審計(jì)部崗位職責(zé)及崗位說明書

1、審計(jì)部部門職責(zé)及崗位說明書（一）部門職責(zé)部門名稱部門定員9直接上級公司分管領(lǐng)導(dǎo)下屬部門/部門主要職能負(fù)責(zé)編制公司審計(jì)、造價(jià)管理制度、制定相關(guān)工作流程；編制公司年度審計(jì)工作計(jì)劃；組織開展財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、工程結(jié)（決）算、專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、實(shí)施階段造價(jià)管理工作。序號職能領(lǐng)域主要職責(zé)1審計(jì)監(jiān)督負(fù)責(zé)編制公司年度審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性進(jìn)行內(nèi)控審計(jì)和評價(jià)，針對薄弱問題提出改進(jìn)意見和建議。負(fù)責(zé)對企業(yè)投資、經(jīng)營等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)及監(jiān)督。負(fù)責(zé)對企業(yè)重要事項(xiàng)進(jìn)彳丁專項(xiàng)審計(jì)。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。負(fù)責(zé)建設(shè)工程等項(xiàng)目結(jié)（決）

2、算審計(jì)。督促被審計(jì)單位的審計(jì)整改工作。2造價(jià)管理負(fù)責(zé)須經(jīng)公司審批項(xiàng)目的估算、概算的審查。負(fù)責(zé)由公司招標(biāo)的工程工程量清單及投標(biāo)最高限價(jià)的委托編制及審核。負(fù)責(zé)對司屬單位工程造價(jià)管理臺(tái)賬、現(xiàn)場簽證臺(tái)賬、月度結(jié)算臺(tái)賬監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)公司審批的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的工程造價(jià)審核工作。負(fù)責(zé)公司材料信息價(jià)格、工程造價(jià)信息管理工作，審查竣工項(xiàng)目造價(jià)指標(biāo)，并報(bào)送集團(tuán)公司工程造價(jià)管理中心。3基礎(chǔ)管理負(fù)責(zé)編制公司審計(jì)、造價(jià)管理制度、制定相關(guān)工作流程。負(fù)責(zé)部門員工考勤及考核工作。負(fù)責(zé)部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)的檔案管理工作。制定審計(jì)、造價(jià)專業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃，建立專業(yè)人員信息檔案。4其他參與對所屬單位年度經(jīng)營目標(biāo)考核審計(jì)監(jiān)督完成上級主管部

3、門和公司交辦的其他工作。部門協(xié)作關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系本公司機(jī)關(guān)各部室及所屬單位。外部協(xié)調(diào)關(guān)系外部審計(jì)機(jī)構(gòu)、造價(jià)管理站、集團(tuán)及其所屬單位。備注：（二）崗位設(shè)置圖經(jīng)理綜合審計(jì)工程審計(jì)設(shè)計(jì)階段造價(jià)管理實(shí)施階段造價(jià)管理注：定崗5個(gè)，定員9人。經(jīng)理1人，綜合審計(jì)4人，工程審計(jì)1人，造價(jià)管理3人（三）崗位說明書1、經(jīng)理基本信息崗位名稱經(jīng)理所在部門崗位序列職能管理崗位編碼匯報(bào)關(guān)系直接上級公司分管領(lǐng)導(dǎo)直接卜級崗位目的全面負(fù)責(zé)部門管理工作崗位職責(zé)序號職能領(lǐng)域主要職責(zé)1審計(jì)、造價(jià)管理工作負(fù)責(zé)組織制定和完善相關(guān)審計(jì)、造價(jià)管理制度以及工作流程。負(fù)責(zé)組織編制公司年度審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)組織開展各項(xiàng)審計(jì)工作。負(fù)責(zé)組織

4、開展各項(xiàng)審計(jì)監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)組織開展公司造價(jià)管理工作。負(fù)責(zé)組織內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高部門員工工作能力。負(fù)責(zé)組織制定部門工作計(jì)劃、目標(biāo)和任務(wù)，并組織執(zhí)行和落實(shí)。負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理規(guī)定控制項(xiàng)目質(zhì)量，提高審計(jì)效果負(fù)責(zé)控制部門費(fèi)用預(yù)算。負(fù)責(zé)部門員工考勤及考核評定工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)外部審計(jì)事項(xiàng)。2其他完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。關(guān)鍵績效指標(biāo)年度審計(jì)計(jì)劃完成率、審計(jì)結(jié)果的準(zhǔn)確性任職資格學(xué)歷及專業(yè)大學(xué)本科及以上，審計(jì)、財(cái)務(wù)、工程、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)。資格認(rèn)證審計(jì)師、會(huì)計(jì)師、工程或經(jīng)濟(jì)類中級專業(yè)技術(shù)資格及以上。工作經(jīng)驗(yàn)10年及以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)。5年及以上部門管理經(jīng)驗(yàn)。知識(shí)要求熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)。掌握公司的各類規(guī)章制度及相

5、關(guān)管理運(yùn)作模式。熟悉審計(jì)、財(cái)務(wù)、工程、經(jīng)濟(jì)類等專業(yè)知識(shí)。技能素質(zhì)要求熟悉掌握常用辦公操作系統(tǒng)和審計(jì)、財(cái)務(wù)軟件。具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、組織、管理能力。具有較強(qiáng)的綜合分析能力。特殊工作環(huán)境/簽字確認(rèn)任職者日期直接上級日期聲明：本說明書可作為勞動(dòng)合同的一部分，旨在說明崗位目前的職責(zé)及對任職者的要求。公司保留變更崗位工作內(nèi)容或要求在職人員履行其他職責(zé)的權(quán)利。2、綜合審計(jì)基本信息崗位名稱綜合審計(jì)所在部門崗位序列職能管理崗位編碼匯報(bào)關(guān)系直接上級經(jīng)理直接卜級/崗位目的負(fù)責(zé)編制公司年度審計(jì)計(jì)劃；負(fù)責(zé)實(shí)施財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等審計(jì)工作；負(fù)責(zé)編制完善審計(jì)管理制度。崗位職責(zé)序號職能領(lǐng)域主要職責(zé)1審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)編制完

6、善相關(guān)審計(jì)管理制度以及工作流程。負(fù)責(zé)編制公司年度審計(jì)計(jì)劃。負(fù)責(zé)編制審計(jì)項(xiàng)目工作方案及審計(jì)工作底稿。負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、管理審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)編制審計(jì)決定及審計(jì)報(bào)告。參與對公司所屬單位業(yè)績考核的審計(jì)監(jiān)督工作。督促被審計(jì)單位的審計(jì)整改工作。負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目資料的整理歸檔工作。2其他完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。關(guān)鍵績效指標(biāo)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃完成的及時(shí)性，審計(jì)目的實(shí)現(xiàn)程度。任職資格學(xué)歷及專業(yè)大學(xué)本科及以上，審計(jì)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)。資格認(rèn)證審計(jì)師、會(huì)計(jì)師或經(jīng)濟(jì)類中級專業(yè)技術(shù)資格及以上。工作經(jīng)驗(yàn)5年及以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)要求熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)掌握公司的各類規(guī)則制度及相關(guān)管理運(yùn)作模式熟

7、悉審計(jì)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)類等專業(yè)知識(shí)技能素質(zhì)要求熟悉掌握常用辦公操作系統(tǒng)和審計(jì)、財(cái)務(wù)軟件具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、組織、管理能力具有較強(qiáng)的綜合分析能力特殊工作環(huán)境/簽字確認(rèn)任職者日期直接上級日期聲明：本說明書可作為勞動(dòng)合同的一部分，旨在說明崗位目前的職責(zé)及對任職者的要求。公司保留變更崗位工作內(nèi)容或要求在職人員履行其他職責(zé)的權(quán)利。3、工程審計(jì)基本信息崗位名稱工程造價(jià)審計(jì)所在部門崗位序列職能管理崗位編碼匯報(bào)關(guān)系直接上級經(jīng)理直接卜級/崗位目的負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目審計(jì)和監(jiān)督，制定和完善相關(guān)審計(jì)制度。崗位職責(zé)序號職能領(lǐng)域主要職責(zé)1工程審計(jì)負(fù)責(zé)編制完善相關(guān)工程審計(jì)管理制度以及工作流程。負(fù)責(zé)基建工程和重大技術(shù)改造項(xiàng)目（可

8、研論證、初步設(shè)計(jì)、開工手續(xù)及施工圖預(yù)算、竣工結(jié)算審查、招標(biāo)、合同、竣工驗(yàn)收等）審計(jì)監(jiān)督。負(fù)責(zé)井巷維簡資金、安全基金、大修資金等專項(xiàng)資金所形成的項(xiàng)目（可研論證、初步設(shè)計(jì)、開工手續(xù)及施工圖預(yù)算、竣工結(jié)算審查、招標(biāo)、合同、竣工驗(yàn)收等）審計(jì)監(jiān)督。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)。負(fù)責(zé)建立健全公司各種工程項(xiàng)目結(jié)算臺(tái)帳。負(fù)責(zé)工程審計(jì)資料的整理、歸檔工作。2其他完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作關(guān)鍵績效指標(biāo)審核的準(zhǔn)確性任職資格學(xué)歷及專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷，工程造價(jià)等相關(guān)專業(yè)資格認(rèn)證造價(jià)工程師及以上執(zhí)業(yè)技術(shù)資格工作經(jīng)驗(yàn)5年及以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)要求熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)掌握公司的各類規(guī)則制度及相關(guān)管理運(yùn)作模式熟悉掌握工程造價(jià)等專業(yè)

9、知識(shí)技能素質(zhì)要求熟悉掌握常用辦公操作系統(tǒng)和造價(jià)軟件具有獨(dú)立處理業(yè)務(wù)及良好的溝通能力特殊工作環(huán)境/簽字確認(rèn)任職者日期直接上級日期聲明：本說明書可作為勞動(dòng)合同的一部分，旨在說明崗位目前的職責(zé)及對任職者的要求。公司保留變更崗位工作內(nèi)容或要求在職人員履行其他職責(zé)的權(quán)利。4、設(shè)計(jì)階段造價(jià)管理基本信息崗位名稱設(shè)計(jì)階段造價(jià)管理所在部門崗位序列職能管理崗位編碼匯報(bào)關(guān)系直接上級經(jīng)理直接卜級/崗位目的負(fù)責(zé)公司可行性研究投資估算、初步設(shè)計(jì)概算、招標(biāo)階段最高投標(biāo)限價(jià)委托編制及審核，編制和完善相關(guān)造價(jià)管理制度及資料管理工作。崗位職責(zé)序號職能領(lǐng)域主要職責(zé)1設(shè)計(jì)階段造價(jià)管理負(fù)責(zé)編制和完善公司工程造價(jià)管理制度以及工作流程。負(fù)

10、責(zé)貫徹執(zhí)行國家、地方及集團(tuán)公司有關(guān)建設(shè)工程造價(jià)管理的制度及規(guī)定。負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目計(jì)價(jià)依據(jù)管理。負(fù)責(zé)須經(jīng)公司審批項(xiàng)目的估算、概算的審查。負(fù)責(zé)由公司招標(biāo)的工程量清單及投標(biāo)最高限價(jià)的委托編制及審核。參與建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)及工程項(xiàng)目驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)公司工程造價(jià)人員信息庫的建立和更新，造價(jià)專業(yè)人員資質(zhì)管理、培訓(xùn)。2其他完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作關(guān)鍵績效指標(biāo)審核的準(zhǔn)確性任職資格學(xué)歷及專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷，工程造價(jià)等相關(guān)專業(yè)資格認(rèn)證造價(jià)工程師及以上執(zhí)業(yè)技術(shù)資格工作經(jīng)驗(yàn)5年及以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)要求熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)掌握公司的各類規(guī)章制度及相關(guān)管理運(yùn)作模式熟悉掌握工程造價(jià)等專業(yè)知識(shí)技能素質(zhì)要求熟悉掌握常用辦公操作

11、系統(tǒng)和造價(jià)軟件具有獨(dú)立處理業(yè)務(wù)及良好的溝通能力特殊工作環(huán)境/簽字確認(rèn)任職者日期直接上級日期聲明：本說明書可作為勞動(dòng)合同的一部分，旨在說明崗位目前的職責(zé)及對任職者的要求。公司保留變更崗位工作內(nèi)容或要求在職人員履行其他職責(zé)的權(quán)利。5、實(shí)施階段造價(jià)管理基本信息崗位名稱實(shí)施階段造價(jià)管理所在部門崗位序列職能管理崗位編碼匯報(bào)關(guān)系直接上級經(jīng)理直接卜級/崗位目的負(fù)責(zé)公司建設(shè)項(xiàng)目、生產(chǎn)成本工程的合同簽訂、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的工程造價(jià)、資料審核，結(jié)算臺(tái)賬、簽證臺(tái)賬的管理，編制和完善相關(guān)造價(jià)管理制度及資料管理工作。崗位職責(zé)序號職能領(lǐng)域主要職責(zé)1實(shí)施階段造價(jià)管理負(fù)責(zé)編制和完善公司工程造價(jià)管理制度以及工作流程。負(fù)責(zé)對司屬單位工程造價(jià)管理臺(tái)賬、現(xiàn)場簽證臺(tái)賬、月度結(jié)算臺(tái)賬監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)公司審批的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的工程造價(jià)審核工作。負(fù)責(zé)公司材料信息價(jià)格、工程造價(jià)信息管理工作，審查竣工項(xiàng)目造價(jià)指標(biāo)，并報(bào)送集團(tuán)公司工程造價(jià)管理中心。向造價(jià)主管部門報(bào)批補(bǔ)充定額、相關(guān)定額質(zhì)詢等文件，并負(fù)責(zé)落實(shí)審批結(jié)果；負(fù)責(zé)公司組織的工程招標(biāo)文件及施工合同中有關(guān)工程造價(jià)條款的審核。負(fù)責(zé)公司造價(jià)管理工作的組織協(xié)調(diào)和對司屬單位造價(jià)管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。參與建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)及工程項(xiàng)目驗(yàn)收工作。2其他完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作關(guān)鍵績效指標(biāo)審核的準(zhǔn)確性任職資格學(xué)歷及專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷，工程造價(jià)等相關(guān)專業(yè)資格認(rèn)證造價(jià)工程師及以上執(zhí)業(yè)技術(shù)資格工作經(jīng)驗(yàn)