(shù)單位月度稽查比例明顯不達(dá)標(biāo)，未按要求對(duì)30%高壓項(xiàng)目開(kāi)展月度稽查、40%隨機(jī)回訪(fǎng)和100%竣工回訪(fǎng)。 部分單位對(duì)稽查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題沒(méi)有后續(xù)跟蹤和督促整改，以發(fā)文代管理，沒(méi)有一事一單的督辦、跟蹤和閉環(huán)管控。 部分單位稽查過(guò)程業(yè)務(wù)記錄不清晰、未使用南

4、網(wǎng)業(yè)擴(kuò)稽查標(biāo)準(zhǔn)化表單，稽查過(guò)程采用個(gè)人電腦、個(gè)人筆記本記錄，稽查檔案未按要求定期建檔和備查，稽查業(yè)務(wù)本身缺乏標(biāo)準(zhǔn)化管理。 部分單位稽查中心未對(duì)不按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的業(yè)務(wù)記錄表進(jìn)行定期稽查和建檔。典型問(wèn)題通報(bào)（一）4、業(yè)擴(kuò)投資界面執(zhí)行不到位 部分單位仍然存在客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)表計(jì)的情況。 個(gè)別單位零散居民業(yè)擴(kuò)投資界面執(zhí)行不到位，仍存在用戶(hù)出資表計(jì)、表箱、線(xiàn)材和安裝費(fèi)。5、少數(shù)辦電業(yè)務(wù)存在超時(shí)；個(gè)別單位不少業(yè)務(wù)辦電超時(shí)；6、工單填寫(xiě)不規(guī)范、歸檔資料不完整 表單信息空白，例如申請(qǐng)表上用電性質(zhì)、容量等重要信息空白，裝表工作憑證中電表底度、封印號(hào)、資產(chǎn)信息、表計(jì)信息等空白；不適用內(nèi)容不打斜杠； 同一業(yè)務(wù)不同工單信息不一致

5、、信息有沖突。 供電方案協(xié)議、供用電合同未蓋章或未蓋騎縫章； 現(xiàn)場(chǎng)勘查、中間檢查、竣工驗(yàn)收、裝表等現(xiàn)場(chǎng)工作單只有一人簽名； 歸檔資料審核把關(guān)不嚴(yán)，缺少現(xiàn)場(chǎng)勘察表、供用電合同、裝拆表工作單，少數(shù)缺少設(shè)計(jì)圖紙、竣工圖紙；典型問(wèn)題通報(bào)（一）7、標(biāo)準(zhǔn)化供電方案執(zhí)行不到位 供電方案中未告知客戶(hù)典型設(shè)計(jì)信息；未應(yīng)用電源信息比較表等標(biāo)準(zhǔn)化表單； 產(chǎn)權(quán)分界示意圖描述不清晰，示意圖接入點(diǎn)圖形與文字描述不一致。合同中產(chǎn)權(quán)分界點(diǎn)與供電方案不一致。 個(gè)別單位崗位職責(zé)不清，供電方案制定人與方案審批人為同一人。 低壓供電客戶(hù)超過(guò)100kW未采用專(zhuān)變供電。 未使用電源比較表、未簽訂供電方案協(xié)議，不少單位供電方案協(xié)議未使用新

6、版本。典型問(wèn)題通報(bào)（一）8、典型設(shè)計(jì)應(yīng)用不到位設(shè)計(jì)圖中無(wú)引用南網(wǎng)典圖圖號(hào)和引用典型設(shè)計(jì)說(shuō)明；系統(tǒng)錄入典圖為柱上式變壓器，但實(shí)際安裝為箱式變。設(shè)計(jì)圖紙不全，對(duì)于免設(shè)計(jì)的工程只有電氣和線(xiàn)路典圖，無(wú)土建圖紙。典型問(wèn)題通報(bào)（一）9、中間檢查和竣工驗(yàn)收規(guī)范執(zhí)行不到位 應(yīng)開(kāi)展中間檢查而未開(kāi)展，客戶(hù)未提供接地電阻試驗(yàn)報(bào)告就開(kāi)展中間檢查。 中間檢查意見(jiàn)書(shū)上未勾選檢查項(xiàng)目，未填寫(xiě)檢查日期，系統(tǒng)流程中缺少中間檢查環(huán)節(jié)。 無(wú)業(yè)務(wù)受理人簽名，竣工檢驗(yàn)意見(jiàn)書(shū)未填寫(xiě)檢驗(yàn)意見(jiàn)，日期存在涂改現(xiàn)象；無(wú)竣工圖，用設(shè)計(jì)圖代替。 部分需工作人員進(jìn)行簽名認(rèn)可的表單，簽名和日期采用打印方式代替。 個(gè)別單位竣工圖不規(guī)范，未采用藍(lán)圖歸檔。1

7、0、供用電合同簽訂不規(guī)范 部分合同無(wú)合同編號(hào)，未填寫(xiě)合同有效期。 無(wú)騎縫章。 個(gè)別單位供用電合同管理混亂，非居民客戶(hù)供用電合同均采用居民背書(shū)協(xié)議。合同章均為供電所章，并非供電企業(yè)章。合同版本不一致、不統(tǒng)一。 個(gè)別單位供用電合同中關(guān)鍵信息如電價(jià)及電費(fèi)結(jié)算信息缺失。產(chǎn)權(quán)歸屬不清晰，安全職責(zé)不明確。11、“三免細(xì)則”執(zhí)行不到位 部分單位未執(zhí)行免填單； 多個(gè)單位未執(zhí)行供電方案免審批和設(shè)計(jì)免審批。典型問(wèn)題通報(bào)（一）12、業(yè)務(wù)辦理不規(guī)范 部分業(yè)務(wù)資料審核把關(guān)不嚴(yán)，受理環(huán)節(jié)客戶(hù)資料不全或提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證過(guò)期； 未使用網(wǎng)省公司標(biāo)準(zhǔn)化表單； 施工用電按永久用電辦理，未收取臨時(shí)接電費(fèi)。 業(yè)務(wù)辦理類(lèi)別

8、選擇錯(cuò)誤，實(shí)際為非居民客戶(hù)，系統(tǒng)和紙質(zhì)辦電流程為零散居民流程。 沒(méi)有驗(yàn)收合格結(jié)論的情況下安排裝表通電；存在需要整改的項(xiàng)目，但無(wú)后續(xù)閉環(huán)整改驗(yàn)收合格記錄；少數(shù)業(yè)務(wù)存在未簽訂供用電合同就通電，個(gè)別單位供用電合同簽訂時(shí)間均在投運(yùn)之后。 部分業(yè)務(wù)功率因素執(zhí)行錯(cuò)誤。 工單仍然要求客戶(hù)按手印。 業(yè)擴(kuò)檔案管理不規(guī)范，歸檔不及時(shí)。個(gè)別單位關(guān)鍵資料缺失，歸檔資料缺竣工檢驗(yàn)意見(jiàn)書(shū)、交接試驗(yàn)報(bào)告、供電方案協(xié)議。典型問(wèn)題通報(bào)目錄標(biāo)準(zhǔn)化制度宣貫三總體治理情況一典型問(wèn)題通報(bào)二（一）近幾年，網(wǎng)省公司組織持續(xù)開(kāi)展了業(yè)擴(kuò)專(zhuān)項(xiàng)治理、營(yíng)銷(xiāo)權(quán)力尋租專(zhuān)項(xiàng)治理，目的是為了杜絕業(yè)擴(kuò)領(lǐng)域的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題、提高辦電效率和辦電滿(mǎn)意度，不斷加強(qiáng)業(yè)擴(kuò)

9、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理。制度標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)公司層面：業(yè)擴(kuò)管理辦法、供用電合同管理辦法10V電力客戶(hù)供電方案制定規(guī)范、10kV及以下業(yè)擴(kuò)受電工程典型設(shè)計(jì)（2014版）、10kV及以下客戶(hù)受電工程中間檢查和竣工檢驗(yàn)規(guī)范業(yè)擴(kuò)報(bào)裝設(shè)計(jì)文件審核業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)、變更類(lèi)用電報(bào)裝業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝受理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、業(yè)擴(kuò)收取費(fèi)用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)10kV用電客戶(hù)電能計(jì)量裝置典型設(shè)計(jì)、低壓用電客戶(hù)電能計(jì)量裝置典型設(shè)計(jì)、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案、電力營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域權(quán)力尋租問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝受限專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案等南方電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)報(bào)裝“三免”服務(wù)實(shí)施細(xì)則制度標(biāo)準(zhǔn)化省公司層面：云南電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)管理細(xì)則及規(guī)范化作業(yè)表單云南電網(wǎng)大型城市綜合

10、體項(xiàng)目供電方案審批暫行規(guī)定(修訂)云南電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)報(bào)裝專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案、云南電網(wǎng)公司電力營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域權(quán)力尋租問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案、云南電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)報(bào)裝受限專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案云南電網(wǎng)公司關(guān)于規(guī)范零散居民業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目管理的通知2016年云南電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)報(bào)裝專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案、2016年云南電網(wǎng)公司進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案業(yè)擴(kuò)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)化：加強(qiáng)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝管理“五項(xiàng)機(jī)制”實(shí)施細(xì)則業(yè)擴(kuò)標(biāo)準(zhǔn)化制度解讀南網(wǎng)業(yè)擴(kuò)管理辦法（一）5.2.1供電企業(yè)應(yīng)向客戶(hù)提供營(yíng)業(yè)廳、95598供電服務(wù)熱線(xiàn)、客戶(hù)服務(wù)網(wǎng)站、自助服務(wù)終端等多種受理渠道，方便客戶(hù)辦理各類(lèi)用電業(yè)務(wù)。 典型問(wèn)題：多個(gè)營(yíng)業(yè)廳自助服務(wù)終端未按要求設(shè)置業(yè)擴(kuò)業(yè)務(wù)辦理

11、、辦電進(jìn)度查詢(xún)、設(shè)計(jì)施工單位信息公示、電網(wǎng)接入容量裕度信息公示等相關(guān)功能。5.2.2供電企業(yè)應(yīng)向客戶(hù)提供用電業(yè)務(wù)辦理指南，公布業(yè)擴(kuò)的辦理程序、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)依據(jù)以及客戶(hù)用電申請(qǐng)的辦理進(jìn)度和時(shí)限等信息，確?？蛻?hù)知曉業(yè)務(wù)辦理內(nèi)容以及在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中的權(quán)利和義務(wù)。 強(qiáng)調(diào)：省公司統(tǒng)一印發(fā)了用電報(bào)裝業(yè)務(wù)辦理告知書(shū)，明確要求在用電咨詢(xún)和用電申請(qǐng)辦理時(shí)向客戶(hù)主動(dòng)提供和告知到位。業(yè)擴(kuò)標(biāo)準(zhǔn)化制度解讀南網(wǎng)業(yè)擴(kuò)管理辦法（一）5.2.4供電企業(yè)應(yīng)對(duì)客戶(hù)辦理用電業(yè)務(wù)提供的資料進(jìn)行審核，對(duì)資料不完整或不符合要求的，應(yīng)一次性告知客戶(hù)并出具用電申請(qǐng)資料補(bǔ)交通知書(shū)。對(duì)客戶(hù)提供的資料審核無(wú)誤后，轉(zhuǎn)入正式受理并向客戶(hù)出具受理回執(zhí)。

12、從投訴舉報(bào)來(lái)看，少數(shù)業(yè)務(wù)客戶(hù)投訴業(yè)擴(kuò)人員拖延辦電，但業(yè)擴(kuò)人員解釋客戶(hù)辦電資料不全，但業(yè)擴(kuò)人員提供不出明確的書(shū)面告知依據(jù)。明確要求：對(duì)未正式受理的項(xiàng)目，不按要求出具用電申請(qǐng)資料補(bǔ)交通知書(shū)，不一次性、明確告知客戶(hù)辦電所需資料的，等同于故意設(shè)置障礙、拖延客戶(hù)辦電，各級(jí)稽查單位應(yīng)嚴(yán)格查處。5.2.5供電企業(yè)建立大客戶(hù)及重要客戶(hù)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝業(yè)務(wù)流程，并安排專(zhuān)人提供業(yè)擴(kuò)報(bào)裝全過(guò)程服務(wù)，縮短辦電周期。明確要求：省公司明確要求專(zhuān)變及以上的業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目，由客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行全過(guò)程的辦電跟蹤服務(wù)。典型問(wèn)題：部分單位對(duì)業(yè)擴(kuò)重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤服務(wù)不到位，不掌握業(yè)擴(kuò)重點(diǎn)項(xiàng)目的辦電進(jìn)展和客戶(hù)的建設(shè)進(jìn)展。對(duì)跟蹤服務(wù)不到位的客戶(hù)經(jīng)理，應(yīng)嚴(yán)肅追究

13、責(zé)任人的工作責(zé)任。5.3.6現(xiàn)場(chǎng)情況不具備供電條件時(shí)，供電企業(yè)應(yīng)按照供電方案答復(fù)期限的規(guī)定，出具暫緩用電受理通知書(shū)，向客戶(hù)做出解釋。并及時(shí)向規(guī)劃部門(mén)傳遞客戶(hù)用電需求，跟蹤協(xié)調(diào)形成閉環(huán)管理。典型問(wèn)題：一是部分業(yè)擴(kuò)人員口頭告知，未采用暫緩用電受理通知書(shū)書(shū)面明確告知客戶(hù)。二是出現(xiàn)業(yè)擴(kuò)受限時(shí)，需求傳遞不及時(shí)，未采用網(wǎng)省公司統(tǒng)一的配套工程需求申請(qǐng)單及時(shí)傳遞用戶(hù)需求。三是對(duì)受限項(xiàng)目跟蹤解決不到位，未及時(shí)通過(guò)供電方案周例會(huì)、客戶(hù)全方位服務(wù)月度例會(huì)進(jìn)行積極的協(xié)調(diào)解決。業(yè)擴(kuò)標(biāo)準(zhǔn)化制度解讀南網(wǎng)業(yè)擴(kuò)管理辦法（一）5.4.1供電方案的確定應(yīng)依據(jù)國(guó)家的有關(guān)政策和規(guī)定、電網(wǎng)運(yùn)行和規(guī)劃建設(shè)情況、客戶(hù)的用電需求以及綜合現(xiàn)場(chǎng)勘

14、查結(jié)果等因素。推廣采用營(yíng)配信息集成輔助制定供電方案等技術(shù)，規(guī)范供電方案制定，簡(jiǎn)化審批環(huán)節(jié)，對(duì)超出或打破標(biāo)準(zhǔn)制定的供電方案，必須嚴(yán)格履行相應(yīng)的審批工作程序。明確要求：嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)省公司業(yè)擴(kuò)管理制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況下嚴(yán)格采用網(wǎng)公司“五項(xiàng)機(jī)制”實(shí)施細(xì)則的不按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的業(yè)務(wù)記錄單進(jìn)行提級(jí)審批。5.4.4供電方案包括供電電壓等級(jí)、供電容量、供電電源位置、供電電源數(shù)（單電源或多電源）、供電回路數(shù)、出線(xiàn)方式、供電線(xiàn)路架（敷）設(shè)方式、初步的計(jì)價(jià)及計(jì)量方式、業(yè)擴(kuò)投資界面劃分、客戶(hù)自備應(yīng)急電源、政策性收費(fèi)以及供電方案的有效期等內(nèi)容。典型問(wèn)題：部分涉及高可靠性供電費(fèi)或臨時(shí)接電費(fèi)的項(xiàng)目，未在供電方案答復(fù)通知書(shū)上明確

15、告知客戶(hù)，未應(yīng)用業(yè)擴(kuò)費(fèi)用繳交通知書(shū)書(shū)面告知客戶(hù)。5.4.5答復(fù)供電方案期限，自客戶(hù)簽收受理回執(zhí)之日起，至供電企業(yè)出具供電方案答復(fù)通知書(shū)之日止，居民客戶(hù)不超過(guò)3個(gè)工作日，低壓供電客戶(hù)不超過(guò)7個(gè)工作日，高壓?jiǎn)坞娫纯蛻?hù)不超過(guò)15個(gè)工作日，高壓雙電源客戶(hù)不超過(guò)30個(gè)工作日。業(yè)擴(kuò)標(biāo)準(zhǔn)化制度解讀南網(wǎng)業(yè)擴(kuò)管理辦法（一）5.7.1供電企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)規(guī)定收取業(yè)擴(kuò)費(fèi)用，不得自立收費(fèi)名目或者自定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁向客戶(hù)收取國(guó)家已明令取締的收費(fèi)項(xiàng)目。 明確要求：在業(yè)擴(kuò)報(bào)裝過(guò)程中，除了高可靠性供電費(fèi)和臨時(shí)接電費(fèi)，嚴(yán)禁向客戶(hù)收取其他費(fèi)用。嚴(yán)禁任何形式的私自收費(fèi)和私攬客戶(hù)工程的行為。5.7.2供電企業(yè)應(yīng)根據(jù)

16、相關(guān)法律法規(guī)及公司供用電合同管理相關(guān)規(guī)定，按照平等協(xié)商的原則，在正式接電前與客戶(hù)簽訂供用電合同；未簽訂供用電合同的，不得接火送電。 典型問(wèn)題：從巡視、審計(jì)來(lái)看，多個(gè)單位個(gè)別業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目存在未簽訂供用電合同即送電的情況，應(yīng)嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。業(yè)擴(kuò)標(biāo)準(zhǔn)化制度解讀南網(wǎng)業(yè)擴(kuò)管理辦法（一）5.8.2在客戶(hù)每個(gè)受電點(diǎn)內(nèi)，應(yīng)按不同電價(jià)類(lèi)別分別安裝電能計(jì)量裝置，予以加封，并由客戶(hù)在計(jì)量裝置工作單上簽字。對(duì)采用定比定量方式計(jì)費(fèi)的客戶(hù)應(yīng)嚴(yán)格審批，并加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)稽查。 典型問(wèn)題：一是部分單位計(jì)量裝置不加封或不按規(guī)定完整加封；問(wèn)題二是少數(shù)計(jì)量安裝工作單客戶(hù)缺少簽字或蓋章。5.8.4 裝表接電完成后，供電企業(yè)錄入電能計(jì)量裝置

17、的裝拆信息，對(duì)資產(chǎn)信息、互感器變比、電能表止碼、封印等進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核無(wú)誤后，建立電費(fèi)賬戶(hù)。 典型問(wèn)題：部分業(yè)擴(kuò)工單填寫(xiě)不規(guī)范，資產(chǎn)、互感器變比、電能表止碼、封印、電能表出廠(chǎng)信息等漏填。業(yè)擴(kuò)標(biāo)準(zhǔn)化制度解讀南網(wǎng)供用電合同管理辦法（一）5.1.1.4居民客戶(hù)供用電協(xié)議：適用于供電電壓為380/220伏的執(zhí)行單一居民生活電價(jià)的居民客戶(hù)；居民客戶(hù)供用電協(xié)議可采用背書(shū)形式簽訂。 典型問(wèn)題：部分單位零散居民簡(jiǎn)化辦電流程執(zhí)行不到位，依然實(shí)行供電方案審批和答復(fù)，未執(zhí)行背書(shū)合同，依然實(shí)行合同審批。5.2.7.1客戶(hù)屬企、事業(yè)單位或其他組織的，供用電合同必須經(jīng)雙方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其委托代理人簽字，加蓋供電企業(yè)

18、“供用電合同專(zhuān)用章”和客戶(hù)合同章（或公章）后才能生效。 典型問(wèn)題：一是部分單位供用電合同章采用印刷方式，而不是加蓋；二是個(gè)別合同漏蓋章，歸檔審核把關(guān)不嚴(yán)。5.2.7.2客戶(hù)的委托代理人必須持有法定代表人（負(fù)責(zé)人）或委托人簽署的授權(quán)委托書(shū)、法定代表人（負(fù)責(zé)人）或委托人身份證明以及委托代理人本人的身份證明，并在簽訂供用電合同時(shí)提交供電企業(yè)。授權(quán)委托書(shū)、法定代表人（負(fù)責(zé)人）或委托人身份證明、委托代理人本人的身份證明應(yīng)作為合同附件存檔。5.2.7.3供用電合同簽訂時(shí)，必須加蓋騎縫章。南網(wǎng)供用電合同管理辦法（一）5.2.7.5供用電合同的內(nèi)容不能涂改。 典型問(wèn)題：一是部分單位業(yè)擴(kuò)工單、供用電合同存在涂改

19、現(xiàn)象；二是多次出現(xiàn)合同條款上信息缺失，對(duì)于不需要填寫(xiě)的部分不劃斜杠。5.3.5.4臨時(shí)用電合同到期需延期的，原合同廢止，重新簽訂合同。5.4.3供用電合同應(yīng)使用“供用電合同專(zhuān)用章”，不得使用其它印章代替。“供用電合同專(zhuān)用章”由各供電企業(yè)統(tǒng)一刻制，并指定專(zhuān)人管理。 典型問(wèn)題：供用電合同上不填受理業(yè)務(wù)編號(hào)和用戶(hù)編號(hào)。南網(wǎng)10kV電力客戶(hù)供電方案制定規(guī)范（一）4.1.1.5永久性的住宅小區(qū)（包括政府保障性小區(qū)或居民樓）、或具有公（共）用性質(zhì)、占用公用資源的供配電設(shè)施資產(chǎn)等客戶(hù)，應(yīng)將其供配電設(shè)施資產(chǎn)無(wú)償移交供電企業(yè)統(tǒng)一運(yùn)維管理；對(duì)于應(yīng)移交不移交的，客戶(hù)應(yīng)出具聲明書(shū)，供電企業(yè)須對(duì)供電方案進(jìn)行提級(jí)審批。4

20、.2.4住宅小區(qū)終期規(guī)劃裝見(jiàn)總?cè)萘吭?000kVA及以上的，由客戶(hù)從變電站10kV開(kāi)關(guān)柜建設(shè)專(zhuān)線(xiàn)供電，對(duì)于裝見(jiàn)總?cè)萘吭?0000kVA及以上（廣東（含廣州、深圳）為40000kVA及以上）的小區(qū)，由客戶(hù)無(wú)償提供變電站用地及建設(shè)10kV出線(xiàn)，供電企業(yè)建設(shè)變電站。典型問(wèn)題：1、多個(gè)單位標(biāo)準(zhǔn)化表單應(yīng)用不到位，未使用南網(wǎng)統(tǒng)一的10kV客戶(hù)供電方案勘查情況表、接入電源對(duì)比情況表、供電方案審核表、資產(chǎn)移交聲明書(shū)。2、未嚴(yán)格與客戶(hù)簽訂供電方案協(xié)議。再次強(qiáng)調(diào)：供電方案協(xié)議是網(wǎng)省公司的檢查重點(diǎn)，必須嚴(yán)格與客戶(hù)簽訂供電方案協(xié)議。對(duì)履約協(xié)議中的履約時(shí)間、履約容量等履約條款，必須嚴(yán)格與客戶(hù)明確約定。個(gè)別單位刪除供電方

21、案協(xié)議的履約條款等核心內(nèi)容，或者對(duì)相關(guān)條款有意空白，形式上履行實(shí)際并未嚴(yán)格執(zhí)行。3、部分業(yè)務(wù)工單的供電方案答復(fù)、供電方案協(xié)議“接入系統(tǒng)示意圖”、供用電合同中存在對(duì)業(yè)擴(kuò)投資界面描述不清晰，一是文字描述不清晰、有歧義；二是圖形標(biāo)示不清晰或無(wú)產(chǎn)權(quán)分界圖。要求一是必須清晰描述產(chǎn)權(quán)分界和投資分界；二是同時(shí)通過(guò)文字和圖形完整、準(zhǔn)確、清晰描述；三是圖形描述時(shí)用不同顏色標(biāo)注不同的產(chǎn)權(quán)主體；四是嚴(yán)禁用鉛筆繪制產(chǎn)權(quán)分界示意圖。4、少數(shù)業(yè)務(wù)供電方案答復(fù)內(nèi)容與設(shè)計(jì)圖紙不相符，或者客戶(hù)用電需求變更后不重新制定并答復(fù)供電方案。南方電網(wǎng)公司10kV及以下業(yè)擴(kuò)受電工程典型設(shè)計(jì)（2014版）（一）6.1用電容量的確定柱上油浸式

22、變壓器的單臺(tái)容量不宜超過(guò)500kVA。箱式變單臺(tái)容量干式變壓器不宜超過(guò)800kVA，油浸式變壓器不宜超過(guò)630kVA。 典型問(wèn)題：個(gè)別業(yè)務(wù)1250kVA容量，大于800KVA的變壓器采用箱式變壓器，不符合南網(wǎng)典型設(shè)計(jì)。6.2供電電壓等級(jí)的確定6.2.1（一）非統(tǒng)建住宅小區(qū)3）客戶(hù)用電容量在100kVA（含）至8000kVA（不含）的，應(yīng)采用10kV專(zhuān)變供電。5）客戶(hù)用電容量在15kW（含）至100kW（不含）不需專(zhuān)變供電的，應(yīng)采用380V供電。6）客戶(hù)用電容量在15kW（不含）以下且無(wú)需三相供電的，應(yīng)采用220V供電。（二）統(tǒng)建住宅小區(qū)1）根據(jù)中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司“十二五”110千伏及以下

23、配電網(wǎng)規(guī)劃編制技術(shù)規(guī)定（暫行），A、B、C類(lèi)供電區(qū)統(tǒng)建住宅小區(qū)應(yīng)采用環(huán)網(wǎng)供電方式，D、E、F類(lèi)供電區(qū)統(tǒng)建住宅小區(qū)宜采用環(huán)網(wǎng)供電方式。 2）小區(qū)終期規(guī)劃裝見(jiàn)總?cè)萘吭?000kVA及以上的，由客戶(hù)從變電站10kV開(kāi)關(guān)柜建設(shè)出線(xiàn)供電。3）小區(qū)終期規(guī)劃裝見(jiàn)總?cè)萘吭?000kVA以下的，應(yīng)由10kV供電，對(duì)于現(xiàn)狀無(wú)10kV線(xiàn)路的區(qū)域由供電企業(yè)通過(guò)業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目將電網(wǎng)延伸到小區(qū)，由客戶(hù)無(wú)償提供滿(mǎn)足要求的10kV公共開(kāi)關(guān)站電房。4）有獨(dú)立產(chǎn)權(quán)的商品房供電方式按一戶(hù)一表配置。5）小區(qū)配套的商場(chǎng)（超市）、會(huì)所、幼兒園及學(xué)校等采用獨(dú)立回路供電，按照電價(jià)類(lèi)別獨(dú)立安裝電表計(jì)費(fèi)，用電容量在100kW及以上的，應(yīng)單獨(dú)設(shè)置專(zhuān)

24、變供電。南方電網(wǎng)公司10kV及以下業(yè)擴(kuò)受電工程典型設(shè)計(jì)（2014版）（一）7.2.3高壓客戶(hù)配電站的進(jìn)戶(hù)裝置1）當(dāng)柱上變壓器容量小于315kVA時(shí)，10kV電源進(jìn)線(xiàn)開(kāi)關(guān)宜采用跌落式熔斷器；當(dāng)柱上變壓器容量為315kVA及以上時(shí)，可采用斷路器。2）室內(nèi)配電站10kV 電源進(jìn)線(xiàn)開(kāi)關(guān)宜采用斷路器或負(fù)荷開(kāi)關(guān)。當(dāng)配電站內(nèi)設(shè)置的干式變壓器單臺(tái)容量超過(guò)800kVA、油浸式變壓器單臺(tái)容量超過(guò)630kVA時(shí)，10kV 電源進(jìn)線(xiàn)開(kāi)關(guān)應(yīng)采用斷路器。當(dāng)配電站僅設(shè)置1臺(tái)變壓器且干式變壓器容量不超過(guò)800kVA、油浸式變壓器容量不超過(guò)630kVA時(shí)，進(jìn)線(xiàn)可采用帶熔斷器的負(fù)荷開(kāi)關(guān)。典型問(wèn)題：某局100-315kVA的變壓器

25、戶(hù)外接入開(kāi)關(guān)類(lèi)型為真空斷路器，高于“典設(shè)”要求，不能判定是否是用戶(hù)自愿提高要求，又未履行提級(jí)審批。8 客戶(hù)受電工程8.1.4 受電變壓器容量在315kVA 及以上的永久性用電客戶(hù)一般采用高供高計(jì)方式；受電變壓器容量在315kVA 以下的電力客戶(hù)可采用高供低計(jì)方式。8.3無(wú)功補(bǔ)償c) 配電變壓器的容量大于或等于100kVA 時(shí)，應(yīng)配置無(wú)功補(bǔ)償裝置。8.8.5 柱上變壓器 2）變壓器臺(tái)架對(duì)地距離不應(yīng)低于2.5m，高壓熔斷器對(duì)地距離不應(yīng)低于4.5m。南方電網(wǎng)公司10kV及以下業(yè)擴(kuò)受電工程典型設(shè)計(jì)（2014版）（一）歷次檢查，典型設(shè)計(jì)應(yīng)用存在的典型問(wèn)題： 1、設(shè)計(jì)審核圖紙不全，例如只對(duì)高壓系統(tǒng)圖和接線(xiàn)

26、圖進(jìn)行審核，例如缺少低壓部分的設(shè)計(jì)圖紙或?qū)張D意見(jiàn)。2、不錄入典設(shè)圖紙編號(hào)、錄入圖紙編號(hào)不全、典設(shè)圖紙編號(hào)不符合規(guī)范，例如采用001、002樣式自行編號(hào)，而不是按CSG-10YK-YM-01樣式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化錄入。3、未告知客戶(hù)引用典型設(shè)計(jì)，或告知客戶(hù)引用的典型設(shè)計(jì)是過(guò)期版本。4、對(duì)免設(shè)計(jì)的項(xiàng)目，未提供相應(yīng)的典型設(shè)計(jì)圖紙給客戶(hù)；明確要求：對(duì)符合免設(shè)計(jì)條件的項(xiàng)目，對(duì)免設(shè)計(jì)的部分，必須打印并提供相應(yīng)的典型設(shè)計(jì)圖紙給客戶(hù)，并將典型設(shè)計(jì)圖紙作為業(yè)擴(kuò)資料進(jìn)行歸檔。5、存在圖實(shí)不符的問(wèn)題，正式歸檔的設(shè)計(jì)圖紙與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際設(shè)備不一致。6、以白圖歸檔，而不是歸檔正式的設(shè)計(jì)藍(lán)圖。7、報(bào)裝容量與所選典設(shè)設(shè)計(jì)圖紙不匹配，選擇

27、錯(cuò)誤。8、設(shè)備選型不遵守典型設(shè)計(jì)，不滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)又無(wú)相應(yīng)的提級(jí)審批程序。高于典型設(shè)計(jì)，又無(wú)客戶(hù)聲明和提級(jí)審批，造成客戶(hù)投資增加；低于典型設(shè)計(jì)，存在被尋租、減少客戶(hù)投資的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。南方電網(wǎng)公司低壓用電客戶(hù)電能計(jì)量裝置典型設(shè)計(jì)（一）5.3電能計(jì)量柜技術(shù)要求5.3.4電能表安裝高度及間距：電能表安裝高度距地面在800-1800mm之間（表底端離地尺寸）；低壓計(jì)量柜要求低壓計(jì)量裝置在總開(kāi)關(guān)前。獨(dú)立的計(jì)量表箱安裝在1700-2000mm的高度（表箱箱頂離地尺寸）。 典型問(wèn)題：南網(wǎng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，某局零散居民的表計(jì)全部在電桿上部，不便于抄表和查看管理。5.3.11計(jì)量室前門(mén)上應(yīng)帶有觀(guān)察窗，以便于抄讀電量與觀(guān)察表

28、計(jì)運(yùn)行情況。 典型問(wèn)題：南網(wǎng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，多個(gè)供電局均存在：金屬計(jì)量表箱外殼未接地，計(jì)量表計(jì)、表箱、負(fù)控裝置未加封，計(jì)量柜前門(mén)無(wú)觀(guān)察窗；三相進(jìn)線(xiàn)未按網(wǎng)公司計(jì)量典設(shè)要求分清顏色，進(jìn)線(xiàn)無(wú)套管。 互感器CT、PT變比不符合南網(wǎng)計(jì)量典設(shè)要求。南網(wǎng)10kV及以下電力客戶(hù)受電工程中間檢查和竣工檢驗(yàn)規(guī)范（一）3.1中間檢查和竣工檢驗(yàn)范圍1中壓專(zhuān)變客戶(hù)受電工程中間檢查和竣工檢驗(yàn)：從受電工程接入點(diǎn)開(kāi)始至第一級(jí)低壓配電柜（箱）出線(xiàn)開(kāi)關(guān)；2低壓電力客戶(hù)及居民一戶(hù)一表客戶(hù)受電工程中間檢查和竣工檢驗(yàn)：從受電工程接入點(diǎn)開(kāi)始至戶(hù)表后出線(xiàn)第一道開(kāi)關(guān)。南網(wǎng)10kV及以下電力客戶(hù)受電工程中間檢查和竣工檢驗(yàn)規(guī)范（一）中間檢查和竣工檢驗(yàn)

29、環(huán)節(jié)典型問(wèn)題： 部分供電單位未采用客戶(hù)用電受理回執(zhí)（中間檢查）、客戶(hù)受電工程中間檢查意見(jiàn)書(shū)、客戶(hù)受電工程中間檢查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)表等規(guī)范化表單；少數(shù)單位只采用了中間檢查意見(jiàn)書(shū)和竣工驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)，未采用中間檢查和竣工檢查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)表單。 資料審核把關(guān)不嚴(yán)，少數(shù)證照出現(xiàn)過(guò)期或失效。 表單填寫(xiě)不規(guī)范，部分工單缺少客戶(hù)簽字或蓋章，檢查項(xiàng)目漏勾、漏選，檢查內(nèi)容空白，無(wú)檢查意見(jiàn)。 缺少交接試驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及竣工圖紙報(bào)告等，供電企業(yè)承擔(dān)投產(chǎn)后額外的安全風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。 對(duì)不存在隱蔽工程的項(xiàng)目，畫(huà)蛇添足，無(wú)檢查內(nèi)容卻依然有中間檢查作業(yè)表和中間檢查意見(jiàn)書(shū)。 未按設(shè)計(jì)圖紙施工，圖實(shí)不符，竣工驗(yàn)收不嚴(yán)謹(jǐn)。 中間檢查和竣工校驗(yàn)出現(xiàn)

30、不合格的整改項(xiàng)，但無(wú)相應(yīng)的復(fù)檢記錄，未跟進(jìn)整改完成即送電，易引發(fā)安全責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。 客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)辦理人與申請(qǐng)辦理人不是同一人，出現(xiàn)多個(gè)簽名，但無(wú)客戶(hù)變更手續(xù)，存在“體外循環(huán)”嫌疑。 我方工作人員簽名和日期空白，存在“體外循環(huán)”嫌疑。 出廠(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告、交接試驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的日期不合邏輯，存在“體外循環(huán)”嫌疑。南網(wǎng)業(yè)擴(kuò)費(fèi)用收取作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（一）2. 制定業(yè)擴(kuò)費(fèi)用繳交通知書(shū)等資料：1）對(duì)申請(qǐng)高可靠性供電、臨時(shí)用電業(yè)務(wù)，供電方案審批通過(guò)后，業(yè)擴(kuò)人員制定業(yè)擴(kuò)費(fèi)用繳交通知書(shū)。 部分單位未使用業(yè)擴(kuò)費(fèi)用繳交通知書(shū)、業(yè)擴(kuò)費(fèi)用退費(fèi)申請(qǐng)表等規(guī)范化表單。業(yè)擴(kuò)收費(fèi)受理：5）業(yè)擴(kuò)收費(fèi)人員確認(rèn)客戶(hù)交費(fèi)后，高可靠性供電費(fèi)開(kāi)具發(fā)票，臨時(shí)

31、接電費(fèi)開(kāi)具收據(jù)，并加蓋收費(fèi)專(zhuān)用章，將客戶(hù)聯(lián)交客戶(hù)。收取費(fèi)用與財(cái)務(wù)部門(mén)日結(jié)、日核對(duì)。典型問(wèn)題：1、部分單位未嚴(yán)格收取高可靠性供電費(fèi)，存在收取不到位的問(wèn)題。2、個(gè)別單位未嚴(yán)格收取臨時(shí)接電費(fèi)，特別是低壓臨時(shí)用電客戶(hù)。3、個(gè)別單位為規(guī)避臨時(shí)接電費(fèi)的收取，對(duì)臨時(shí)用電客戶(hù)按正式用電辦理，臨時(shí)用電設(shè)施安全可靠性低，項(xiàng)目投產(chǎn)和交付使用后，供電企業(yè)承擔(dān)額外的安全風(fēng)險(xiǎn)和供電責(zé)任。云南電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)管理細(xì)則（一）4. 職責(zé)4.2 計(jì)劃部門(mén)負(fù)責(zé)做好新建類(lèi)業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目的規(guī)劃、投資計(jì)劃和資金的安排，并參與10kV專(zhuān)線(xiàn)和35kV及以上供電的客戶(hù)業(yè)擴(kuò)工程需要的現(xiàn)場(chǎng)勘查、供電方案制定和審核、設(shè)計(jì)審核。4.6 調(diào)度部門(mén)參與10kV

32、專(zhuān)線(xiàn)和35kV及以上供電的業(yè)擴(kuò)工程需要的設(shè)計(jì)審核和竣工檢驗(yàn)。 典型問(wèn)題：部分單位不嚴(yán)格遵守公司管理規(guī)定，對(duì)普通10kV專(zhuān)變客戶(hù)甚至低壓客戶(hù)進(jìn)行多部門(mén)聯(lián)合審批，審批流程繁瑣，增加客戶(hù)用電時(shí)間。5. 管理原則5.2.5 按照“三不指定”的原則，不得直接或間接指定設(shè)計(jì)單位、施工單位和設(shè)備材料供應(yīng)單位；營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)單位、施工單位和設(shè)備材料供應(yīng)單位依照國(guó)家和行業(yè)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行資質(zhì)查驗(yàn)和資料核實(shí)，符合資質(zhì)的單位應(yīng)在營(yíng)業(yè)廳、網(wǎng)站上進(jìn)行公布，方便客戶(hù)查詢(xún)。 典型問(wèn)題：1、部分地區(qū)三產(chǎn)單位市場(chǎng)份額占比較高。 2、部分營(yíng)業(yè)廳未按規(guī)定對(duì)設(shè)計(jì)、施工單位進(jìn)行公示，或者只公示了名單，未公示聯(lián)系方式，部分單位公示數(shù)量較少

33、；云南電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)管理細(xì)則（一）7. 業(yè)務(wù)受理7.2報(bào)裝申請(qǐng)、設(shè)計(jì)審核、中間檢查、竣工校驗(yàn)等辦電業(yè)務(wù)受理，均由營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)人員“一口對(duì)外”負(fù)責(zé)完成，嚴(yán)格業(yè)擴(kuò)各環(huán)節(jié)起始時(shí)間管理，客戶(hù)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝有關(guān)信息應(yīng)當(dāng)天錄入客戶(hù)服務(wù)系統(tǒng)，并嚴(yán)格按照工作職責(zé)進(jìn)行工單流轉(zhuǎn)和派工，禁止業(yè)擴(kuò)人員私壓業(yè)擴(kuò)報(bào)裝申請(qǐng)單?？蛻?hù)通過(guò)實(shí)體營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳、自助服務(wù)終端等提交的跨區(qū)域用電申請(qǐng)，不得拒絕受理。典型問(wèn)題：1、部分單位業(yè)務(wù)管理不嚴(yán)格，相關(guān)人員權(quán)責(zé)不分，審批管理失職，嚴(yán)重違反公司管理規(guī)定，例如一個(gè)人崗位角色完成從受理到接電的全部系統(tǒng)流程，后臺(tái)業(yè)擴(kuò)人員具備營(yíng)業(yè)人員受理權(quán)限，供電方案制定人員同時(shí)可以進(jìn)行方案審批等。2、個(gè)別非營(yíng)

34、業(yè)人員直接受理客戶(hù)的用電申請(qǐng)，違反“一口對(duì)外”的原則。3、個(gè)別業(yè)務(wù)辦理嚴(yán)重超時(shí)，存在私壓申請(qǐng)的嫌疑，零散居民用戶(hù)從報(bào)裝到接電用時(shí)近一個(gè)月甚至更長(zhǎng)時(shí)間。7.9 積極響應(yīng)客戶(hù)用電申請(qǐng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝“無(wú)限制”接入，任何單位和個(gè)人不得人為阻礙客戶(hù)報(bào)裝，未經(jīng)省公司市場(chǎng)部同意，不得停止受理客戶(hù)報(bào)裝用電。因電網(wǎng)或設(shè)備受限造成無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)用電需求時(shí)，各級(jí)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)要及時(shí)向本單位計(jì)劃部門(mén)傳遞解決，并報(bào)省公司備案。1、極個(gè)別營(yíng)業(yè)廳以年底工作忙為由，拒絕客戶(hù)的用電申請(qǐng)；2、個(gè)人人員以農(nóng)網(wǎng)（電網(wǎng)）改造、暫不具備接入條件為由，推遲客戶(hù)的用電申請(qǐng)。再次重申：要積極響應(yīng)客戶(hù)用電申請(qǐng)，不得停止受理客戶(hù)報(bào)裝用電。對(duì)用電咨詢(xún)的客戶(hù)

35、，要主動(dòng)提供用電報(bào)裝業(yè)務(wù)辦理告知書(shū)，明確告知客戶(hù)需提交的辦電資料；對(duì)正式受理的客戶(hù)，要出具受理回執(zhí)和明確告知下階段的辦電事項(xiàng)，并跟蹤和提醒客戶(hù)；對(duì)辦電資料不齊全的客戶(hù)，要出具用電申請(qǐng)資料補(bǔ)交通知書(shū)、協(xié)助客戶(hù)盡早補(bǔ)全資料；對(duì)電網(wǎng)暫不具備供電條件的，要出具暫緩用電受理通知書(shū)，并立即啟動(dòng)業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目流程，告知客戶(hù)預(yù)計(jì)解決時(shí)間。嚴(yán)禁私下、口頭答復(fù)客戶(hù)。7.11在實(shí)體營(yíng)業(yè)廳實(shí)行報(bào)裝受理“回執(zhí)管理”，基于回執(zhí)記錄邏輯時(shí)間，各級(jí)營(yíng)銷(xiāo)稽查機(jī)構(gòu)抽查驗(yàn)證報(bào)裝程序合理性，杜絕人為干預(yù)造成的業(yè)擴(kuò)報(bào)裝體外循環(huán)。少數(shù)單位仍未實(shí)行受理回執(zhí)或只在部分環(huán)節(jié)采用回執(zhí)表單。明確要求：對(duì)正式受理的項(xiàng)目，在用電申請(qǐng)、設(shè)計(jì)審核申請(qǐng)、中間

36、檢查申請(qǐng)、竣工驗(yàn)收申請(qǐng)各個(gè)受理環(huán)節(jié)，應(yīng)分別出具相應(yīng)的受理回執(zhí)。各級(jí)稽查機(jī)構(gòu)基于受理回執(zhí)，嚴(yán)格檢查業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目是否存在“體外循環(huán)”問(wèn)題，不按要求提供受理回執(zhí)的，等同于“體外循環(huán)”嚴(yán)格查處。云南電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)管理細(xì)則（一）8.1開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)勘查工作不得少于兩人。典型問(wèn)題：部分工單現(xiàn)場(chǎng)勘查、中間檢查、竣工驗(yàn)收等現(xiàn)場(chǎng)工作只有一人簽名，不符合現(xiàn)場(chǎng)工作要求。明確要求：現(xiàn)場(chǎng)勘查、中間檢查、竣工驗(yàn)收、裝表接電等現(xiàn)場(chǎng)工作，現(xiàn)場(chǎng)工作最少兩人，到場(chǎng)的每位工作人員都必須簽名。8.2.4 供電方案的審批8.2.4.1 供電電壓等級(jí)為220kV及以上和報(bào)裝總?cè)萘浚ê制诮ㄔO(shè)）在2萬(wàn)kVA及以上的大型城市綜合體項(xiàng)目，由供電局、州（市

37、）供電公司轉(zhuǎn)報(bào)云南電網(wǎng)公司審批供電方案。初步確定供電電壓等級(jí)為110kV及以上的客戶(hù)用電申請(qǐng)，各供電單位應(yīng)請(qǐng)客戶(hù)委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位開(kāi)展受電工程可行性研究、污染治理及能效評(píng)價(jià)工作。云南電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)管理細(xì)則（一）13資料歸檔：13.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)建立客戶(hù)檔案臺(tái)帳，在歸檔前全面進(jìn)行資料審核，按客戶(hù)容量大小、批量大小、業(yè)務(wù)種類(lèi)等因素的不同，分權(quán)限由相關(guān)工作人員進(jìn)行審核，重點(diǎn)對(duì)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)和客戶(hù)狀況的匹配性進(jìn)行審核，以保障業(yè)務(wù)過(guò)程中的數(shù)據(jù)質(zhì)量。紙質(zhì)資料應(yīng)重點(diǎn)核實(shí)有關(guān)簽章是否真實(shí)、齊全，資料填寫(xiě)是否完整、清晰；紙質(zhì)檔案與信息系統(tǒng)檔案必須一致，紙質(zhì)資料信息填寫(xiě)不完整或與信息系統(tǒng)檔案不一致的要核查原因，并進(jìn)行

38、相應(yīng)責(zé)任追究。 1、部分單位客戶(hù)資料檔案管理不到位，資料隨意擺放。 2、從歷次檢查來(lái)看，不少單位業(yè)務(wù)資料審核把關(guān)不嚴(yán)，申請(qǐng)?zhí)峤毁Y料不全、歸檔資料不全、信息簽章缺失、信息錯(cuò)誤、工作不到位等問(wèn)題頻發(fā)、多發(fā)，業(yè)務(wù)辦理人員、分環(huán)節(jié)審核人員、資料歸檔審核人員工作不到位，各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行營(yíng)銷(xiāo)差錯(cuò)考核制度，各級(jí)稽查機(jī)構(gòu)嚴(yán)格檢查，對(duì)業(yè)擴(kuò)資料問(wèn)題嚴(yán)格問(wèn)責(zé)。云南電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)管理細(xì)則（一）16投資界面 專(zhuān)線(xiàn)客戶(hù)：以變電站出線(xiàn)間隔為投資分界點(diǎn)，客戶(hù)承擔(dān)出線(xiàn)間隔及配套的一、二次設(shè)備建設(shè)費(fèi)用。用戶(hù)變電站公共變電站用戶(hù)專(zhuān)線(xiàn)（黑線(xiàn)表示供電企業(yè)投資范圍，紅線(xiàn)表示客戶(hù)投資范圍，下同）云南電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)管理細(xì)則（一）16投資界面 非

39、專(zhuān)線(xiàn)客戶(hù)：以客戶(hù)電源線(xiàn)路接入公共電網(wǎng)的連接點(diǎn)（架空線(xiàn)T接點(diǎn)、電纜終端頭）為投資分界點(diǎn)。（黑線(xiàn)表示供電企業(yè)投資范圍，紅線(xiàn)表示客戶(hù)投資范圍，下同）客 戶(hù) 變 電 站 或 配 電 站公 共 線(xiàn) 路分 界 點(diǎn) (架 空 線(xiàn) 路 接 點(diǎn) ）客 戶(hù) 電 源 線(xiàn) 路 電 源 變 電 站云南電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)管理細(xì)則（一）16投資界面低壓非居民客戶(hù)：以客戶(hù)電源線(xiàn)路接入公用電網(wǎng)的連接點(diǎn)為投資分界點(diǎn)。（黑線(xiàn)表示供電企業(yè)投資范圍，紅線(xiàn)表示客戶(hù)投資范圍，下同）計(jì)量裝置中壓公共配電站低壓公共線(xiàn)路分界點(diǎn)非居民客戶(hù)云南電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)管理細(xì)則（一）16投資界面 根據(jù)關(guān)于規(guī)范零散居民業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目管理的通知（市場(chǎng)開(kāi)發(fā)20152號(hào)），低壓

40、零散居民新裝客戶(hù)：專(zhuān)指以單一居民客戶(hù)身份申請(qǐng)報(bào)裝用電，采用220/380伏供電且無(wú)接入工程（接入工程指需立桿、地埋敷線(xiàn)），報(bào)裝容量10kW及以下的居民報(bào)裝客戶(hù)，不含住宅小區(qū)、新農(nóng)村建設(shè)等統(tǒng)一或批量報(bào)裝。 低壓零散居民客戶(hù)以低壓計(jì)量裝置為投資分界點(diǎn)，分界點(diǎn)電源側(cè)供電設(shè)施由供電企業(yè)投資建設(shè)，涉及的表計(jì)、表箱、接戶(hù)線(xiàn)及工程費(fèi)用均由供電企業(yè)承擔(dān)。（黑線(xiàn)表示供電企業(yè)投資范圍，紅線(xiàn)表示客戶(hù)投資范圍，下同）分界點(diǎn)計(jì)量裝置中壓公共配電站低壓公共線(xiàn)路接點(diǎn)居民客戶(hù)云南電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)管理細(xì)則（一）16投資界面統(tǒng)建住宅小區(qū)：以住宅小區(qū)10kV電源線(xiàn)路接入公用電網(wǎng)的連接點(diǎn)為投資分界點(diǎn)。（黑線(xiàn)表示供電企業(yè)投資范圍，紅線(xiàn)表示

41、客戶(hù)投資范圍，下同）配網(wǎng)公共線(xiàn)路住宅小區(qū)配電站低壓公共線(xiàn)路公共變電站或10開(kāi)關(guān)站計(jì)量裝置計(jì)量裝置計(jì)量裝置住宅客戶(hù)住宅客戶(hù)住宅客戶(hù)住宅小區(qū)10電源線(xiàn)路低壓公共線(xiàn)路低壓公共線(xiàn)路分界點(diǎn)云南電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)管理細(xì)則（一）16投資界面16.4 計(jì)量裝置投資界面(1)中、高壓計(jì)量電能表由供電企業(yè)投資，中、高壓客戶(hù)投資建設(shè)的計(jì)量柜、計(jì)量互感器及附件，須經(jīng)供電企業(yè)校驗(yàn)合格、加封并移交供電企業(yè)維護(hù)管理。 (2)低壓客戶(hù)的計(jì)量裝置（含電能表、互感器）由供電企業(yè)投資建設(shè)，由客戶(hù)預(yù)留接線(xiàn)和安裝位置。其中，零星報(bào)裝低壓用戶(hù)的表箱由供電企業(yè)購(gòu)置，統(tǒng)建住宅小區(qū)的電表箱，由客戶(hù)投資建設(shè)。 典型問(wèn)題：1、部分單位，尤其是縣公司，計(jì)

42、量裝置投資不到位，存在高壓用戶(hù)和零散居民用戶(hù)等購(gòu)買(mǎi)表計(jì)的情況。 2、部分單位對(duì)表計(jì)領(lǐng)用管理不到位，表計(jì)領(lǐng)用無(wú)記錄或記錄不全，存在提前領(lǐng)用、不嚴(yán)格實(shí)行領(lǐng)用、發(fā)表流程。 3、表計(jì)投資和管理不到位，存在業(yè)務(wù)人員被尋租的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。云南電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)管理細(xì)則（一）典型問(wèn)題： 部分單位尤其是縣公司，未嚴(yán)格執(zhí)行零散居民投資管理規(guī)定，一是造成客戶(hù)投訴增加、影響客戶(hù)滿(mǎn)意度；二是個(gè)別人員存在私自收費(fèi)、私攬客戶(hù)工程的情況；三是執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，存在業(yè)務(wù)人員被尋租的廉潔風(fēng)險(xiǎn)；四是個(gè)別供電所仍然存在收取接電費(fèi)、電表安裝費(fèi)等名義的收費(fèi)行為；五是部分單位已經(jīng)實(shí)行零散居民業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目，但是在材料領(lǐng)用、工程量核實(shí)、剩余材料退庫(kù)管理

43、方面存在管理漏洞；六是供用電合同與實(shí)際執(zhí)行不一致，例如與客戶(hù)約定由供電企業(yè)投資到計(jì)量表計(jì)，但實(shí)際表計(jì)前接戶(hù)線(xiàn)由客戶(hù)投資，存在法律糾紛和賠償風(fēng)險(xiǎn)。 再次重申：1、云南電網(wǎng)公司所屬各級(jí)供電單位，對(duì)零散居民報(bào)裝用電，嚴(yán)格投資和管理到位。 2、在業(yè)擴(kuò)報(bào)裝過(guò)程中，與業(yè)擴(kuò)有關(guān)的收費(fèi)，只有高可靠性供電費(fèi)和臨時(shí)接電費(fèi)，嚴(yán)禁各級(jí)單位、供電所和任何個(gè)人私自收費(fèi)。云南電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)報(bào)裝專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案（一）（二）治理報(bào)裝受理環(huán)節(jié)“不走流程、不入系統(tǒng)、體外循環(huán)”的行為明確要求:一是業(yè)擴(kuò)報(bào)裝申請(qǐng)、設(shè)計(jì)審核、中間檢查、竣工檢驗(yàn)等業(yè)務(wù)受理，均由營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)人員“一口對(duì)外”負(fù)責(zé)完成；二是嚴(yán)格業(yè)擴(kuò)各環(huán)節(jié)起始時(shí)間管理，客戶(hù)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝有

44、關(guān)信息應(yīng)當(dāng)天錄入PMS系統(tǒng)，并嚴(yán)格按照工作職責(zé)進(jìn)行工單流轉(zhuǎn)和派工，禁止業(yè)擴(kuò)人員私壓業(yè)擴(kuò)報(bào)裝申請(qǐng)單；三是各種受理申請(qǐng)、受理回執(zhí)、答復(fù)書(shū)（通知書(shū)）、作業(yè)記錄表單等的簽名、時(shí)間信息、簽章等必須規(guī)范齊全（不得使用鉛筆填寫(xiě)），嚴(yán)禁空白待簽，嚴(yán)禁他人代簽；四是嚴(yán)格執(zhí)行歸檔審核，歸檔審核人員應(yīng)嚴(yán)格對(duì)歸檔資料和PMS系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，確保無(wú)誤方可歸檔。云南電網(wǎng)公司電力營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域權(quán)力尋租問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案（一）重點(diǎn)治理領(lǐng)導(dǎo)干部利用電力營(yíng)銷(xiāo)權(quán)尋租，一些基層干部職工在業(yè)擴(kuò)報(bào)裝中搞“體外循環(huán)、吃拿卡要、違規(guī)三指定”的問(wèn)題。（一）治理利用供電方案制定權(quán)力尋租問(wèn)題； （二）治理利用投資界面權(quán)力尋租問(wèn)題； （三）治理業(yè)擴(kuò)報(bào)

45、裝領(lǐng)域“體外循環(huán)”問(wèn)題；（四）治理營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域“吃拿卡要”問(wèn)題；（五）治理業(yè)擴(kuò)報(bào)裝領(lǐng)域違規(guī)“三指定”問(wèn)題。 典型問(wèn)題：極個(gè)別供電單位在供電方案答復(fù)通知書(shū)中出現(xiàn)設(shè)備型號(hào)。 某營(yíng)業(yè)廳直接將報(bào)裝資料泄露給施工單位。 某施工單位在營(yíng)業(yè)廳收取客戶(hù)工程費(fèi)。 某供電所員工私攬客戶(hù)工程，收取客戶(hù)費(fèi)用。 某農(nóng)電工私自收費(fèi)幫客戶(hù)接表后線(xiàn)。加強(qiáng)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝管理“五項(xiàng)機(jī)制”實(shí)施細(xì)則（一）一、客戶(hù)本人辦理（一）高壓業(yè)擴(kuò)報(bào)裝關(guān)鍵環(huán)節(jié)由客戶(hù)本人辦理客戶(hù)本人是指法定代表人或由法定代表人授權(quán)委托的人員。被委托人必須是法定代表人所屬企業(yè)員工，辦理業(yè)務(wù)時(shí)被委托人必須具備法定代表人的委托書(shū)、被委托人與企業(yè)的社保關(guān)系證明。 目的：全面清理業(yè)擴(kuò)

46、報(bào)裝中介服務(wù)，杜絕“黑中介”和“皮包公司”，提高服務(wù)質(zhì)量，確?？蛻?hù)知情權(quán)和選擇權(quán)。 客戶(hù)本人辦理執(zhí)行范圍:10千伏及以上高壓業(yè)擴(kuò)報(bào)裝。 哪些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)及文書(shū)要求必須由客戶(hù)本人辦理、簽訂:業(yè)擴(kuò)受理申請(qǐng)、現(xiàn)場(chǎng)勘查、圖紙審核申請(qǐng)、竣工驗(yàn)收申請(qǐng)及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)節(jié)、裝表接電現(xiàn)場(chǎng)環(huán)節(jié)必須由客戶(hù)本人辦理；供用電方案協(xié)議和供用電合同由客戶(hù)本人簽訂?？蛻?hù)本人可單獨(dú)辦理，也可與其他相關(guān)單位人員一同前來(lái)辦理。 “授權(quán)委托人”辦理相關(guān)業(yè)務(wù)需要提供的證明材料有哪些：“法定代表人授權(quán)委托書(shū)”、“被委托人與企業(yè)的社保證明”和“個(gè)人身份證明”。 無(wú)法出示“社保證明”如何辦理：“授權(quán)委托人”在企業(yè)法人“授權(quán)委托書(shū)”、“個(gè)人身份證明”等證

47、明材料齊全的情況下，如因特殊情況確實(shí)無(wú)法出示“社保證明”時(shí)，可通過(guò)“提級(jí)審批”的方式辦理業(yè)務(wù)。具體審批要求：如區(qū)（縣）局客服班受理業(yè)務(wù)，可提級(jí)至營(yíng)業(yè)部審批；客戶(hù)服務(wù)中心受理業(yè)務(wù)，可提級(jí)到市場(chǎng)部審批?！疤峒?jí)審批”資料應(yīng)隨該業(yè)務(wù)保存并歸檔。加強(qiáng)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝管理“五項(xiàng)機(jī)制”實(shí)施細(xì)則（一）一、客戶(hù)本人辦理（二）完善客戶(hù)聯(lián)系信息客戶(hù)的聯(lián)絡(luò)人、聯(lián)絡(luò)方式準(zhǔn)確率達(dá)100%。（三）強(qiáng)化信息公開(kāi)措施1、在客戶(hù)報(bào)裝前期實(shí)施“一次性”主動(dòng)告知服務(wù)。營(yíng)業(yè)廳受理業(yè)務(wù)或上門(mén)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)向客戶(hù)主動(dòng)派送客戶(hù)用電報(bào)裝服務(wù)告知書(shū)，并當(dāng)面將業(yè)擴(kuò)報(bào)裝辦理所需資料、工作流程、投資界面、服務(wù)承諾、收取標(biāo)準(zhǔn)和“三不指定”等內(nèi)容,向客戶(hù)

48、進(jìn)行“一次性”告知和解釋。2、在營(yíng)業(yè)廳、自助服務(wù)終端和網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳公布具備資質(zhì)的設(shè)計(jì)、施工和設(shè)備供應(yīng)單位名單。提供高壓業(yè)擴(kuò)報(bào)裝進(jìn)度查詢(xún)服務(wù)。3、在營(yíng)業(yè)廳、自助服務(wù)終端對(duì)客戶(hù)受電工程及電網(wǎng)供電電源信息進(jìn)行公示，主動(dòng)告知客戶(hù)用電電源規(guī)劃布局、容量裕度、供電質(zhì)量等信息。 典型問(wèn)題：部分單位告知客戶(hù)的信息為過(guò)期信息，例如供電方案告知客戶(hù)的典型設(shè)計(jì)為舊版，電監(jiān)辦網(wǎng)址已經(jīng)過(guò)期。加強(qiáng)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝管理“五項(xiàng)機(jī)制”實(shí)施細(xì)則（一）二、“體外循環(huán)”快速查處機(jī)制（一）“體外循環(huán)”線(xiàn)索快速發(fā)現(xiàn)1、客戶(hù)服務(wù)中心每月在系統(tǒng)隨機(jī)抽取不低于10%的基層高壓工單，對(duì)后續(xù)環(huán)節(jié)“提級(jí)”辦理，一旦發(fā)現(xiàn)“體外循環(huán)”，立即填報(bào)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝“體外循環(huán)

49、”線(xiàn)索移交表單（附表1），當(dāng)日?qǐng)?bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。部門(mén)負(fù)責(zé)人在一個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)后轉(zhuǎn)交營(yíng)銷(xiāo)稽查中心。2、營(yíng)銷(xiāo)稽查中心每月在系統(tǒng)隨機(jī)抽取不低于30%的全局（包括客戶(hù)服務(wù)中心）高壓工單進(jìn)行稽查，一旦發(fā)現(xiàn)“體外循環(huán)”，立即填報(bào)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝“體外循環(huán)”線(xiàn)索移交表單。 客戶(hù)服務(wù)中心在“體外循環(huán)”快速查處機(jī)制的職責(zé)：一是負(fù)責(zé)提級(jí)辦理。每月系統(tǒng)隨機(jī)抽取不低于10%的基層高壓工單，對(duì)后續(xù)環(huán)節(jié)提級(jí)辦理。二是負(fù)責(zé)對(duì)不低于10%的基層高壓工單進(jìn)行“體外循環(huán)”常態(tài)檢查，一旦疑似線(xiàn)索時(shí)，按要求填報(bào)移交單報(bào)營(yíng)銷(xiāo)稽查中心初步核定?？蛻?hù)中心典型問(wèn)題：一是提級(jí)辦理比例不達(dá)標(biāo)，二是過(guò)程記錄、統(tǒng)計(jì)、明細(xì)不清晰；三是無(wú)體外循環(huán)的過(guò)程檢查表單

50、記錄；四是南網(wǎng)新系統(tǒng)已要求提級(jí)辦理從勘查到接電的全過(guò)程。 營(yíng)銷(xiāo)稽查中心在“體外循環(huán)”快速查處機(jī)制的職責(zé)：一是負(fù)責(zé)“體外循環(huán)”常態(tài)檢查。每月系統(tǒng)隨機(jī)抽取不低于30%的全局（包括客戶(hù)服務(wù)中心）高壓工單進(jìn)行檢查，一旦疑似線(xiàn)索時(shí)，按要求填報(bào)移交單。二是負(fù)責(zé)在五個(gè)工作日內(nèi)組織初步核查。三是在次月10日前對(duì)所有移交單核定情況進(jìn)行通報(bào)。四是負(fù)責(zé)建立“體外循環(huán)”快速查處檔案。加強(qiáng)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝管理“五項(xiàng)機(jī)制”實(shí)施細(xì)則（一）四、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝終身負(fù)責(zé)機(jī)制（二）建立“不按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的業(yè)務(wù)”檔案不按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施業(yè)務(wù)是指不執(zhí)行公司業(yè)擴(kuò)管理制度、業(yè)務(wù)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的；不執(zhí)行業(yè)擴(kuò)供電方案制定標(biāo)準(zhǔn)化、客戶(hù)受電工程典型設(shè)計(jì)、中間檢查和竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)化的；不執(zhí)行各省客戶(hù)工程投資界面規(guī)范的業(yè)務(wù)等。1、正常業(yè)務(wù)辦理環(huán)節(jié)，不按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的，要嚴(yán)格執(zhí)行“提級(jí)”審批。業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)不按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的業(yè)務(wù)記錄表，原始記錄表單一式兩