業(yè)務(wù)連續(xù)性管理規(guī)范(含表格)

1、德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)業(yè)務(wù)連續(xù)性管理規(guī)范IATF16949-2016 )1.目的為了保證在有可能出現(xiàn)地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、泥石流、火災(zāi)、化學(xué)品災(zāi)害、公用事業(yè)的供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺，關(guān)鍵設(shè)備故障、售后退貨和IT 系統(tǒng)損壞等特別事件的情況下滿足客戶的交付需求。2 .范圍適用于在出現(xiàn)地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、泥石流、火災(zāi)、化學(xué)品災(zāi)害、公用事業(yè)的供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺，關(guān)鍵設(shè)備故障、售后退貨和IT 系統(tǒng)損壞、等特別事件的情況。3 .引用文件3.1 人力資源管理程序4 .定義特別事件：地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、泥石流、火災(zāi)、化學(xué)品災(zāi)害、公用事業(yè)的供應(yīng)中斷、 勞動(dòng)力短缺，關(guān)鍵設(shè)備故障、售后退貨和IT 系統(tǒng)損壞等其它突發(fā)性事件。5 .職責(zé)

2、和權(quán)限5.1 文控中心：負(fù)責(zé)制訂和修改本應(yīng)急計(jì)劃，并對(duì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估；5.2 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織及實(shí)施應(yīng)急計(jì)劃。5.3 廠長(zhǎng)： 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織及實(shí)施應(yīng)急計(jì)劃，當(dāng)總經(jīng)理不在時(shí)，行使總經(jīng)理職權(quán)。5.4 生產(chǎn)部： 負(fù)責(zé)突發(fā)性事件發(fā)生后現(xiàn)場(chǎng)物料、機(jī)器、 工具進(jìn)行整理并清潔干凈。5.5 技術(shù)部：負(fù)責(zé)搶修設(shè)備，防止突發(fā)性事件擴(kuò)大，降低突發(fā)性事件損失，使發(fā) 生突發(fā)性事件后生產(chǎn)能夠盡快恢復(fù)。5.6 辦公室： 負(fù)責(zé)突發(fā)事件發(fā)生后人員及財(cái)產(chǎn)的安全；負(fù)責(zé)維持突發(fā)性事件發(fā)生后現(xiàn)場(chǎng)秩序；負(fù)責(zé)突發(fā)性事件中各項(xiàng)指令的傳達(dá)及反饋突發(fā)性事件信息；負(fù)責(zé)內(nèi)/外聯(lián)絡(luò)，小組成員之間的信息溝通；負(fù)責(zé)IT 系統(tǒng)恢復(fù)。5.7 銷售部：負(fù)責(zé)突

3、發(fā)性事件發(fā)生后受影響訂單與客戶溝通。5.8 采購部：負(fù)責(zé)突發(fā)性事件發(fā)生后恢復(fù)生產(chǎn)所需要的物料采購、外協(xié)加工。5.9 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)突發(fā)性事件發(fā)生后受影響物料，在制品和成品的檢驗(yàn)和判定。5.10 物控部：負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)突發(fā)性事件發(fā)生后受影響訂單，調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃并跟進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)突發(fā)性事件發(fā)生后倉庫受影響的物資，通知品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果申請(qǐng)物資報(bào)廢。5.11 臨時(shí)事故應(yīng)急指揮小組：組織人員清理現(xiàn)場(chǎng)，評(píng)估災(zāi)后損失，協(xié)調(diào)全廠恢復(fù)計(jì)劃的具體實(shí)施，督促各部門恢復(fù)生產(chǎn)進(jìn)度，解決各部門在恢復(fù)生產(chǎn)中遇到的實(shí)際困難。6 .運(yùn)作程序6.1 地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、泥石流6.1.1 若辦公室提前接

4、到政府相關(guān)部門通知或地震、天氣監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)信息、預(yù)警信 號(hào)，需要停止或調(diào)整生產(chǎn)活動(dòng)的，則應(yīng)在第一時(shí)間將信息報(bào)告總經(jīng)理，并通過電話、短信、郵件、公告等形式通知公司內(nèi)部所有部門。6.1.2 由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主導(dǎo)成立臨時(shí)事故應(yīng)急指揮小組，小組成員由公司各部門負(fù)責(zé)人組成，隨時(shí)與總經(jīng)理保持聯(lián)系，在接到地震、臺(tái)風(fēng)信息、洪水、泥石流時(shí)，隨時(shí)待命。6.1.3 當(dāng)?shù)卣?、臺(tái)風(fēng)、洪水、泥石流來臨后，總經(jīng)理第一時(shí)間到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)工作，若總經(jīng)理不在，由廠長(zhǎng)代理指導(dǎo)工作。6.1.4 首先由辦公室疏散工廠人員，清點(diǎn)人數(shù)，必要時(shí)聯(lián)系當(dāng)?shù)卣块T或消防部門或醫(yī)院搜救受傷或被困人員，安排人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查，做好受災(zāi)后現(xiàn)場(chǎng)物資保護(hù)工作，發(fā)現(xiàn)

5、異常立即上報(bào)。6.1.5 臨時(shí)事故應(yīng)急指揮小組對(duì)災(zāi)后現(xiàn)場(chǎng)做出評(píng)估，制訂出預(yù)防和糾正措施并上報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。6.1.6 受災(zāi)部門負(fù)責(zé)人在臨時(shí)事故應(yīng)急指揮小組領(lǐng)導(dǎo)下，組織人員清理受災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)生垃圾，必要時(shí)由辦公室聯(lián)系當(dāng)?shù)卣块T或消防部門協(xié)助。6.1.7 生產(chǎn)部對(duì)災(zāi)后現(xiàn)場(chǎng)物料、機(jī)器、工具進(jìn)行整理并清潔干凈。6.1.8 技術(shù)部組織人員對(duì)受災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)器設(shè)備、電器、線路等進(jìn)行檢修，申請(qǐng)?jiān)O(shè)備和設(shè)施所需配件材料，并督促采購部盡快采購；6.1.9 若地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、泥石流突然來襲，在不可預(yù)知情況下發(fā)生，第一發(fā)現(xiàn)人立即通知本部門領(lǐng)導(dǎo)，由部門領(lǐng)導(dǎo)通知廠長(zhǎng)和總經(jīng)理，按6.1.2 6.1.8執(zhí)行。6.1.10 銷售服務(wù)

6、中心在接到地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、泥石流信息時(shí)，應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)客戶，告之地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、泥石流信息及可能對(duì)交付造成的影響，以及預(yù)計(jì)能回復(fù)交付的日期。6.1.11 臨時(shí)事故應(yīng)急指揮小組組織災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)所需物資、設(shè)備的供應(yīng)、調(diào)運(yùn)；盡量將地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、泥石流對(duì)工廠生產(chǎn)影響及損失降到最低。辦公室在最短時(shí)間內(nèi)通知員工回工廠上班，以最快的速度恢復(fù)生產(chǎn)，以恢復(fù)對(duì)客戶供貨。6.2 火災(zāi)和化學(xué)品災(zāi)害6.2.1 火災(zāi)化學(xué)危險(xiǎn)品泄漏等非預(yù)見性的事件一旦發(fā)生，會(huì)導(dǎo)致正常生產(chǎn)無法進(jìn)行的重大傷亡事故。6.2.2 對(duì)此類事件，以預(yù)防為主，每年由辦公室負(fù)責(zé)組織消防演習(xí)，內(nèi)容應(yīng)包括火災(zāi)和化學(xué)品泄露。6.2.3 在每個(gè)樓層張貼逃生路

7、線圖，并設(shè)置消防應(yīng)急燈、安全出品指示牌、地面逃生方向箭頭等。6.2.4 當(dāng)火災(zāi)和化學(xué)品災(zāi)害后，第一發(fā)現(xiàn)人立即通知本部門領(lǐng)導(dǎo)，由部門領(lǐng)導(dǎo)通知廠長(zhǎng)和總經(jīng)理，按6.1.2 6.1.8執(zhí)行。6.2.5 公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)協(xié)調(diào)和調(diào)用公司內(nèi)外所有資源處理突發(fā)性事件,若事件對(duì)顧客的品質(zhì)交期/數(shù)量有影響,必要時(shí)由銷售部知會(huì)客戶,并獲得顧客批準(zhǔn)與指示。6.3 公用事業(yè)的供應(yīng)中斷（如水/電 /氣等）：6.3.1 辦公室負(fù)責(zé)水、電、 氣等的日常管理和維護(hù),辦公室要對(duì)公司內(nèi)各關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行有效的日常管理；6.3.2 當(dāng)出現(xiàn)水、電、氣等供應(yīng)中斷時(shí)，各部門負(fù)責(zé)人要立即聯(lián)絡(luò)辦公室，辦公室進(jìn)行確認(rèn)修理，如修理需要較長(zhǎng)時(shí)間（8 小時(shí)以上）

8、影響到交貨時(shí)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人需馬上通知銷售部，由銷售部聯(lián)絡(luò)客戶協(xié)商對(duì)應(yīng)辦法。6.4 勞動(dòng)力短缺6.4.1 人力短缺是指現(xiàn)有人員不能滿足正常生產(chǎn)的需要。6.4.2 對(duì)策：A 當(dāng)發(fā)現(xiàn)人力短缺時(shí)，由各相關(guān)部門依據(jù)人力資源管理程序提出申請(qǐng),再由部門主管確認(rèn)，公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后由人力資源部負(fù)責(zé)招聘相應(yīng)人員。B 當(dāng)招聘人員的時(shí)間及數(shù)量無法滿足生產(chǎn)和客戶交貨期時(shí)，可以在公司部門間進(jìn)行調(diào)節(jié)，從相關(guān)部門抽調(diào)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)后進(jìn)行一些簡(jiǎn)單工作（如打包、裝箱等） 。C 以上方法不能滿足要求時(shí)，銷售部應(yīng)聯(lián)系客戶獲得客戶同意后，通知采購部，采購部將部分產(chǎn)品委托外發(fā)廠加工（客戶要求獲得相關(guān)資料或數(shù)據(jù)時(shí)，采購應(yīng)要求外發(fā)廠提供

9、）；或要求客戶更改交期。6.5 關(guān)鍵設(shè)備故障：6.5.1 關(guān)鍵設(shè)備故障是指生產(chǎn)設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，無法短時(shí)間內(nèi)修復(fù)的情況。6.5.2 對(duì)策：A 生產(chǎn)車間或技術(shù)員或其它人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞時(shí)，應(yīng)立即向上級(jí)匯報(bào)，并由負(fù)責(zé)人員聯(lián)絡(luò)相應(yīng)廠商或部門對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行修理,如果本設(shè)備的工作可以由公司內(nèi)其它設(shè)備替代，由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。B 在不影響按時(shí)交付顧客所需產(chǎn)品的情況下，立即組織維修人員以最快速度排除故障（包括無庫存?zhèn)浼木o急采購，和設(shè)備供應(yīng)商聯(lián)系提供維修服務(wù)事宜）恢復(fù)生產(chǎn)。C 當(dāng)影響到客戶訂單交貨期時(shí)，而且故障設(shè)備為單一設(shè)備情況下，采購部應(yīng)立即聯(lián)系應(yīng)急方案中的外發(fā)廠家對(duì)相關(guān)產(chǎn)品（工序）緊急外協(xié)加工，以保證按時(shí)

10、交付。6.6 運(yùn)輸交付過程：6.6.1 當(dāng)產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)碰撞,跌落,淋雨,翻跌等狀況；6.6.2 對(duì)策 :A 當(dāng)發(fā)生上述情形時(shí),責(zé)任人員應(yīng)及時(shí)將產(chǎn)品拿回,通知銷售部與品質(zhì)部,進(jìn)行再次檢查,確認(rèn)沒問題后,方可將產(chǎn)品交付給客戶；B 銷售部接到通知后,負(fù)責(zé)與顧客溝通聯(lián)絡(luò)交期與數(shù)量問題，確保交付正常與顧客滿意。6.7 物料短缺：6.7.1 物料短缺是指在無預(yù)警的情況下供應(yīng)商物料不能及時(shí)到達(dá)而導(dǎo)致生產(chǎn)不 能正常行。6.7.2 對(duì)策：對(duì)于關(guān)鍵物料由采購部尋找二家或以上供應(yīng)商，作為備用供應(yīng)商，一旦發(fā)生有正常供應(yīng)的物料不能及時(shí)到達(dá)時(shí)，啟用備用供應(yīng)商以確保供應(yīng)及時(shí)。6.8 有重大客戶投訴或退貨時(shí)：6.8.

11、1 重大客戶投訴是指給客戶造成停線、金額損失10萬元以上或到客戶處返工的客戶投訴。6.8.2 對(duì)策 :當(dāng)出現(xiàn)重大客戶投訴或退貨時(shí),銷售部應(yīng)立即與客戶協(xié)商一致,盡快安排補(bǔ)貨或安排到客戶處選別；或由技術(shù)服務(wù)部與客戶溝通以滿足客戶其他方面的要求。6.9IT 系統(tǒng)損壞6.9.1IT 系統(tǒng)損壞是指出現(xiàn)電話、傳真連接不上，內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)連接不上以及應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)記錄損環(huán)和丟失，公司電腦系統(tǒng)性中毒，無法操作等。6.9.2對(duì)策：A 辦公室負(fù)責(zé)IT 系統(tǒng)的日常管理和維護(hù),由IT 工程師對(duì)公司內(nèi)各線路和網(wǎng)絡(luò)地址及服務(wù)器進(jìn)行日常有效管理。B 當(dāng)出現(xiàn)以上問題時(shí),各部門責(zé)任人要立即向辦公室聯(lián)絡(luò),由IT 工程師進(jìn)行確認(rèn)修理,如修理需要較長(zhǎng)時(shí)間（8小時(shí)以上）各部門負(fù)責(zé)人要通知銷售部，由銷售部通知客戶并協(xié)商對(duì)應(yīng)方法。更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)C 各部門負(fù)責(zé)人要將各軟件原稿妥善保管并另外備