質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化整改方案

1、公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查、存在問題整改方案（生產(chǎn)部）2019年7月23日、24日，公司對王家莊煤業(yè)進(jìn)行了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核，生產(chǎn)部共排查出問題34條，現(xiàn)將檢查問題的整改方案匯總?cè)缦拢阂?、綜掘一隊(duì)（1條問題）1、隱患：100205回風(fēng)順梢作業(yè)規(guī)程無復(fù)審意見。原因分析：100205回風(fēng)順梢作業(yè)規(guī)程于2019年6月21日審批,28日執(zhí)行。至今未進(jìn)行變更，按原規(guī)程執(zhí)行。故未填寫復(fù)審意見。整改措施：1）重新復(fù)審，并及時(shí)填寫復(fù)審意見。2）每次組織會(huì)審、復(fù)審都要有審批意見，技術(shù)員負(fù)責(zé)完善規(guī)程會(huì)審，復(fù)審，貫徹，考試，不準(zhǔn)再出現(xiàn)此類問題。整改時(shí)間：2天整改責(zé)任人：尉少帥二、綜掘二隊(duì)（4條問題）1、隱患：第11條：6#

2、60205運(yùn)輸順梢材料繞道局部積水多。原因分析：由于60205運(yùn)輸順梢材料繞道下穿6#二采區(qū)運(yùn)輸上山后以2°的腰線起坡進(jìn)入60205運(yùn)輸順梢，因此在60205運(yùn)輸順梢材料繞道局部形成最低點(diǎn)，工作面生產(chǎn)用水及下穿6#二采區(qū)運(yùn)輸上山段巖層滲水局部聚集，而此處風(fēng)泵葉片損壞未及時(shí)更換，造成局部積水多。整改措施：立即更換風(fēng)泵，并每班安排專人及時(shí)排水。整改責(zé)任人：李月琴整改時(shí)間：2天2、隱患：第12條：60205回風(fēng)順梢迎頭缺排水泵。原因分析：60205回風(fēng)順梢掘進(jìn)工作面排水管上接的風(fēng)泵損壞，但未及時(shí)修復(fù)，造成工作面迎頭缺排水泵。整改措施：將工作面損壞的風(fēng)泵及時(shí)出口，領(lǐng)取并更換新泵。整改責(zé)任人：

3、李月琴整改時(shí)間：2天。3、隱患：第18條：60205回風(fēng)順梢采掘隊(duì)組未掛安全確認(rèn)牌。原因分析：因工作面安全確認(rèn)牌在廣告公司未及時(shí)制作，造成工作面未及時(shí)掛安全確認(rèn)牌。整改措施：及時(shí)在廣告公司取回牌板并及時(shí)按要求懸掛安全確認(rèn)牌。整改責(zé)任人：李月琴整改時(shí)間：2天。4、隱患：第72條：班組檢查驗(yàn)收記錄不全（60205回風(fēng)順梢）。原因分析：由于60205回風(fēng)順梢掘進(jìn)工作面班組檢查驗(yàn)收記錄每天填寫完后，未及時(shí)整理歸檔，造成班組檢查驗(yàn)收記錄不全。整改措施：及時(shí)整理并補(bǔ)全班組檢查驗(yàn)收記錄表。整改責(zé)任人：李月琴整改時(shí)間：2天。三、開拓一隊(duì)（10條問題）1、隱患：10#三采區(qū)皮帶中段三節(jié)滾運(yùn)轉(zhuǎn)不靈活（序號22、7

4、4）原因分析：由于1003采區(qū)更換掘進(jìn)工作面，工作重點(diǎn)調(diào)整在回風(fēng)下山，運(yùn)輸下山皮帶檢修不到位，導(dǎo)致三節(jié)滾運(yùn)轉(zhuǎn)不靈活。整改措施：安排檢修班于7月25日早班，維修、更換三節(jié)滾，并全面檢修運(yùn)輸下山皮帶。整改時(shí)間：1天。整改責(zé)任人：檢修班帶班長曹軍營2、隱患：關(guān)于巷道有淤泥、積水、浮煤隱患，共計(jì)3條：1）、10#三采區(qū)軌道聯(lián)絡(luò)巷浮煤堆積未清理（序號19、75）。2）、10#三采區(qū)運(yùn)輸巷迎頭有淤泥積水（序號20、76）。3）、10#三采區(qū)運(yùn)輸下山巷道淤泥積水多應(yīng)及時(shí)清理（序號28）原因分析：由于運(yùn)輸下山水溝為臨時(shí)水溝，且清理不及時(shí)，導(dǎo)致淤泥積水嚴(yán)重。整改措施：每班安排責(zé)任人清理皮帶底部落煤，及水溝淤泥，

5、保證淤泥積水有效排至臨時(shí)水倉。整改期限：3天整改責(zé)任人：帶班長曹軍營、高利平、劉二軍、高玉海。3、隱患：關(guān)于軌道下山軌道運(yùn)輸安全方面，共計(jì)2條：1、10#三采區(qū)軌道下山一坡三擋不全缺擋車欄（序號25）。2、10#三采區(qū)軌道下山“行車不行人行人不行車”語音報(bào)警裝置未安裝（序號26）。原因分析：由于三采區(qū)軌道下山鋪軌不屬于我隊(duì)任務(wù)，職責(zé)不清，導(dǎo)致存在此類問題。整改措施：已計(jì)劃加工“一坡三擋及檔車欄”，出庫語音報(bào)警裝置，安排檢修班安設(shè)。整改期限：10天。整改責(zé)任人：檢修班帶班長曹軍營4、隱患：關(guān)于頂板安全方面，共計(jì)1條：1、10#三采區(qū)運(yùn)輸大巷5#頂板離層儀深讀數(shù)2淺讀數(shù)1,牌板上顯示總離層3填寫錯(cuò)

6、誤（序號23）。原因分析：由于技術(shù)員對頂板離層讀數(shù)理解有誤，導(dǎo)致排版填寫錯(cuò)誤。整改措施：已組織技術(shù)員重新學(xué)習(xí)礦壓觀測分析、預(yù)報(bào)制度，并重新先寫頂板離層儀牌板。整改期限：1天。整改責(zé)任人：技術(shù)主管段學(xué)峰5、隱患：關(guān)于巷道成型質(zhì)量方面，共計(jì)1條：1、10#三采區(qū)運(yùn)輸下山幫錨不貼幫較多，巷道成型差（序號27）原因分析：由于綜掘機(jī)司機(jī)操作失誤，導(dǎo)致巷道超挖，造成幫錨不貼幫，空幫等質(zhì)量問題。整改措施：補(bǔ)打耕錨，網(wǎng)片、錨桿緊貼煤壁，重新掛網(wǎng)，緊固松動(dòng)的幫錨，保證支護(hù)有效，巷道成型符合要求。生產(chǎn)班將頂錨及豁錨落實(shí)到具體人員，加強(qiáng)現(xiàn)場管理。整改期限：2天。整改責(zé)任人：帶班長高利平、劉二軍、高玉海6、隱患：10

7、#三采區(qū)回風(fēng)巷貫通口原煤堆積（序號21）。原因分析：由于巷道為回風(fēng)下山底板與行人聯(lián)絡(luò)巷頂板貫通，造成原煤落至聯(lián)絡(luò)巷，預(yù)計(jì)煤量為26n$o整改措施：安排檢修班人工手推車出煤。整改期限：10天。整改責(zé)任人：檢修班帶班長曹軍營7、隱患：10#三采區(qū)工作面防火器材檢查牌板沒有檢查日期（序號47）。原因分析：只注重對滅火器材觀測，忽略排版填寫。整改措施：落實(shí)到技術(shù)員，按要求觀測并記錄在排版上。整改期限:1天。整改責(zé)任人：技術(shù)主管段學(xué)峰四、開拓二隊(duì)（2條）：1、隱患：6#三采區(qū)回風(fēng)下山掘進(jìn)工作面25.5米范圍內(nèi)未設(shè)置壓風(fēng)供水施救裝置。原因分析：工作面范圍內(nèi)壓風(fēng)管，壓水管沒有及時(shí)安裝短接，沒有連接10#高壓

8、膠管的風(fēng)水接口，導(dǎo)致不能安裝風(fēng)水自救箱。整改措施：隊(duì)組及時(shí)加工帶KJ10直通接頭的短接，按要求接通10#風(fēng)水高壓膠管，并嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)安裝壓風(fēng)供水施救裝置。責(zé)任人：樊成柱整改期限：2天2、隱患：6#三采區(qū)回風(fēng)下山除塵風(fēng)機(jī)安裝不完善未連接電源、負(fù)壓風(fēng)筒原因分析：從綜掘機(jī)電源給除塵風(fēng)機(jī)電源的引線未實(shí)施。整改措施：三天內(nèi)從綜掘機(jī)把線引出接好使用。責(zé)任人：樊成柱整改時(shí)間：7月24日至7月27日五、綜采二隊(duì)（6畸采隊(duì)、9條問題）1、隱患：60204回采工作面?zhèn)€別支架初撐力不足24Mpa原因分析：（1）60204工作面?zhèn)€別支架密封圈有損壞現(xiàn)象。整改措施：（1）60204工作面安排人員及時(shí)更換密封圈。（2）檢修

9、班長必須每班巡查檢查。整改時(shí)間：2天整改負(fù)責(zé)人：王三全（現(xiàn)場）2、隱患：60204工作面“三直一平”不達(dá)要求。原因分析：（1）60204工作面機(jī)尾有十幾架出現(xiàn)小變化帶，支架為維護(hù)頂板提前拉架整改措施:(1)60204工作面作業(yè)過程中各班班長必須保證動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)。(2)跟班副隊(duì)長必須嚴(yán)格巡回檢查。整改時(shí)間：2天整改負(fù)責(zé)人：渠保平3、隱患：60204回采工作面運(yùn)輸順梢端頭懸頂面積超過10n2。原因分析：(1)加強(qiáng)各班現(xiàn)場退錨。(2)下隅角巖石堅(jiān)硬造成當(dāng)班垮落不及時(shí)整改措施：(1) 60204工作面兩端頭必須及時(shí)退錨，端頭密集柱、對柱必須達(dá)到規(guī)定的壓力，發(fā)現(xiàn)不達(dá)標(biāo)時(shí)按照隊(duì)部制度進(jìn)行處理。(2) 6020

10、4工作面兩端頭懸頂面積超過規(guī)定時(shí)，采取強(qiáng)制放頂措施。整改時(shí)間：2天整改負(fù)責(zé)人：趙還榮4、隱患：60204超前支柱防倒鏈吊掛不規(guī)范。原因分析：60204工作面運(yùn)輸順梢防倒鏈沒有吊掛在鐵絲網(wǎng)上，按要求應(yīng)該吊掛在Ht岡帶上。整改措施：(1) 60204超前支護(hù)吊掛時(shí)必須掛在年岡帶上。(2) 60204超前支護(hù)安排跟班副隊(duì)長每班進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)一次按照“三違”處罰。整改時(shí)間：2天整改負(fù)責(zé)人：趙還榮5、隱患：60204運(yùn)輸順梢皮帶缺過橋；原因分析：60204運(yùn)輸順梢新安裝一處閥門，沒有及時(shí)加設(shè)過橋。整改措施：60204運(yùn)輸順梢安排檢修班及時(shí)加設(shè)一處過橋。整改時(shí)間：2天整改負(fù)責(zé)人：王三全6、隱患：66020

11、4運(yùn)輸順梢無極繩有一處鋼絲繩無地滾輪與別繩輪的底座出現(xiàn)很深的溝。原因分析：60204運(yùn)輸順梢此處正處于坡度與平巷之間，坡度在大約7度左右，無極繩在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中地滾輪與別繩輪吃力較大導(dǎo)致出現(xiàn)磨損嚴(yán)重。整改措施：(1) 60204運(yùn)輸順梢及時(shí)更換別繩輪。(2) 60204運(yùn)輸順梢無極繩加強(qiáng)各項(xiàng)檢查、維修。(3)對無極繩鋼絲與壓繩輪、別繩輪涂抹潤滑油。整改時(shí)間：3天整改負(fù)責(zé)人：王三全7、隱患：班組安全評估制度不完善；原因分析：每月審核時(shí)沒有認(rèn)真檢查，導(dǎo)致班組安全評估制度不全整改措施：(1)在以后每月審核時(shí)，必須有認(rèn)真檢查每一項(xiàng)資料。(2)查閱質(zhì)料，及時(shí)更新班組安全評估制度。整改時(shí)間：2天整改負(fù)責(zé)人：張

12、小強(qiáng)8、隱患：操作規(guī)程貫徹有代簽現(xiàn)象；原因分析：有個(gè)別不會(huì)寫自己名字的人員，所以造成代簽現(xiàn)象。整改措施：(1)簽字必須要本人簽，(或者委托貫徹人(代)簽字)(2)加強(qiáng)技術(shù)員檢查工作。整改時(shí)間：2天整改負(fù)責(zé)人：張小強(qiáng)9、隱患：交接班填寫不正常；原因分析：(1)填寫交接班記錄表時(shí)出現(xiàn)涂改、亂畫現(xiàn)象。整改措施：(1)各班班長在交接班時(shí)必須填寫認(rèn)真，發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)涂改、亂畫現(xiàn)象按照“三違”處理。(2)加強(qiáng)技術(shù)員對井下記錄檢查。整改時(shí)間：2天整改負(fù)責(zé)人：張小強(qiáng)六、運(yùn)料隊(duì)(3條)1、隱患：、10#井底車場衛(wèi)生差原因分析：由于煤泥從6#煤倉上口流到6#、10#車場，導(dǎo)致淤泥積水多，衛(wèi)生差。整改措施：加強(qiáng)責(zé)任區(qū)衛(wèi)生

13、的管理，每班安排專人清理衛(wèi)生，保證衛(wèi)生區(qū)域整潔干凈。責(zé)任人：喬貴生整改期限：3天2、隱患：10#二采區(qū)軌道上山浮煤大，尤其無極繩處原因分析：10#二采區(qū)每天割煤，導(dǎo)致浮煤大整改措施：加強(qiáng)責(zé)任區(qū)衛(wèi)生的管理，每班安排專人清理浮煤，保證衛(wèi)生區(qū)域整潔干凈。責(zé)任人：喬貴生整改期限：2天3、隱患：副井地面車場小絞車鋼絲繩壓扁變形。原因分析：近期下放支架等重型設(shè)備導(dǎo)致小絞車鋼絲繩變形嚴(yán)重。整改措施：及時(shí)更換鋼絲繩責(zé)任人：喬貴生整改期限：2天。七、調(diào)度科（5條問題）1、隱患：調(diào)度室各種圖紙（表）有的不是最新版本，更新不及時(shí)原因分析：檢查時(shí)缺的圖紙為井上下對照圖，因地測科未按規(guī)定及時(shí)提供圖紙整改措施：及時(shí)和地測

14、科聯(lián)系，要求提供井上下對照圖。并在下一步工作中我調(diào)度科要求提供圖紙部門固定時(shí)間向調(diào)度科提供煤礦安全規(guī)程規(guī)定的11種圖紙。未按規(guī)定及時(shí)提供的報(bào)安監(jiān)科，按三違“三違”條例處罰。整改時(shí)間：3天整改責(zé)任人：王兆亮2、隱患：領(lǐng)導(dǎo)指示記錄與調(diào)度通知在一塊，統(tǒng)計(jì)記錄未分開，較混亂。原因分析：調(diào)度科技術(shù)人員對標(biāo)準(zhǔn)化部分要求的理解和公司領(lǐng)導(dǎo)的理解不同。（調(diào)度科理解為接收到上級領(lǐng)導(dǎo)部門的指示指令后，調(diào)度第一時(shí)間通知到相關(guān)部門或人員，這個(gè)過程可以體現(xiàn)在一本記錄中）整改措施：按領(lǐng)導(dǎo)要求分開記錄，分開統(tǒng)計(jì)，重新制定領(lǐng)導(dǎo)指示記錄表，調(diào)度通知記錄表。并在下一步工作中積極和公司領(lǐng)導(dǎo)溝通，使我調(diào)度科工作更上一層樓。整改責(zé)任人：王兆亮整改時(shí)間：3天3、隱患：二季度調(diào)度培訓(xùn)資料還未匯總歸檔原因分析：第二季度調(diào)度業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)講義、方案已經(jīng)完成，也已進(jìn)行考試，考試成績還未匯總歸檔。整改措施：7月25日完成第二季度培訓(xùn)考試成績的匯總和歸檔。下一步將舉一反三，及時(shí)完成各項(xiàng)工作整改責(zé)任人：王兆亮整改時(shí)間：1天4、隱患：本月安全事故上報(bào)公司調(diào)度滯后，不及時(shí)。原因分析：因部分安全事故調(diào)度科先上報(bào)相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)，待礦領(lǐng)導(dǎo)權(quán)衡后，才上報(bào)公司調(diào)度，故此部分事故上報(bào)