外協(xié)管理規(guī)范

1、1 .目的：為完善及規(guī)范外協(xié)發(fā)料過程中的流程操作及數(shù)據(jù)與品質(zhì)管理。2 .適用范圍：本辦法適用于寶發(fā)公司各事業(yè)部外發(fā)訂單或工序從發(fā)料到回貨的全過程管理。3 .定義：3.1 外協(xié)發(fā)料管理是指本廠發(fā)外生產(chǎn)或加工所需物料的發(fā)放及回收過程的管理；外協(xié)包括單工序外協(xié)和整單外協(xié)，物料包括裁片、半成品、生產(chǎn)配套物料或工具。4 .職責(zé)：4.1 廠長負(fù)責(zé)對外協(xié)作業(yè)操作進(jìn)行確定與審批；4.2 計(jì)劃部負(fù)責(zé)提供外協(xié)信息及對發(fā)外與回收的數(shù)據(jù)進(jìn)行歸口管理與監(jiān)督;4.3 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對發(fā)外與回收的數(shù)據(jù)進(jìn)行管理與跟進(jìn)；4.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供用量結(jié)算表；4.5 倉庫負(fù)責(zé)外協(xié)物料發(fā)放與回收的數(shù)據(jù)和品質(zhì)管理；4.6 收發(fā)負(fù)責(zé)外協(xié)單工序

2、的發(fā)放與回收數(shù)據(jù)管理；4.7 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對外協(xié)單工序及回收成品的質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督；4.8 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對外協(xié)數(shù)據(jù)實(shí)施監(jiān)督。5 .工作程序：5.1 外協(xié)需求5.1.1 外協(xié)申請核批當(dāng)計(jì)劃部對生產(chǎn)進(jìn)行評估出現(xiàn)產(chǎn)能不足時(shí)提出外協(xié)申請報(bào)廠長審核，確定需外發(fā)生產(chǎn)的訂單并安排相關(guān)外發(fā)事宜（外協(xié)廠確定、議價(jià)、交貨期確定、簽訂合同等）。5.1.2 相關(guān)小樣操作廠長確定外協(xié)操作的同時(shí)即安排批小樣。精品文檔5.1.2.2BP,繡花等小樣：數(shù)量按實(shí)際需求安排。批核工作須于作日的打樣時(shí)間）。1.2 外協(xié)發(fā)料管理1.2.1所有外協(xié)需求均需有對應(yīng)工廠廠長確認(rèn)方為有效，倉庫或收發(fā)收到經(jīng)審批的外發(fā)物料需求信息后進(jìn)行備料操作。1.2

3、.1.1廠長對外協(xié)需求的確定：當(dāng)產(chǎn)能不足，計(jì)劃員以書面表單形式提供產(chǎn)能評估分析報(bào)告，廠長針對不足問題進(jìn)行外協(xié)安排及確定。計(jì)劃部對廠長確定的外協(xié)信息整理成外協(xié)計(jì)劃安排明細(xì)表 并交廠長簽名后進(jìn)行掃描以郵件形式發(fā)送至倉庫及相關(guān)的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行后續(xù)操作， 原件由計(jì)劃部存檔。1.2.2計(jì)劃部確定技術(shù)部提供用量結(jié)算單的時(shí)間后需提前一天以上通知倉庫備料，并提出具體的要求完成時(shí)間，相關(guān)備料人員需按期完成，如出現(xiàn)時(shí)間沖突需及時(shí)提出并進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。1.2.3物料外發(fā)交接方式以合同約定要求操作，如出現(xiàn)異常（如合同約定由外發(fā)廠來我司領(lǐng)料但因?qū)Ψ皆蛐韪挠晌宜舅土希?，產(chǎn)生的相應(yīng)費(fèi)用則同時(shí)發(fā)生變更（即：原為對方領(lǐng)料改由我司

4、送料所產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用需由對方承擔(dān)）。1.2.4外發(fā)物料必須嚴(yán)格按訂單的實(shí)際需求與正常損耗數(shù)進(jìn)行發(fā)料，原則上不允許多發(fā)或少發(fā)。1.2.5如因特殊情況多發(fā)或減裁造成的余料外協(xié)廠在生產(chǎn)完后須如數(shù)退回， 否則將按財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)金額的扣款，款項(xiàng)在加工貨款中扣除。1.3 外協(xié)數(shù)據(jù)管理1.3.1物料數(shù)據(jù)需當(dāng)場確認(rèn)，無誤后雙方經(jīng)手責(zé)任人進(jìn)行簽名確認(rèn)并將單據(jù)提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行備案；無法進(jìn)行當(dāng)場確認(rèn)的（如：由我司送料，則送貨司機(jī)進(jìn)行大數(shù)點(diǎn)收，交外發(fā)廠時(shí)由外協(xié)廠相關(guān)負(fù)責(zé)人簽收大數(shù)），收到物料后2 天內(nèi)須確認(rèn)具體明細(xì)數(shù)，逾期不再受理數(shù)據(jù)差異申報(bào)及處理，以倉庫發(fā)料數(shù)為準(zhǔn)。1.3.2外協(xié)廠點(diǎn)收物料出現(xiàn)短數(shù)時(shí)須及時(shí)以書面形式

5、通知倉庫或相應(yīng)的收發(fā)員確認(rèn)，倉庫或收發(fā)員收到短數(shù)反饋信息后需立即進(jìn)行原因核查工作，情況嚴(yán)重者需派人到外發(fā)廠進(jìn)行現(xiàn)場核查。1.3.3外協(xié)生產(chǎn)完成后計(jì)劃部需將發(fā)料數(shù)據(jù)與實(shí)際完成交貨需求物料數(shù)據(jù)進(jìn)行核對， 如出現(xiàn)數(shù)據(jù)不吻合時(shí)要進(jìn)行相應(yīng)操作。1.3.3.1因我司物料原因造成訂單短數(shù)：其余配套物料須全部退回，未退回物料按財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)扣款，款項(xiàng)從加工貨款中扣除。1.3.3.2因外協(xié)廠操作不當(dāng)且無法重新補(bǔ)料而造成訂單短數(shù)：其余配套物料須全部退回，未退回物料按財(cái)務(wù)規(guī)定操作，款項(xiàng)從加工貨款中扣除；另外對因短數(shù)給我司造成的經(jīng)濟(jì)損失也須由加工廠承擔(dān)，具體處罰操作以財(cái)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。1.3.4倉庫發(fā)料數(shù)與加工廠簽收數(shù)

6、據(jù)均需提供給計(jì)劃部進(jìn)行數(shù)據(jù)歸口管理， 加工廠結(jié)算款項(xiàng)時(shí)也須計(jì)劃部進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)，避免出現(xiàn)遺漏扣款的情況。1.4 外協(xié)品質(zhì)控制精品文檔3 個(gè)工作日內(nèi)完成（含 2 個(gè)工操作，于 2 個(gè)工作日內(nèi)完成洗水工藝，工藝超復(fù)雜款 3 日內(nèi)須完成，7 個(gè)工作日內(nèi)須完成洗水效果批核（含洗水時(shí)間，批核以客戶批復(fù)確認(rèn)為準(zhǔn)）。計(jì)劃部采購、業(yè)務(wù)部（采購/跟單）外協(xié)廠發(fā)放發(fā)料通知單倉庫文員打印備料資料1.4.1外協(xié)廠生產(chǎn)過程中我司需安排相應(yīng)的 QC 人員跟廠進(jìn)行品質(zhì)監(jiān)控，以確保生產(chǎn)品質(zhì)符合我司要求。1.4.2外協(xié)廠生產(chǎn)完成并經(jīng)我司品質(zhì)人員確認(rèn)合格后提交給我司相應(yīng)部門及人員進(jìn)行下道工序操作。1.4.2.1外協(xié)生產(chǎn)資料提供：業(yè)

7、務(wù)部完成打樣、批樣、議價(jià)及簽訂合同后將外協(xié)廠信息、批樣確認(rèn)板等相關(guān)資料交計(jì)劃部，計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)排期至少提前一天以上交裁床或車間組長，以便及時(shí)安排外協(xié)。1.5 .外協(xié)回貨管理1.5.1所有外發(fā)加工訂單均需按照合同約定交貨期按質(zhì)按量回貨?；刎浀陌b需嚴(yán)格按照我司要求操作：分色、分碼十件/扎，并提供清晰準(zhǔn)確的送貨單?；刎涁浧芬３智鍧?。1.5.2外發(fā)單工序加工（BP.繡花等）完成生產(chǎn)并確認(rèn)品質(zhì)后，合格品流往下道工序進(jìn)行繼續(xù)生產(chǎn)，不合格品退回返工，須于 5 日內(nèi)全部返回（由后查根據(jù)返工數(shù)量與返工問題進(jìn)行 1-5 天的時(shí)間確定）。1.5.3外發(fā)訂單成品生產(chǎn)完成后交后整部檢驗(yàn)，合格品進(jìn)入下道工序繼續(xù)操作，

8、不合格品退回返工，并須按照要求時(shí)間返回。1.6 .外協(xié)補(bǔ)料管理1.6.1外協(xié)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)因損耗超量造成原計(jì)劃物料數(shù)不足需進(jìn)行補(bǔ)料生產(chǎn)時(shí)， 補(bǔ)料需求必須提交到計(jì)劃部進(jìn)行復(fù)核及確認(rèn)。1.6.2如因我司物料品質(zhì)問題造成損耗量加大，導(dǎo)致原發(fā)料數(shù)不足，外協(xié)廠需提供相應(yīng)的實(shí)物證明（如疵布等）及資料，計(jì)劃部核實(shí)情況屬實(shí)后可予以安排補(bǔ)料，外協(xié)廠不需承擔(dān)費(fèi)用。補(bǔ)料操作流程按公司要求流程操作（具體流程圖附后）。如因加工廠無法提交相應(yīng)供核實(shí)的資料，補(bǔ)料造成的相應(yīng)費(fèi)用由外協(xié)廠承擔(dān)。1.6.3如因加工廠在生產(chǎn)過程中的不良操作造成物料損耗量增大， 導(dǎo)致原發(fā)料數(shù)不足， 由加工廠提交補(bǔ)料申請到計(jì)劃部安排補(bǔ)料，相應(yīng)的物料費(fèi)用由加工廠承擔(dān)，費(fèi)用按財(cái)務(wù)規(guī)定在加工貨款中扣除。1.7 外協(xié)次品管理1.7.1外協(xié)生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生的次品均需退回我司，外協(xié)廠不允許保留我司次品1.7.2外協(xié)的次品接受范圍按財(cái)務(wù)規(guī)定及技術(shù)部確認(rèn)的要求操作。1.7.3外協(xié)超接受范圍次品數(shù)的扣款操作以財(cái)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。6 6 . .流程圖:6.1 外發(fā)物料出庫流程圖:外協(xié)物料出庫流程6.2外協(xié)生產(chǎn)補(bǔ)料流程圖:外協(xié)生產(chǎn)補(bǔ)料流程確認(rèn)、簽收4正本單據(jù)留底ERP系統(tǒng)出庫7 7 . .相關(guān)表單：7.1 外協(xié)計(jì)劃安排表外協(xié)廠PMC部（采購/計(jì)劃員）財(cái)務(wù)部提供簽名補(bǔ)料單及相關(guān)補(bǔ)料資料如疵布等備料、發(fā)料按責(zé)任歸屬、