IATF16949風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析表

1、IATF16949風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析表類(lèi)別：質(zhì)量口環(huán)境過(guò)程序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源（內(nèi)部/外部）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分析管理措施責(zé)任部門(mén)/人實(shí)施時(shí)間（開(kāi)始-完成）評(píng)價(jià)措施后效性嚴(yán)重程度發(fā)生概率可探測(cè)性RPN風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別1MP01經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理1、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：1）由于投資經(jīng)營(yíng)失策導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；82348高風(fēng)險(xiǎn)1、定期召開(kāi)投資經(jīng)營(yíng)會(huì)議，多方面聽(tīng)取投資經(jīng)營(yíng)意見(jiàn)；聘任高素質(zhì)職業(yè)經(jīng)理人對(duì)公司進(jìn)行經(jīng)總經(jīng)理/綜合2016.8.25后效序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源（內(nèi)部/外部）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分析管理措施責(zé)任部門(mén)/人實(shí)施時(shí)間（開(kāi)始-完成）評(píng)價(jià)措施后效性嚴(yán)重程度發(fā)生概率可探測(cè)性RPN風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別2）由于管理不當(dāng)導(dǎo)致的公司內(nèi)耗增加，失去市場(chǎng)

2、黨爭(zhēng)力。2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：1）由于對(duì)客戶信用及經(jīng)營(yíng)情況了解/、夠?qū)е碌馁Y金損失；2）和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比的優(yōu)劣營(yíng)管理。2、對(duì)客戶每年進(jìn)行信用等級(jí)調(diào)查分析；對(duì)黨爭(zhēng)對(duì)手的調(diào)查分析應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，加強(qiáng)公司內(nèi)部的研發(fā)能力和技術(shù)積累,隨時(shí)保持在行業(yè)頂尖水準(zhǔn)。3、對(duì)現(xiàn)金流進(jìn)行控制，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算制度；對(duì)短期的投資行為進(jìn)行分析，尋找有部序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源（內(nèi)部/外部）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分析管理措施責(zé)任部門(mén)/人實(shí)施時(shí)間（開(kāi)始-完成）評(píng)價(jià)措施后效性嚴(yán)重程度發(fā)生概率可探測(cè)性RPN風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別勢(shì)分析失誤，導(dǎo)致業(yè)務(wù)萎縮。3、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：1）由于現(xiàn)金周轉(zhuǎn)/、靈導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；2）由于投資/、當(dāng)導(dǎo)致的資金風(fēng)險(xiǎn)；3）由于管理導(dǎo)致的財(cái)務(wù)合實(shí)）規(guī)

3、4風(fēng)1力的投資公司進(jìn)行委托處理；聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)人員，對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行合匕管理，聘請(qǐng)專(zhuān)專(zhuān)業(yè)律師，進(jìn)行合規(guī)金分析預(yù)防。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源（內(nèi)部/外部）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分析管理措施責(zé)任部門(mén)/人實(shí)施時(shí)間（開(kāi)始-完成）評(píng)價(jià)措施后效性嚴(yán)重程度發(fā)生概率可探測(cè)性RPN風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；2MP02內(nèi)部審核1 .審核人員業(yè)務(wù)技能/、熟悉，導(dǎo)致審核浮于表面。2 .審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)目未能及時(shí)改善和更近，導(dǎo)致問(wèn)題長(zhǎng)期存在。52330高風(fēng)險(xiǎn)1 .對(duì)內(nèi)審員實(shí)施培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后獲取內(nèi)審證書(shū)。2 .對(duì)內(nèi)審開(kāi)出的不符合項(xiàng)目，責(zé)任部門(mén)必須落實(shí)改善對(duì)策，審核員持續(xù)跟進(jìn)，直至/、符合項(xiàng)目關(guān)閉。相關(guān)義件：1.內(nèi)部審核控制程序2.不合格及糾正措施控制程序各部門(mén)2016.8.25后效序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源（內(nèi)部/外部）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分析管理措施責(zé)任部門(mén)/人實(shí)施時(shí)間（開(kāi)始-完成）評(píng)價(jià)措施后效性嚴(yán)重程度發(fā)生概率可探測(cè)性RPN風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別3MP03持續(xù)改進(jìn)過(guò)程1 .不合格識(shí)別/、充分。2 .改善意識(shí)/、到位。3 .人員不具備改善的能力。52220高風(fēng)險(xiǎn)1.明確不合格的范圍。2.意