以舊換新物資領(lǐng)用管理制度管理辦法

1、以舊換新物資領(lǐng)用管理制度福建金東礦業(yè)股份有限公司以舊換新物資領(lǐng)用管理制度為全面規(guī)范物資領(lǐng)用管理，保證生產(chǎn)物資“適時(shí)、適量”，確保實(shí)現(xiàn)降本增效，根據(jù)企業(yè)精細(xì)化管理要求，結(jié)合公司實(shí)際，特制訂本制度。一、 物資領(lǐng)用原則1、堅(jiān)持程序發(fā)生，堅(jiān)持以舊換新，堅(jiān)持領(lǐng)用與回交同步，堅(jiān)持采購(gòu)部統(tǒng)一扎口管理。2、堅(jiān)持誰審批誰監(jiān)督、誰申領(lǐng)誰退舊、誰發(fā)放誰負(fù)責(zé)。3、堅(jiān)持相互配合，相互監(jiān)督，相互問責(zé)，齊抓共管。二、物資領(lǐng)用程序 （一）領(lǐng)料申請(qǐng)1、倉(cāng)庫(kù)物資領(lǐng)用，一律憑領(lǐng)料申請(qǐng)單，不按要求填寫或沒有領(lǐng)料申請(qǐng)單的一律不予出庫(kù)。2、各部門指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)料申請(qǐng)單的填寫和物資申領(lǐng)，非指定人員不得申領(lǐng)、發(fā)放。3、領(lǐng)料申請(qǐng)單須如實(shí)填寫：

2、領(lǐng)料部門、日期、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量，其中：“用途”欄中應(yīng)具體寫明物資實(shí)際用途和流向，選廠配件類物資需注明具體使用的車間、工段及所維護(hù)的設(shè)備；“以舊換新”欄需嚴(yán)格對(duì)照以舊換新物資目錄）進(jìn)行填寫，“以舊換新物資”分為：可同步回收物資、提前申領(lǐng)后續(xù)交舊物資、新增或特殊情況沒有或不能交還物資、不具備搬運(yùn)條件無法交還至公司倉(cāng)庫(kù)廢品庫(kù)統(tǒng)一存放物資4大類，對(duì)可同步回收物資應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量；對(duì)需提前領(lǐng)新，更換后才能交舊的，需特別注明交舊期限，原則上不超過2個(gè)工作日；對(duì)新增或特殊情況沒有或不能交還的，需在對(duì)應(yīng)欄目中詳細(xì)注明原因；對(duì)不具備搬運(yùn)條件無法交還至公司倉(cāng)庫(kù)廢品庫(kù)統(tǒng)

3、一存放的，需注明存放地點(diǎn)。原則上“以舊換新”物資在申領(lǐng)時(shí)按同規(guī)格、同品種，申領(lǐng)多少退回多少，出庫(kù)多少登記多少，倉(cāng)庫(kù)廢品庫(kù)集中存放執(zhí)行。4、領(lǐng)料申請(qǐng)單應(yīng)填寫認(rèn)真，字跡清晰、書寫規(guī)范，不得有涂改痕跡，并由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一存放歸檔。（二）領(lǐng)料申請(qǐng)審批1、領(lǐng)料申請(qǐng)單須由物資使用部門負(fù)責(zé)人和采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核簽字。（可能操作時(shí)有難度）2、審核簽字時(shí)，使用部門負(fù)責(zé)人和采購(gòu)部負(fù)責(zé)人應(yīng)初步核定用量，認(rèn)真審定領(lǐng)料的必要性和以舊換新的貫徹執(zhí)行。（三）物資領(lǐng)用1、倉(cāng)管員須嚴(yán)格按照領(lǐng)料申請(qǐng)單中列明的申領(lǐng)物資進(jìn)行發(fā)放，并嚴(yán)格填寫領(lǐng)料單，手續(xù)不全不予發(fā)放，嚴(yán)禁多發(fā)；遇設(shè)備搶修等突發(fā)緊急情況，物資可先行發(fā)放，但領(lǐng)料人必須在次日下班前

4、補(bǔ)辦所有領(lǐng)用手續(xù)。2、倉(cāng)管員須嚴(yán)格按照領(lǐng)料申請(qǐng)單以舊換新欄中注明的同步回收物資名目和數(shù)量進(jìn)行分類回收，規(guī)范擺放，并同步填寫以舊換新物資登記表進(jìn)行統(tǒng)一建賬登記，未按要求交還舊物的倉(cāng)管員有權(quán)拒發(fā)。3、對(duì)領(lǐng)料申請(qǐng)單中明確可以提前領(lǐng)新，更換后才能交舊的，領(lǐng)料人須向倉(cāng)管員出具以舊換新物資欠條，同時(shí)倉(cāng)管員應(yīng)同步做好建賬登記、妥善存放，并負(fù)責(zé)催要領(lǐng)料人在交舊時(shí)限內(nèi)交回舊物，對(duì)超過期限未交還舊物又不主動(dòng)說明原因的，公司將進(jìn)行通報(bào)，追究相關(guān)人員責(zé)任。4、對(duì)領(lǐng)料申請(qǐng)單中明確不便于運(yùn)輸較重或體積較大的廢舊物資，由倉(cāng)管員填寫廢舊物資回收跟蹤表，并經(jīng)倉(cāng)管員和領(lǐng)料人（經(jīng)辦人）簽字后，該廢舊物資由使用部門統(tǒng)一存放和保管。5

5、、已領(lǐng)出物資使用剩余后，無論包裝是否完好，必須及時(shí)返還倉(cāng)庫(kù)，在經(jīng)倉(cāng)管員確認(rèn)該剩余物資不影響下次使用的前提下，倉(cāng)管員填寫退料單，將剩余物資接收入庫(kù)進(jìn)行統(tǒng)一管理。6、所有以舊換新回收的物資均由采購(gòu)部、行政部、財(cái)務(wù)部集體商議、統(tǒng)一變賣，并建賬登記。7、物資領(lǐng)用流程圖按要求退還舊物、建賬登記填寫領(lǐng)料申請(qǐng)單使用部門、采購(gòu)部審核簽字倉(cāng)管員審核符合審批程序后，照單發(fā)放物料倉(cāng)管員填寫領(lǐng)料單申 領(lǐng) 人三、考核 1、未按規(guī)定填寫領(lǐng)料申請(qǐng)單、廢舊物資回收跟蹤表、以舊換新物資欠條、領(lǐng)料單每次給予責(zé)任人10元經(jīng)濟(jì)處罰。2、未按要求退還舊物的，每次給予責(zé)任人10100元經(jīng)濟(jì)處罰。3、領(lǐng)用物資保管不當(dāng)，造成丟失或無故損壞的

6、，照價(jià)賠償。四、附件附件1金東公司領(lǐng)料申請(qǐng)單。附件2金東公司以舊換新物資登記表。附件3金東公司廢舊物資跟蹤表。附件4金東公司以舊換新物資欠條。 金東公司領(lǐng)料申領(lǐng)單 申領(lǐng)部門: 領(lǐng)料日期： 年 月 日 字第 號(hào)申 領(lǐng) 物 資序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量用途備注12345678以 舊 換 新 物 資物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量類別備注可同步回收物資需提前申領(lǐng)、后續(xù)交舊物資物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量類別交舊期限備注特殊情況無法交還物資物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量類別原因無法交還至倉(cāng)庫(kù)廢品庫(kù)統(tǒng)一存放物資物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量類別存放地點(diǎn)備注備注：1、以舊換新物資需對(duì)照以舊換新物資目錄和實(shí)際如實(shí)填寫。采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽字： 使用部門負(fù)責(zé)人簽字： 申領(lǐng)人簽字： 9金東公司以舊換新物資登記表時(shí)間物資名稱規(guī)格數(shù)量退料人接收人存放點(diǎn)備注金東公司廢舊物資跟蹤表時(shí)間物資名稱規(guī)格數(shù)量存放點(diǎn)監(jiān)管部門申領(lǐng)人倉(cāng)管員 金東公司以舊換新物資欠條（