測繪成果結果質(zhì)量管理方案辦法

1、測繪院成果質(zhì)量管理辦法第一章總則第一條為了貫徹我院質(zhì)量方針，提高我院項目生產(chǎn)質(zhì)量管理水平，加強項目成果質(zhì)量監(jiān)督管理，確保實現(xiàn)成果質(zhì)量目標，依據(jù)測繪生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)定、測繪質(zhì)量監(jiān)督管理辦法、院質(zhì)量體系文件及國家有關法規(guī)和行業(yè)標準，特制定本管理辦法。第二條本辦法所稱項目成果，其專業(yè)范圍包括：攝影測量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程、工程測量、不動產(chǎn)測繪，測繪航空攝影、地圖編制、大地測量，土地規(guī)劃與設計，地質(zhì)災害防治工程勘查設計施工等。第三條成果質(zhì)量管理是指從承接任務、組織準備、技術設計、技術培訓、生產(chǎn)作業(yè)、檢查驗收直至交付使用全過程實施的質(zhì)量管理。第四條成果質(zhì)量管理貫徹“質(zhì)量第一、注重實效”的方針，以保證質(zhì)

2、量為中心，滿足需求為目標，防檢結合為手段，全員參與為基礎，使我院走質(zhì)量效益型的發(fā)展道路。第五條院質(zhì)量管理委員會負責全院項目生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督管理。質(zhì)量管理委員會下設辦公室，負責日常質(zhì)量管理工作；辦公室設在技術質(zhì)量管理科。第二章質(zhì)量管理職責與分工第六條項目成果質(zhì)量管理實行院與生產(chǎn)單位的分級負責制。第七條崗位職責：（一）院長是質(zhì)量管理體系的最高管理者，確定本院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立院質(zhì)量體系并保證其有效運行；對提供的項目成果承擔質(zhì)量責任。（二）總工程師負責制定保障成果質(zhì)量的實施辦法、規(guī)定、細則等文件，處理生產(chǎn)過程中的重大技術問題和質(zhì)量爭議；項目技術設計（或實施方案）、技術總結（或技術報告）的審批；審

3、定項目成果的交付驗收。總工程師對成果質(zhì)量監(jiān)管負主要責任。（三）技術質(zhì)量管理科負責質(zhì)量管理的日常工作。編制年度質(zhì)量計劃，貫徹技術標準及質(zhì)量文件；負責項目技術設計（或實施方案）、技術總結（或技術報告）的審查和項目成果的最終檢查；對作業(yè)過程進行現(xiàn)場監(jiān)督和抽查，并對所檢查驗收成果的整改情況進行復查；處理質(zhì)量問題。（四）各生產(chǎn)單位負責組建項目部，任命項目經(jīng)理，安排人員及設備，開工前與甲方溝通，實施項目成果的過程檢查及后續(xù)服務。生產(chǎn)單位負責人為成果質(zhì)量第一責任人，各生產(chǎn)單位副職負責本單位技術質(zhì)量工作，負責本單位項目實施中的技術指導和過程檢查。各生產(chǎn)單位可設立項目質(zhì)檢員（可兼職）。（五）項目經(jīng)理在本單位技術

4、質(zhì)量負責人指導下組織編寫項目技術設計（或實施方案）及技術總結（或技術報告），負責實施項目部技術人員培訓、與甲方單位協(xié)調(diào)、組織生產(chǎn)，實施項目日常檢查，確保項目成果質(zhì)量。項目經(jīng)理為成果質(zhì)量主要責任人。（六）作業(yè)人員必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，按照技術設計進行作業(yè)，保證本崗位的工作質(zhì)量。作業(yè)人員對其產(chǎn)品的質(zhì)量終身負責。（七）各級質(zhì)量檢查人員有權予以質(zhì)量否決，有權越級反映質(zhì)量問題，并對其所檢查的產(chǎn)品質(zhì)量負責。第八條項目管理及質(zhì)量管理嚴格按照院程序文件各專業(yè)項目管理流程圖及項目質(zhì)量管理流程圖執(zhí)行。第三章生產(chǎn)組織準備的質(zhì)量管理第九條院及所屬各生產(chǎn)單位在承接有關專業(yè)任務時，必須由生產(chǎn)經(jīng)營管理科組織實施合同評審（或

5、計劃任務評審），保證具有滿足任務要求的實施能力，填寫合同審核單，并將合同審核結果作為技術設計的一項重要依據(jù)。用戶有特定需求的，必須在項目合同中約定，并按約定標準執(zhí)行。第十條技術設計：所有項目必須堅持先設計后生產(chǎn)，不允許邊設計邊生產(chǎn)，禁止沒有設計進行生產(chǎn)。項目經(jīng)理須按測繪技術設計規(guī)定等國家現(xiàn)行有關規(guī)范、行業(yè)標準、合同書和甲方的合理要求，在充分收集、整理已有基礎資料和野外踏勘的基礎上編寫技術設計。技術設計必須做到內(nèi)容完整詳細，技術路線科學準確，技術方法先進合理，操作步驟詳實可靠，能夠指導現(xiàn)場作業(yè)。技術設計須經(jīng)作業(yè)單位技術質(zhì)量管理人員初審并修改無誤后，向技術質(zhì)量管理科提交送審稿件進行審查，技術科在收

6、到送審稿件2-3個工作日內(nèi)完成審查，作業(yè)單位對審查提由的問題認真修改后，交總工程師審核，總工程師在1-2個工作日內(nèi)完成審核，作業(yè)單位對審核提由的問題認真修改后，提交甲方批準后實施。第十一條項目實施前，應組織有關作業(yè)人員進行技術培訓，學習技術設計書及有關的技術標準、操作規(guī)程。第十二條項目實施前，必須對需用的儀器、設備、工具進行檢驗和校正；在生產(chǎn)中應用的計算機軟件及需用的各種物資，應能保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，不合格的不準投入使用。第四章項目實施過程的質(zhì)量管理第十三條按照GB/T24356-2009測繪成果質(zhì)量檢查與驗收規(guī)定，項目成果質(zhì)量實行二級檢查、一級驗收方式進行。在作業(yè)員自查或互查及項目部檢查

7、的基礎上，作業(yè)單位組織實施成果質(zhì)量過程檢查，技術質(zhì)量管理科實施過程抽查和最終檢查。各級檢查均必須保留檢查記錄。第十四條作業(yè)單位必須制定完整可行的工序管理流程表，加強各工序管理特別是質(zhì)量管理的基礎工作，有效控制影響成果質(zhì)量的各種因素。項目在生產(chǎn)的不同階段均應進行相應的檢查，及時糾正錯誤，并保留階段檢查記錄。生產(chǎn)作業(yè)中的工序產(chǎn)品必須達到規(guī)定的質(zhì)量要求，經(jīng)作業(yè)人員自查、互檢及項目部檢查，如實填寫質(zhì)量記錄，達到合格標準后，方可轉入下一工序。下一工序有權退回不符合質(zhì)量要求的上一工序產(chǎn)品，上一工序應及時進行修正、處理。退回及修正的過程，都必須如實填寫質(zhì)量記錄。因質(zhì)量問題造成下一工序損失，或因錯誤判斷造成上

8、一工序損失的，均應承擔相應的經(jīng)濟責任。第十五條項目生產(chǎn)單位組織實施成果過程檢查，過程檢查內(nèi)、外業(yè)均為100%全數(shù)檢查，覆蓋項目各生產(chǎn)關鍵工序，并形成相應過程檢查記錄，相關規(guī)范（規(guī)程）及項目設計書所要求填寫的記錄項必須齊全。對檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品，應及時進行跟蹤處理，作由質(zhì)量記錄，采取糾正措施。不合格品經(jīng)返工修正后，應重新進行質(zhì)量檢查。必要時技術質(zhì)量管理科可進行過程抽查。第十六條技術總結項目過程檢查合格后，由項目經(jīng)理編寫技術總結報告。技術總結須按測繪技術總結編寫規(guī)定等相關規(guī)范要求編寫,內(nèi)容須全面、詳實、準確、規(guī)范，須層次分明，突由重點，附圖、附件須齊全并相互對應一致，須如實反映項目的技術設計執(zhí)行情

9、況及工作成果，須符合邏輯，結論真實可靠，杜絕弄虛作假?？偨Y編寫完成后須認真進行自檢，由作業(yè)單位的技術負責人檢查，檢查無誤后提交技術質(zhì)量管理科審核，作業(yè)單位對審查提由的問題認真修改后，交總工程師審批。第十七條最終檢查項目完成后，作業(yè)單位編寫技術總結、進行資料整理，并檢查無誤后，可向技術質(zhì)量管理科提由最終檢查申請。作業(yè)單位必須向技術質(zhì)量管理科提供完整、真實、準確、規(guī)范的項目成果資料。有下列情況之一的不予最終檢查：1 .工作量未全面完成的；2 .項目資料不全、資料未整理的；3 .無技術設計、技術總結(報告)的，無自檢記錄和作業(yè)單位檢查記錄的；4 .院在過程抽查中發(fā)現(xiàn)的問題未糾正或糾正情況未經(jīng)技術質(zhì)量

10、管理科確認的。技術質(zhì)量管理科按測繪成果質(zhì)量檢查與驗收(GB/T24356-2009)要求和程序，完成成果檢查并評定質(zhì)量等級，編寫最終檢查報告。第十八條項目驗收與成果提交項目成果經(jīng)院最終檢查，對提由問題整改合格后，提交甲方驗收或由甲方委托具有資質(zhì)的成果質(zhì)量檢驗機構進行成果驗收。對驗收時檢查由的問題，進行徹底整改后，整理成果資料，交甲方使用同時向院資料室匯交一份成果資料。第十九條質(zhì)量檢查的依據(jù)是相應的國家標準、規(guī)范、圖式、技術設計書、技術規(guī)定等。任何人不得隨意放寬和更改相應的技術指標（任務合同書或技術設計中另有特殊規(guī)定的除外）。技術設計的更改等特殊情況處理必須經(jīng)過甲方批準。第五章成果使用過程的質(zhì)量

11、管理第二十條我院所交付的項目成果，必須保證是合格品。第二十一條主動征求用戶對成果質(zhì)量的意見，填寫顧客滿意度調(diào)查表，并為用戶提供后續(xù)咨詢服務。第二十二條及時、認真地處理用戶的質(zhì)量查詢和反饋意見。第六章質(zhì)量獎懲第二十三條對成果質(zhì)量優(yōu)良的項目和項目部，按照院技術成果獎勵辦法給予獎勵，并可申報參加測繪主管部門組織的評優(yōu)活動。第二十四條按項目扣取一定數(shù)量的質(zhì)量保證金，在項目質(zhì)量合格的情況下按季度返還，若由現(xiàn)質(zhì)量問題，則予以扣除。第二十五條技術質(zhì)量管理科根據(jù)全年過程監(jiān)督檢查和最終檢查及甲方驗收的結果，對各生產(chǎn)單位的項目成果質(zhì)量給予打分，100分為起評分，以所檢查的項目成果質(zhì)量給予加分或減分處理，各單位全年

12、質(zhì)量分與年終績效桂鉤。一個生產(chǎn)單位本年度所有檢查項目的加減分累加再加100,就是該單位全年的質(zhì)量分S,若年終綜合考核質(zhì)量占N分，則該單位年終綜合考核質(zhì)量分為n=S/100XNo第二十六條加分項1 .院級最終檢查或甲方驗收：對批成果合格、樣本質(zhì)量優(yōu)秀的項目加5分；對批成果合格、樣本質(zhì)量良好的項目加3分。2 .所有項目不重復加分。第二十七條減分項（一）院級最終檢查：1 .對整改后質(zhì)量合格的項目，根據(jù)需要整改的范圍、問題的大小，減1-2分。2 .對成果質(zhì)量不合格的項目，減10分。3 .作業(yè)單位不積極配合、對檢查發(fā)現(xiàn)的問題整改不積極主動、不徹底或同一問題反復由現(xiàn)兩次以上的，減5分。（二）院級監(jiān)督檢查：

13、檢查結果質(zhì)量不好、問題較多的項目，根據(jù)檢查的情況減1-3分。（三）甲方驗收：1 .項目成果驗收提由的質(zhì)量問題，由作業(yè)單位負責整改并承擔所產(chǎn)生的全部費用。由現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題減5-8分。2 .驗收時由現(xiàn)批不合格成果時，對作業(yè)單位減10分（四）上述質(zhì)量不合格的項目，由作業(yè)單位返工后重新申請最終檢查或驗收，返工費用由作業(yè)單位承擔。重新檢查或驗收仍然存在需要整改的問題，按本條（一）款1項減分。減分細則見附表一，年度成果質(zhì)量打分表見附表二。第二十八條生產(chǎn)單位全年成果質(zhì)量分低于100的，取消該單位及單位負責人、質(zhì)量負責人本年度評優(yōu)的資格。第二十九條生產(chǎn)單位必須接受院質(zhì)量管理委員會和上級技術監(jiān)督行政部門的質(zhì)量監(jiān)

14、督管理。拒絕接受監(jiān)督檢查的，其產(chǎn)品質(zhì)量按“批不合格”處理，情節(jié)嚴重的對直接責任人給予嚴肅處理。第三十條對不負責任，漏檢錯檢甚至弄虛作假、徇私舞弊的質(zhì)量管理、質(zhì)量檢查人員，分清責任，按測繪質(zhì)量監(jiān)督管理辦法處罰。第三十一條因項目技術設計偏差和錯誤造成成果重大缺陷或項目返工時，對相關責任人處罰，具體處罰由質(zhì)量管理委員會提由，報院長辦公會研究決定。第三十二條作業(yè)人員、管理人員和各級檢查人員必須加強質(zhì)量意識，對所生產(chǎn)的項目成果質(zhì)量終身負責，不論成果在檢查過程中或使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，管理、作業(yè)和質(zhì)檢人員均必須承擔相應責任。第三十三條對偽造成果的人員，按測繪質(zhì)量監(jiān)督管理辦法嚴肅處理。第三十四條對在生產(chǎn)過

15、程中，造成保密資料泄密事件的，按照相關保密規(guī)定處理。第三十五條對未經(jīng)技術質(zhì)量管理科檢查（或審核）、未向院資料室匯交成果資料的項目，按院生產(chǎn)經(jīng)營管理辦法執(zhí)行。第七章附則第三十六條本辦法未盡事宜，以院質(zhì)量管理體系文件和其它管理制度、管理辦法為準。沒有相應規(guī)定的，由院長辦公會研究決定。第三十七條本辦法自發(fā)布之日起實施，由院技術質(zhì)量管理科負責解釋；原測繪生產(chǎn)質(zhì)量管理辦法（【甘地測2013第07號】）廢止。附表一：減分細則減分條款減分項發(fā)生頻次減分值（一）1（二）（四）D類100.1C類10.2B類10.5（一）2（三）2不合格110（一）3配合不積極,整改不主動、不徹底,同一問題反復15（三）1整改范圍小于1/351/32/36大于2/37全面整改8說明：根據(jù)GB/T24356-2009測繪成果質(zhì)量檢查與驗收3.13規(guī)定,A類為極重要檢查項的錯漏，或檢查項的極嚴重錯漏；B類