YD-12V進(jìn)銷存退貨管控

1、業(yè)代專業(yè)培訓(xùn)系列進(jìn)銷存退貨管控YD-101-1附 件 一 ： 受 訂 作 業(yè) 流 程 圖簽 核業(yè) 代接 受 訂 單流 程 圖相 關(guān) 文 件 及 表 單承 辦 單 位帳 務(wù)帳 務(wù)庫 存 審 查營(yíng) 業(yè) 組 長(zhǎng)貨 款 滿 足 否貨 款 審 查補(bǔ) 貨 或 修改 定 單 排 貨 計(jì) 劃 表 依 核 決 權(quán) 限 營(yíng) 業(yè) 所 長(zhǎng) 排 貨 計(jì) 劃 表 滿 足 訂 貨 否特 批出 貨補(bǔ) 款 或 修 改 訂單 或 取 消 訂 單核 準(zhǔn) 排 貨 計(jì) 劃 表 排 貨 計(jì) 劃 表 依 出 貨 作 業(yè) 辦 法 N OY E SN OY E SO KN G業(yè) 代 / 客 戶帳 務(wù) 、 業(yè)代 、 客 戶98-9-18營(yíng)業(yè)人員

2、培訓(xùn)系列YD-101-2受訂單使用*格式*注意事項(xiàng)98-9-18營(yíng)業(yè)人員培訓(xùn)系列YD-101-3電話訂貨管理*使用表單：電話定貨記錄電話定貨記錄*電訂輪值人員下班前須收集電訂單呈交所主管*所主管須于第一時(shí)間優(yōu)先閱畢電訂記錄，并作必要性之處理或結(jié)果追蹤。*業(yè)代于回所后應(yīng)先行閱畢電訂單，并于對(duì)應(yīng)位置簽章確認(rèn)及作出處理。*電訂記錄須存檔30天。98-9-18營(yíng)業(yè)人員培訓(xùn)系列YD-101-4出貨*帳務(wù)在收到訂單后,審核庫存并確認(rèn)該業(yè)代當(dāng)日貨款無誤* 帳務(wù)將訂單輸入電腦并列印出貨單*帳務(wù)將出貨單蓋章簽字,交庫長(zhǎng)審核*庫長(zhǎng)簽字并根據(jù)實(shí)際情況排車*若遇缺貨、短貨應(yīng)及時(shí)通知業(yè)代*若變更出貨品種應(yīng)征得業(yè)代同意9

3、8-9-18營(yíng)業(yè)人員培訓(xùn)系列YD-101-5送貨*倉管根據(jù)出貨單監(jiān)裝、發(fā)貨*雇用車輛送貨至經(jīng)銷商*司機(jī)為營(yíng)業(yè)所送貨車隊(duì)之司機(jī),比另外雇用司機(jī)保險(xiǎn)系數(shù)高*若貨送到后收款有問題,則須將貨物全部拉回*當(dāng)日訂貨必須在當(dāng)日送貨完畢,無論是幾點(diǎn)接到訂單98-9-18營(yíng)業(yè)人員培訓(xùn)系列YD-101-6收款*貨物送至經(jīng)銷商后,客戶收貨并在出貨單上簽字確認(rèn)*業(yè)代收取現(xiàn)金,并用隨身攜帶之微型驗(yàn)鈔機(jī)檢驗(yàn)*業(yè)代填寫繳款單,經(jīng)庫長(zhǎng)簽字審核后,將款項(xiàng)及繳款單交出納確認(rèn)98-9-18營(yíng)業(yè)人員培訓(xùn)系列YD-101-7繳款單使用*格式*注意事項(xiàng)98-9-18營(yíng)業(yè)人員培訓(xùn)系列YD-101-8附 件 一 ： 退 換 貨 作 業(yè) 流

4、程 圖客 戶提 出 退 / 換 貨 需 求流 程 圖相 關(guān) 文 件 及 表 單承 辦 單 位依 核 決 權(quán) 限 業(yè) 代運(yùn) 回 貨 物 ， 整 理 分 類 退 換 貨 申 請(qǐng) 單 客 戶 出 貨 單 核 準(zhǔn)填 寫 退 換 貨 申 請(qǐng) 單 調(diào) 度 、 倉 管換 貨退 回 原 發(fā) 票 及退 稅 證 明換 貨依 發(fā) 票 作 業(yè) 辦 法 庫 存 帳 處 理帳 務(wù) 處 理 并 重新 開 立 發(fā) 票退 貨退 回 原 發(fā) 票 及退 稅 證 明帳 務(wù) 處 理客 戶倉 管財(cái) 會(huì) 部財(cái) 會(huì) 部依 出 貨 作 業(yè) 辦 法 98-9-18營(yíng)業(yè)人員培訓(xùn)系列YD-101-9退換貨：業(yè)代作業(yè)*客戶若有退/換貨需求，應(yīng)向業(yè)代提

5、出，其中退貨客戶必須返回原發(fā)票或持有稅務(wù)局退稅證明。*客戶提出退/換貨需求后，由業(yè)代填寫退換貨申請(qǐng)單，注明退/換貨品種、數(shù)量、原因及發(fā)票退回等情況。98-9-18營(yíng)業(yè)人員培訓(xùn)系列YD-101-10退換貨發(fā)票處理*客戶可退回發(fā)票，由財(cái)會(huì)部作廢發(fā)票，重新開立新發(fā)票。*客戶不能退回發(fā)票，若在當(dāng)月發(fā)生，可由財(cái)會(huì)部開負(fù)票沖紅，再開新票；若不在當(dāng)月發(fā)生，要求客戶提供退稅證明，再開立負(fù)票沖紅。 *客戶如進(jìn)行換貨作業(yè)，應(yīng)按同品項(xiàng)、同價(jià)格原則作業(yè)，若不同單價(jià)則須總金額相同。98-9-18營(yíng)業(yè)人員培訓(xùn)系列YD-101-11零數(shù)退換處理*帳務(wù)將退貨折合成金額輸入繳款之折讓欄目。*庫存帳暫不做調(diào)整（只作記錄），月末做

6、報(bào)廢處理。98-9-18營(yíng)業(yè)人員培訓(xùn)系列YD-101-12成品領(lǐng)用*成品領(lǐng)用時(shí)，申請(qǐng)單位先填寫成品領(lǐng)用單，依核決權(quán)限核準(zhǔn)。*成品領(lǐng)用單核準(zhǔn)后，由生管部或營(yíng)業(yè)所帳務(wù)列印出貨單，成品庫據(jù)依以出貨。*月底生管部及業(yè)所帳務(wù)將成品領(lǐng)用單及出貨單匯總返給財(cái)會(huì)部。98-9-18營(yíng)業(yè)人員培訓(xùn)系列YD-101-13銷售業(yè)績(jī)計(jì)算*公式*表單98-9-18營(yíng)業(yè)人員培訓(xùn)系列YD-101-14不良品結(jié)算作業(yè)準(zhǔn)則*各項(xiàng)費(fèi)用及其不良品須于次月第一次拜訪時(shí)結(jié)清。*結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用及不良品須檢附完整憑證。*各項(xiàng)結(jié)算費(fèi)用及不良品不得從貨款中抵扣。*各項(xiàng)費(fèi)用及不良品結(jié)算須完整填寫附件表格。*申報(bào)不良品銷毀須加附正面及側(cè)面清晰可見之照片（其中產(chǎn)品須整齊置放，并于正面張貼