IQC來料檢驗操作指導(dǎo)書

1、目的:對檢驗員的作業(yè)方法及流程進行規(guī)范，提高IQC檢驗作業(yè)水平，及時發(fā)現(xiàn)潛在品質(zhì)異常以確保生產(chǎn)制程能順暢進行。二、范圍：適用于XXX司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所有原材料、半成品、成品、輔料的來料檢驗管理(包括客戶提供物料及公司自制材料)o三、定義：3.1 AQL基準(zhǔn)：允許接收質(zhì)量水準(zhǔn)，詳見抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn)。3.2 致命缺點(CHticaldefect):危及制品使用者人身安全之潛在危險的缺陷項目；簡稱為CR3.3 嚴(yán)重缺點(Majordefect):物料的主要質(zhì)量特性不符合，制品的使用性能不能達到所期望的目的或降低其電氣性能或機械功能；簡稱為MA3.4 輕微缺點(Minordefect):產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性

2、不符合規(guī)定，或產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性輕微不符合規(guī)定，缺失不影響功能；三個輕微缺陷等于一個嚴(yán)重缺陷；簡稱為MI。3.5 免檢物料：經(jīng)公司相關(guān)部門批準(zhǔn)來料不用作檢驗，直接入庫的物料。四、職責(zé)：4.1 采購部：4.1.1 負責(zé)物料采購和品質(zhì)異常的聯(lián)絡(luò)與處理；4.1.2 負責(zé)供應(yīng)商環(huán)?；蚱焚|(zhì)相關(guān)要求資料的索取及信息傳達；4.1.3 負責(zé)合格供應(yīng)商清單的整理、維護及對緊急物料的放行申請及特采物料的評審。4.2 倉庫：負責(zé)物料的接收、入帳、發(fā)放及不良物料的管理、退貨，并對過期儲存期物料的提報及及倉儲管理。4.3 品質(zhì)部：4.3.1 IQC:負責(zé)來料的檢驗與測試、記錄、標(biāo)識及對異常物料的提出及改善跟蹤驗證；4.

3、3.2 SQE:負責(zé)異常物料的判定、檢驗標(biāo)準(zhǔn)的維護及異常物料的結(jié)案；樣品檢驗結(jié)果的判定及IQC的管理；來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制訂、維護；來料檢驗過程的監(jiān)督管理及來料質(zhì)量狀況的統(tǒng)計、分析；來料異常的跟蹤處理及供應(yīng)商的質(zhì)量綜合管理。五、檢驗流程：供應(yīng)商送貨OKNGOKYESNGNO檢驗廣品檢驗結(jié)果OKNG放行OKNG結(jié)果知會計劃最終裁決IQC重檢OKOKNGIQC重檢OK結(jié)果知會是否為免檢物料倉庫核對來料料號/PO單/數(shù)量結(jié)果知會IQC填寫異常單SQ明定SQEt：接判定處理采購召開MRB會議評審急需物料（因訂單需要需緊急放行物料）簽收，來料移至待檢區(qū)，送檢1）出貨檢驗報告2）材質(zhì)證明書5.1 供應(yīng)商送貨：

4、采購根據(jù)生產(chǎn)的需求向供應(yīng)商發(fā)起采購訂單，供應(yīng)商在約定的交期內(nèi)，按采購訂單要求送貨。5.2 倉庫暫收：5.2.1 供應(yīng)商送貨后，由倉管根據(jù)供應(yīng)商的送貨單及相關(guān)的采購計劃，核對物料的品名、規(guī)格、數(shù)量等，準(zhǔn)確無誤后辦理暫收，將物料放在待檢區(qū)。5.2.2 倉管員將送貨單之廠商聯(lián)交于廠商，將其余一聯(lián)送貨單交于IQC,作通知進料檢驗的憑證。5.3 物料檢驗：5.3.1 IQC收到倉庫來料檢驗通知單后，核對是否為我司認(rèn)證的合格供應(yīng)商（AVD,供應(yīng)商是否提供出貨檢驗報告、材質(zhì)證明書、環(huán)保檢測報告，未提供相關(guān)資料按來料不良處理（特殊情況若相關(guān)部門以郵件、會議形式知會且品質(zhì)部負責(zé)人同意情況下，允予放寬）。5.3.

5、2 核對免檢物料清單確認(rèn)來料是否為免檢物料。若物料為免檢物料直接按免檢作業(yè)指導(dǎo)書入庫，若物料為非免檢物料根據(jù)物料類別確認(rèn)抽樣方案：5.3.2.1 物料分類：5.3.2.1.1 塑膠類：用于產(chǎn)品組裝及后序加工用的單個注塑件（包含：橡膠、ABSPC等）。5.3.2.1.2 五金類：用于產(chǎn)品組裝及后序加工用的單個金屬件（包含：鉞金沖壓、壓鑄、螺釘、銅插針等）。5.3.2.1.3 電子類：所有電子類產(chǎn)品原材料、半成品成品等（包含：電阻、電磁鎖、微動開關(guān)、熔斷器、連接器、PCBAIO。5.3.2.1.4 線纜類：由一根或多根相互絕緣的導(dǎo)體和外包絕緣保護層制成，可以將電力或信息從一處傳輸?shù)搅硪惶幍膶?dǎo)線。5

6、.3.2.1.5 輔料類：對產(chǎn)品生產(chǎn)起輔助作用的材料、沒有固定用量的損耗品、客戶最終產(chǎn)品不使用的包裝材料（包含：扎線扣、標(biāo)簽、紙箱、PE袋、熱塑套管等）。5.3.2.1.6 原材料：冷軋或熱軋后的金屬材料及塑膠顆粒。5.3.2.2 抽樣方案：（允收水準(zhǔn)：CR=0.01,MA=0.4,MI=1.0）附表一物料抽樣方案驗項目物料類訃、外觀尺寸試裝性能包裝塑膠類抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn)C=QAQL0.4固定抽樣：5PCS固定抽樣：5PCS固定抽樣：5PCS見附表二五金類抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn)C=QAQL0.4固定抽樣：5PCS固定抽樣：5PCS固定抽樣：5PCS見附表二電子類抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn)C=QAQL0.4固定抽樣：5PC

7、S固定抽樣：5PCS固定抽樣：5PCS見附表二緊固類抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn)C=QAQL0.4固定抽樣：5PCS固定抽樣：5PCS固定抽樣：5PCS見附表二輔料類抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn)C=QAQL0.4固定抽樣：5PCS固定抽樣：5PCS固定抽樣：5PCS見附表二原材料每卷固定抽樣5M固定抽樣：5PCS固定抽樣：5PCS固定抽樣：5PCS全檢線纜類每卷固定抽樣5M固定抽樣：5PCS固定抽樣：5PCS固定抽樣：5PCS全檢附表二包裝抽樣方案箱數(shù)抽樣數(shù)252515316505511508151-28013281-50020501及以上50注1：允收品質(zhì)水平判定標(biāo)準(zhǔn)按多思達抽樣計劃標(biāo)準(zhǔn)表執(zhí)行。2:圖紙或其他文件對抽樣數(shù)有

8、特殊要求的按特殊要求執(zhí)行。3:硫化測試只取1PCS其它破壞性性能測試抽樣2PCS4:尺寸檢驗：圖紙要求重點尺寸必須全部確認(rèn)，若需要通過刨切等破壞性才能檢測尺寸首次交貨必須進行檢測，后續(xù)以試裝進行驗證。試裝可不對每個尺寸進行記錄，整體試裝一欄填寫。涉及工裝治具檢測需要注明相關(guān)編號。5:若產(chǎn)品有專用檢驗標(biāo)準(zhǔn)書，則按專用檢驗標(biāo)準(zhǔn)書執(zhí)行5.3.3 IQC依據(jù)相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、BOM簽樣、承認(rèn)書進行尺寸、外觀、性能、包裝等方面的檢驗，當(dāng)來料需特殊檢測環(huán)境、儀器或檢測周期超過24H時，由供應(yīng)商提供相關(guān)檢測項目檢測報告，來料不做此項目測試（此類項目制定年度監(jiān)測計劃）。并將已檢測的檢驗結(jié)果記錄于IQC來料檢

9、驗報表中；5.3.4 物料的各項指標(biāo)符合檢驗標(biāo)準(zhǔn)要求時，將判定為合格批，并對合格批的物料粘貼來料合格標(biāo)簽，再由倉管入庫。5.3.5 當(dāng)物料的指標(biāo)不符合檢驗標(biāo)準(zhǔn)時，IQC填寫來料異常處理聯(lián)絡(luò)單，由SQE寸來料不良進行判定，并給出物料處理意見，再將來料異常處理聯(lián)絡(luò)單第一聯(lián)給到采購，采購根據(jù)計劃的需求狀況決定是否需要召集MR8議；若物料非急需，直接按品質(zhì)意見退貨處理。若物料急需，采購召集相關(guān)部門負責(zé)人進行會議評審，各部門將意見填寫MRBF審單上，若意見一致直接按意見執(zhí)行，若意見不一致，MR即提交總經(jīng)理或研發(fā)經(jīng)理進行最終裁決。5.3.5.1 判定為特采時，IQC將物料放回原位，并封箱后粘貼來料特采標(biāo)簽

10、，倉管入庫。5.3.5.2 判定為退貨時，IQC將物料放回原位，并封箱后粘貼來料不合格標(biāo)簽，倉庫將不合格物料轉(zhuǎn)移至來料不合格品區(qū)域。5.3.6 品質(zhì)在來料異常處理聯(lián)絡(luò)單上勾選需回復(fù)8D報告，由采購發(fā)給相關(guān)的供應(yīng)商改善。并要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)改善措施（國內(nèi)三個工作日內(nèi)、國外五個工作日）。供應(yīng)商回復(fù)后，由品質(zhì)部對其回復(fù)的措施有效性進行確認(rèn)，由IQC跟蹤驗證（注：連續(xù)跟進三批次物料、如無不合格現(xiàn)象，將判定改善有效；對特殊物料的改善，必要時現(xiàn)場驗證）、結(jié)案。若改善驗證無效，改善報告退回供應(yīng)商重新回復(fù)改善方案后再次進行驗證直至供應(yīng)商改善達到問題關(guān)閉為止。5.4 物料的緊急放行：5.4.1 由于檢驗

11、項目周期較長導(dǎo)致物料不能及時完成檢測或為緊急需求的物料，由需求部門填寫物料緊急放行申請單，經(jīng)品質(zhì)、研發(fā)、工程、計劃會簽，最終由總經(jīng)理裁決。對同意緊急放行的物料，由IQC貼來料特采標(biāo)簽，在原因處填寫“緊急放行”。5.4.2 對緊急放行的物料，由IQC抽樣繼續(xù)完成物料的檢驗，并完善來料記錄。當(dāng)檢驗后發(fā)現(xiàn)物料不合格時按5.3.5處理。必要時隔離已加工的半成品及成品，并對半成品及成品按相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)做性能檢測，確保其不受不合格物料的影響，具體按不合格品控制程序處理。5.5 免檢：5.5.1 部分檢驗項目或新型物料，由于我司無相關(guān)的檢驗?zāi)芰Γ瑒t供應(yīng)商提供檢測報告，由研發(fā)、技術(shù)或事業(yè)部品質(zhì)主任對其確認(rèn)，再由I

12、QC保存其記錄。5.5.2 品質(zhì)部依據(jù)免檢作業(yè)指導(dǎo)書批準(zhǔn)免檢物料清單，詳見免檢物料清單5.6 超期復(fù)檢：倉庫定期對倉庫物料進行盤點，按儲存期限，篩選出超期物料，送IQC復(fù)檢，IQC對超期物料進行外觀，性能檢測，合格粘貼合格標(biāo)簽，不合格按不合格品控制程序處理。儲存期限要求：電鍍類產(chǎn)品儲存期限12個月，五金原材料6個月，電子類產(chǎn)品12個月。5.7 環(huán)保監(jiān)測：5.7.1 SQE對供應(yīng)商第三方環(huán)保檢測報告進行匯總，當(dāng)供應(yīng)商環(huán)保檢測報告即將過期或新供應(yīng)商未提供時，由SQE反饋給采購負責(zé)人，由采購負責(zé)人對接供應(yīng)商提供。供方需每年提供一次有效期內(nèi)第三方環(huán)保檢測報告（第三方需通過CNASX可并頒發(fā)相關(guān)證書），

13、IQC需每月對供應(yīng)商進行抽樣檢測環(huán)保，每家供應(yīng)商每月最少抽取一批次。5.7.2 當(dāng)供應(yīng)商來料檢測環(huán)保不合格時，按不合格處理流程通知供應(yīng)商提供有效第三方環(huán)保檢測報告及批次聲明，由品質(zhì)工程師確認(rèn)報告，若對報告結(jié)果有異議時，將送貨批次產(chǎn)品抽樣送第三方測試，根據(jù)第三方測試結(jié)果對產(chǎn)品進行判定。若對檢測報告無異議產(chǎn)品接收。5.8 簽樣管理：5.8.1 針對部分外購產(chǎn)品，研發(fā)無法下發(fā)相關(guān)圖紙資料，首次來料由研發(fā)簽訂承認(rèn)樣品，來料按研發(fā)工程師簽訂樣品進行對比檢驗。5.8.2 當(dāng)產(chǎn)品進行設(shè)變后，首次交貨由研發(fā)工程師簽訂設(shè)變樣品。5.8.3 針對產(chǎn)品由顏色要求的產(chǎn)品，供應(yīng)商因加工工藝不能保證產(chǎn)品顏色完全一致，由供應(yīng)商提供樣色樣板，由品質(zhì)、研發(fā)一起確認(rèn)簽訂。5.8.4 關(guān)于簽樣期限要求：顏色樣有效期為12個月，結(jié)構(gòu)尺寸樣品無期限要求。若工程師確認(rèn)有時間控制需求時，按工程師限定的日期執(zhí)行。5.7每天下班前IQC將來料數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總，并輸入電腦來料檢驗記錄表中存檔，每月底SQE寸供應(yīng)商來料數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析并輸出供應(yīng)商來料質(zhì)量月報。對考核較差的供應(yīng)商進行改善、輔導(dǎo)，提升其產(chǎn)品綜合質(zhì)量，具體按供應(yīng)商管理程序及供應(yīng)商考核管理辦法執(zhí)行。六、相