采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明-采購(gòu)部流程圖及說(shuō)明

1、生產(chǎn)計(jì)劃流程計(jì)劃依據(jù)物料采購(gòu)生產(chǎn)部生產(chǎn)部開(kāi)始開(kāi)始采購(gòu)部采購(gòu)部核對(duì)庫(kù)存計(jì)劃細(xì)分物料需求計(jì)劃表物料采購(gòu)流程制定采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃表審核 否是財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)計(jì)劃表162022-5-17172022-5-172022-5-172022-5-17采購(gòu)部采購(gòu)部品質(zhì)品質(zhì)/ /技術(shù)技術(shù)/ /研發(fā)部研發(fā)部尋找供方初審認(rèn)證為合格供方試制供應(yīng)商供應(yīng)商生產(chǎn)部生產(chǎn)部開(kāi)始尋找供方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織各部門(mén)初審?fù)ㄟ^(guò)否?試制鑒定通過(guò)否?物料采購(gòu)流程生產(chǎn)管理流程合格否?現(xiàn)場(chǎng)考察納入合格供方名錄年、季度評(píng)審合格否?結(jié)束是否（合格供方名錄否是是否鑒定報(bào)告評(píng)審報(bào)告202022-5-17212022-5-172022-5-17編制申購(gòu)

2、單下采購(gòu)訂單開(kāi)始送檢入庫(kù)采購(gòu)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部品管部品管部簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)計(jì)劃流程倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)物料申購(gòu)申購(gòu)單采購(gòu)合同表追蹤交貨期收貨送檢驗(yàn)收入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程 否是審核 否特殊采購(gòu)否?詢、比、議價(jià) 是 否總經(jīng)理總經(jīng)理審批 是 否 是合格否?252022-5-17262022-5-172022-5-172022-5-17采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部采購(gòu)部開(kāi)始詢、比、議價(jià)品管部品管部外協(xié)廠商確認(rèn)追蹤交貨期外協(xié)廠商交貨辦理入庫(kù)否是財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部外協(xié)廠商確認(rèn)采購(gòu)合同表追蹤交貨期外協(xié)廠商交貨倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程詢、比、議價(jià)審批比價(jià)單是否采購(gòu)計(jì)劃流程合格否?292022-5-17302022-5-172022-5-17填具

3、報(bào)銷單申購(gòu)單、合同采購(gòu)部采購(gòu)部發(fā)票審核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部開(kāi)始核對(duì)發(fā)票付款申請(qǐng)結(jié)束發(fā)票核銷付款申請(qǐng)報(bào)銷發(fā)票發(fā)票核銷驗(yàn)收入庫(kù)單審核總經(jīng)理總經(jīng)理付款是審批物料采購(gòu)流程付款申請(qǐng)單否否是預(yù)付款否?采購(gòu)預(yù)付款流程是否確定付款方式2022-5-172022-5-172022-5-17預(yù)付款申請(qǐng)采購(gòu)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部開(kāi)始是結(jié)束發(fā)票核銷預(yù)付款跟催發(fā)票預(yù)付款申請(qǐng)跟催發(fā)票發(fā)票核銷總經(jīng)理總經(jīng)理付款物料采購(gòu)流程預(yù)付款申請(qǐng)單采購(gòu)合同表審核審批是否核對(duì)及報(bào)銷發(fā)票否預(yù)付款否?采購(gòu)付款流程是否2022-5-172022-5-172022-5-17采購(gòu)部采購(gòu)部驗(yàn)貨開(kāi)始點(diǎn)收入庫(kù)及記賬驗(yàn)收入庫(kù)單入庫(kù)記賬倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部物料采購(gòu)流程原

4、材料出庫(kù)流程驗(yàn)收入庫(kù)單賬務(wù)處理2022-5-17原材料入庫(kù)流程說(shuō)明原材料入庫(kù)流程說(shuō)明2022-5-17倉(cāng)庫(kù)發(fā)料領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料出庫(kù)及記賬結(jié)束生產(chǎn)部生產(chǎn)部出庫(kù)記賬客服客服/ /技術(shù)技術(shù)/ /研發(fā)部研發(fā)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)領(lǐng)料流程審核否是賬務(wù)處理領(lǐng)料單總經(jīng)理總經(jīng)理申請(qǐng)領(lǐng)料領(lǐng)料單開(kāi)始2022-5-172022-5-172022-5-17倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)核對(duì)數(shù)量開(kāi)始入庫(kù)及記賬結(jié)束生產(chǎn)部生產(chǎn)部貨品核對(duì)入庫(kù)記賬財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部帳務(wù)處理生產(chǎn)管理流程填寫(xiě)入庫(kù)單入庫(kù)單采購(gòu)部采購(gòu)部外協(xié)品采購(gòu)流程2022-5-172022-5-172022-5-17出庫(kù)記賬采購(gòu)部采購(gòu)部/ /倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨開(kāi)始發(fā)貨通知出庫(kù)記賬結(jié)束業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部發(fā)貨辦理出門(mén)證財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部發(fā)貨通知單帳務(wù)處理出庫(kù)單送貨單出門(mén)證審核是否2022-5-172022-5-17財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)初步確認(rèn)審核開(kāi)始呆滯料統(tǒng)計(jì)領(lǐng)出報(bào)廢廢領(lǐng)出轉(zhuǎn)售結(jié)束品管品管/ /客服客服/ /技術(shù)技術(shù)/ /研發(fā)部研發(fā)部審核呆滯料報(bào)表報(bào)廢、轉(zhuǎn)售否？總經(jīng)理總經(jīng)理審批否是否是是否監(jiān)督報(bào)廢廢或轉(zhuǎn)售賬務(wù)處理處理2022-5-172022-5-172022-5-172022-5-17董事長(zhǎng)總經(jīng)理人力資源部營(yíng)銷中心技