IATF16949風險評價分析表

1、IATF16949風險評估分析表類別：質量口環(huán)境過程序號風險和機遇來源（內部/外部）風險和機遇來源內容風險分析管理措施責任部門/人實施時間（開始-完成）評價措施后效性嚴重程度發(fā)生概率可探測性RPN風險級別1MP01經營計劃管理1、經營風險：1）由于投資經營失策導致的風險；82348高風險1、定期召開投資經營會議，多方面聽取投資經營意見；聘任高素質職業(yè)經理人對公司進行經總經理/綜合2016.8.25后效序號風險和機遇來源（內部/外部）風險和機遇來源內容風險分析管理措施責任部門/人實施時間（開始-完成）評價措施后效性嚴重程度發(fā)生概率可探測性RPN風險級別2）由于管理不當導致的公司內耗增加，失去市場

2、黨爭力。2、市場風險：1）由于對客戶信用及經營情況了解/、夠導致的資金損失；2）和競爭對手相比的優(yōu)劣營管理。2、對客戶每年進行信用等級調查分析；對黨爭對手的調查分析應嚴謹細致，加強公司內部的研發(fā)能力和技術積累,隨時保持在行業(yè)頂尖水準。3、對現(xiàn)金流進行控制，嚴格執(zhí)行預決算制度；對短期的投資行為進行分析，尋找有部序號風險和機遇來源（內部/外部）風險和機遇來源內容風險分析管理措施責任部門/人實施時間（開始-完成）評價措施后效性嚴重程度發(fā)生概率可探測性RPN風險級別勢分析失誤，導致業(yè)務萎縮。3、財務風險：1）由于現(xiàn)金周轉/、靈導致的風險；2）由于投資/、當導致的資金風險；3）由于管理導致的財務合實）規(guī)

3、4風1力的投資公司進行委托處理；聘請專業(yè)的財務人員，對財務進行合匕管理，聘請專專業(yè)律師，進行合規(guī)金分析預防。序號風險和機遇來源（內部/外部）風險和機遇來源內容風險分析管理措施責任部門/人實施時間（開始-完成）評價措施后效性嚴重程度發(fā)生概率可探測性RPN風險級別規(guī)風險；2MP02內部審核1 .審核人員業(yè)務技能/、熟悉，導致審核浮于表面。2 .審核發(fā)現(xiàn)的不符合項目未能及時改善和更近，導致問題長期存在。52330高風險1 .對內審員實施培訓，經考核合格后獲取內審證書。2 .對內審開出的不符合項目，責任部門必須落實改善對策，審核員持續(xù)跟進，直至/、符合項目關閉。相關義件：1.內部審核控制程序2.不合格及糾正措施控制程序各部門2016.8.25后效序號風險和機遇來源（內部/外部）風險和機遇來源內容風險分析管理措施責任部門/人實施時間（開始-完成）評價措施后效性嚴重程度發(fā)生概率可探測性RPN風險級別3MP03持續(xù)改進過程1 .不合格識別/、充分。2 .改善意識/、到位。3 .人員不具備改善的能力。52220高風險1.明確不合格的范圍。2.意