網(wǎng)上辦稅流程

1、廣東省地方稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)廣東省地方稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng) 操作培訓(xùn)操作培訓(xùn)2022年年5月月18日日2網(wǎng)上辦稅培訓(xùn)內(nèi)容網(wǎng)上辦稅培訓(xùn)內(nèi)容u 系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述 u 操作流程操作流程u功能模塊的詳細(xì)介紹u 常見問題常見問題u 注意事項注意事項u 服務(wù)渠道服務(wù)渠道3網(wǎng)上辦稅網(wǎng)上辦稅什么是網(wǎng)上辦稅？ 是一種通過互聯(lián)網(wǎng)以遠(yuǎn)程方式處理納稅人的是一種通過互聯(lián)網(wǎng)以遠(yuǎn)程方式處理納稅人的納稅申報、扣繳稅費、稅收信息管理等涉稅納稅申報、扣繳稅費、稅收信息管理等涉稅事務(wù)的新型辦稅的方式。事務(wù)的新型辦稅的方式。 “網(wǎng)上辦稅網(wǎng)上辦稅”是廣東省地方稅務(wù)局為納稅人是廣東省地方稅務(wù)局為納稅人提供的基于互聯(lián)網(wǎng)的提供的基于互聯(lián)網(wǎng)的方

2、便、快捷、優(yōu)質(zhì)辦稅方便、快捷、優(yōu)質(zhì)辦稅服務(wù)項目服務(wù)項目。是屬于電子申報的一種形式。是屬于電子申報的一種形式。4網(wǎng)上辦稅優(yōu)點和功能網(wǎng)上辦稅優(yōu)點和功能網(wǎng)上辦稅優(yōu)點方便辦理，安全可靠方便辦理，安全可靠費用低廉費用低廉，省時快捷，省時快捷操作簡單操作簡單，界面友好，界面友好信息接收信息接收，反饋及時，反饋及時網(wǎng)上辦稅目前可以實現(xiàn)納稅申報納稅申報個人所得稅個人所得稅社保費管理社保費管理發(fā)票管理發(fā)票管理涉稅查詢涉稅查詢涉稅提醒涉稅提醒網(wǎng)報代理網(wǎng)報代理財務(wù)報表財務(wù)報表5網(wǎng)上辦稅網(wǎng)上辦稅實現(xiàn)的條件實現(xiàn)的條件計算機硬件要求：計算機硬件要求：Intel Pentium Intel Pentium 以上以上PCPC

3、機或兼容機機或兼容機32M32M內(nèi)存以上內(nèi)存以上50M50M以上的硬盤剩余空間以上的硬盤剩余空間可連接上網(wǎng)可連接上網(wǎng)軟件要求：軟件要求：Windows 2000Windows 2000或或Windows XPWindows XP操作系統(tǒng)操作系統(tǒng)( (或更高或更高版本版本) )；Microsoft IE6.0(Microsoft IE6.0(或更高版本或更高版本) )納稅人需跟商業(yè)銀行簽訂納稅人需跟商業(yè)銀行簽訂ETSETS或或EFSEFS扣款協(xié)議；扣款協(xié)議；報稅員應(yīng)熟悉電腦操作和報稅業(yè)務(wù)，具備上網(wǎng)的基本知報稅員應(yīng)熟悉電腦操作和報稅業(yè)務(wù)，具備上網(wǎng)的基本知識識 26網(wǎng)上辦稅總體流程網(wǎng)上辦稅總體流程業(yè)

4、務(wù)申請業(yè)務(wù)申請登錄辦稅大廳登錄辦稅大廳業(yè)務(wù)辦理業(yè)務(wù)辦理退出登錄退出登錄納稅人申請開通網(wǎng)絡(luò)申報功能，要到所屬稅務(wù)分局辦理納稅人被批準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)申報后，將會獲得一個網(wǎng)上辦稅賬戶 用戶名：納稅人編碼 密碼：稅局告知的初始密碼7登陸網(wǎng)上辦稅大廳登陸網(wǎng)上辦稅大廳進(jìn)入所屬地市門戶網(wǎng)站進(jìn)入所屬地市門戶網(wǎng)站8登陸網(wǎng)上辦稅大廳登陸網(wǎng)上辦稅大廳9辦稅大廳登錄界面辦稅大廳登錄界面輸入輸入用戶名，密用戶名，密碼碼,驗證碼驗證碼，點擊，點擊“登錄登錄”系統(tǒng)狀態(tài)提示包括：空閑、良好、繁忙、維護(hù)。請盡量選擇系統(tǒng)空閑或良好狀態(tài)下登錄操作。10修改初始密碼修改初始密碼11修改初始密碼修改初始密碼12修改初始密碼修改初始密碼點擊點擊

5、“確定確定”后，重新通過后，重新通過用戶名、修改后的密碼、驗證碼登陸。用戶名、修改后的密碼、驗證碼登陸。13網(wǎng)上辦稅大廳界面網(wǎng)上辦稅大廳界面欄目菜單欄目菜單用戶用戶信息信息輔助區(qū)輔助區(qū)工作區(qū)工作區(qū)14修改密碼修改密碼安全退出安全退出15網(wǎng)上辦稅大廳界面網(wǎng)上辦稅大廳界面涉稅提醒涉稅提醒本期應(yīng)申報而目前還沒本期應(yīng)申報而目前還沒有進(jìn)行申報的稅種。避有進(jìn)行申報的稅種。避免因漏申報而受到處罰免因漏申報而受到處罰已納稅申報而未扣繳稅已納稅申報而未扣繳稅款的情況，可根據(jù)提醒款的情況，可根據(jù)提醒及時清繳稅費及時清繳稅費16網(wǎng)上辦稅大廳界面網(wǎng)上辦稅大廳界面納稅申報納稅申報17網(wǎng)上辦稅大廳界面網(wǎng)上辦稅大廳界面?zhèn)€人

6、所得稅個人所得稅18網(wǎng)上辦稅大廳界面網(wǎng)上辦稅大廳界面發(fā)票管理發(fā)票管理19網(wǎng)上辦稅大廳界面網(wǎng)上辦稅大廳界面財務(wù)報表財務(wù)報表20網(wǎng)上辦稅大廳界面網(wǎng)上辦稅大廳界面網(wǎng)報代理網(wǎng)報代理21網(wǎng)上辦稅大廳界面網(wǎng)上辦稅大廳界面涉稅查詢涉稅查詢在查詢模塊可以用查詢的方式對未清繳的申報進(jìn)行扣款操作。是扣款的兩種方法之一。22系統(tǒng)信息提示系統(tǒng)信息提示消息代碼，如果是較為嚴(yán)重的消息代碼，如果是較為嚴(yán)重的問題，納稅人進(jìn)行咨詢時需要問題，納稅人進(jìn)行咨詢時需要提供此消息代碼以便服務(wù)人員提供此消息代碼以便服務(wù)人員更快的定位問題的原因及解決更快的定位問題的原因及解決方法。方法。消息提示信息。消息提示信息。 223功能模塊詳細(xì)介紹

7、功能模塊詳細(xì)介紹 納稅申報模塊納稅申報模塊 個人所得稅模塊個人所得稅模塊 發(fā)票管理模塊發(fā)票管理模塊 財務(wù)報表財務(wù)報表 涉稅查詢模塊涉稅查詢模塊 社保費管理模塊社保費管理模塊 224納稅申報模塊納稅申報模塊納稅申報納稅申報當(dāng)前已核定的稅種申報當(dāng)前已核定的稅種申報綜合申報（含地方規(guī)費）綜合申報（含地方規(guī)費）企業(yè)所得稅月（季）申報表企業(yè)所得稅月（季）申報表核定征收企業(yè)所得稅納稅申報預(yù)繳核定征收企業(yè)所得稅納稅申報預(yù)繳 外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅季（月）度申報表外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅季（月）度申報表(A) 外商投資企業(yè)和外國企業(yè)季（月）度所得稅申報表外商投資企業(yè)和外國企業(yè)季（月）度所得稅申報表(

8、B)廣東省企業(yè)所得稅年度納稅申報表廣東省企業(yè)所得稅年度納稅申報表核定征收企業(yè)所得稅年度匯算清繳核定征收企業(yè)所得稅年度匯算清繳外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（A類）類）外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（B類）類）生產(chǎn)生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報（季）申報房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅委托代征匯總申報委托代征匯總申報其他其他非核定稅種申報非核定稅種申報2325納稅申報納稅申報綜合申報綜合申報 綜合申報模塊，只可以對經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定的稅種進(jìn)行申報。綜合申報模

9、塊，只可以對經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定的稅種進(jìn)行申報。 但對于下列稅種需在其他申報表中進(jìn)行申報：但對于下列稅種需在其他申報表中進(jìn)行申報：按年征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅按年征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅;非帶征預(yù)繳土地增值稅；非帶征預(yù)繳土地增值稅；查帳征收的工資薪金個人所得稅查帳征收的工資薪金個人所得稅;查賬征收生產(chǎn)經(jīng)營所得個人所得稅查賬征收生產(chǎn)經(jīng)營所得個人所得稅;查帳征收和核定應(yīng)稅所得率征收的企業(yè)所得稅查帳征收和核定應(yīng)稅所得率征收的企業(yè)所得稅外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅核定征收企業(yè)所得稅年度匯算清繳核定征收企業(yè)所得稅年度匯算清繳 廣東省企業(yè)所得稅年度納稅申報表廣東省企業(yè)所得稅年度納稅申

10、報表 外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（A類）類） 外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（B類）類）車船稅等車船稅等 對于稅務(wù)機關(guān)沒有核定的稅種在其他模塊申報對于稅務(wù)機關(guān)沒有核定的稅種在其他模塊申報 非核定稅種申報非核定稅種申報26綜合申報綜合申報填寫指標(biāo)填寫指標(biāo) 填寫指標(biāo)注意事項填寫指標(biāo)注意事項 納稅人可以根據(jù)納稅人可以根據(jù)廣東省地方稅收納稅申報表廣東省地方稅收納稅申報表(綜合、綜合、簡易簡易)的內(nèi)容填寫相關(guān)的指標(biāo)。的內(nèi)容填寫相關(guān)的指標(biāo)。 “稅款所屬時期稅款所屬時期”是指申報稅款所屬的時段，分起止日是指申

11、報稅款所屬的時段，分起止日期。系統(tǒng)對不屬于規(guī)定期限內(nèi)的稅款不受理其申報。期。系統(tǒng)對不屬于規(guī)定期限內(nèi)的稅款不受理其申報。 “本期申報期限本期申報期限”是指稅務(wù)機關(guān)核定的最后納稅申報日是指稅務(wù)機關(guān)核定的最后納稅申報日期。網(wǎng)上辦稅大廳不能辦理逾期申報業(yè)務(wù)，納稅人需到期。網(wǎng)上辦稅大廳不能辦理逾期申報業(yè)務(wù)，納稅人需到稅務(wù)機關(guān)上門申報。稅務(wù)機關(guān)上門申報。 “本期繳款期限本期繳款期限”是指稅務(wù)機關(guān)核定的最后繳款日期。是指稅務(wù)機關(guān)核定的最后繳款日期。逾期繳款的將產(chǎn)生滯納金。逾期繳款的將產(chǎn)生滯納金。27納稅申報納稅申報 綜合申報綜合申報28綜合申報綜合申報填寫數(shù)據(jù)填寫數(shù)據(jù)增值稅增值稅、消費稅是在國、消費稅是在國

12、稅系統(tǒng)中申報稅系統(tǒng)中申報，其附加，其附加稅在地稅系統(tǒng)中申報，稅在地稅系統(tǒng)中申報，因此這里需要因此這里需要填寫其填寫其實實際繳稅額際繳稅額才能計算出其才能計算出其附加稅的稅額附加稅的稅額29綜合申報綜合申報數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù)核對30綜合申報綜合申報申報扣稅申報扣稅申報流水號可以在“涉稅查詢申報情況查詢”功能中查獲?？劭钣袃煞N:一、在此處直接扣款二、通過涉稅查詢未清繳稅費查詢進(jìn)行扣款零申報時，不出現(xiàn)扣款按鈕。31綜合申報綜合申報扣款成功扣款成功32綜合申報綜合申報填寫數(shù)據(jù)（重復(fù)申報）填寫數(shù)據(jù)（重復(fù)申報） 2433納稅申報納稅申報企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅查賬征收查賬征收34企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅查賬征收查賬征收

13、35企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅查賬征收查賬征收24核對數(shù)據(jù)36納稅申報納稅申報企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅核定征收核定征收37企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅核定征收（按收入）核定征收（按收入）38企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅核定征收（按成本費用）核定征收（按成本費用）39企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅核定征收核定征收系統(tǒng)帶出 2440納稅申報納稅申報外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（A類）類）41外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（A類）類）填寫報表填寫報表42外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得

14、季（月）度申報表（A類）類）填寫報表填寫報表43外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（A類）類）數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù)核對 2444納稅申報納稅申報外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（B類）類）45外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（B類）類）填寫報表填寫報表46外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（B類）類）填寫報表填寫報表47外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（

15、月）度申報表（B類）類）數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù)核對按提交鍵后即轉(zhuǎn)入按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)申報成功界面，內(nèi)容與容與綜合申報綜合申報申報成功申報成功一致。一致。 2448納稅申報納稅申報廣東省企業(yè)所得稅年度納稅申報表廣東省企業(yè)所得稅年度納稅申報表 49廣東省企業(yè)所得稅年度納稅申報表廣東省企業(yè)所得稅年度納稅申報表上傳申報文件上傳申報文件上傳申報文件（EXCEL文件），該文件的模版可在廣東省地稅門戶網(wǎng)站下載，地址地下: http:/ 2454納稅申報納稅申報核定征收企業(yè)所得稅年度匯算清繳核定征收企業(yè)所得稅年度匯算清繳 55核定征收企業(yè)所得稅年度匯算清繳核定征收企業(yè)所得稅年度匯算清繳填寫報表填寫報表56

16、核定征收企業(yè)所得稅年度匯算清繳核定征收企業(yè)所得稅年度匯算清繳核對數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù) 2457納稅申報納稅申報外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（A類）類） 58外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（A類）類）上傳申報文件上傳申報文件 上傳申報文件（zip與etf文件），該申報文件由 “涉外企業(yè)所得稅申報系統(tǒng)”生成59外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（A類）類）計稅計稅60外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（A類）類）計稅計稅6

17、1外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（A類）類）核對數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù)62外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（A類）類）核對數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù)按提交鍵后即轉(zhuǎn)入按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)申報成功界面，內(nèi)容與容與綜合申報綜合申報申報成功申報成功一致。一致。 2463納稅申報納稅申報外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（B類）類）64外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（B類）類）上傳申報文件上傳申報文件 上傳申報文件（zip與etf文

18、件），該申報文件由 “涉外企業(yè)所得稅申報系統(tǒng)”生成65外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（B類）類）計稅計稅66外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（B類）類）計稅計稅67外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（B類）類）核對數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù)68外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表（B類）類）核對數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù) 2469納稅申報納稅申報 生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報70生產(chǎn)、經(jīng)營

19、所得投資者個人所得稅月（季）申報生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報填寫數(shù)據(jù)填寫數(shù)據(jù)71生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報填寫數(shù)據(jù)填寫數(shù)據(jù)72生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報數(shù)據(jù)核對、提交數(shù)據(jù)核對、提交73生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報數(shù)據(jù)核對、提交數(shù)據(jù)核對、提交 2474納稅申報納稅申報房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅納稅申報表房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅納稅申報表75房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅納稅申報表房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅納稅申報表填寫數(shù)據(jù)填寫數(shù)據(jù)無需填寫

20、數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自無需填寫數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動獲取（如有改變請到動獲?。ㄈ缬懈淖冋埖蕉惥肿鰝浒傅怯洠?，直稅局做備案登記），直接點擊接點擊“計稅計稅”即可即可76房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅納稅申報表房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅納稅申報表核對數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù) 2477納稅申報納稅申報 委托代征匯總申報委托代征匯總申報78委托委托代征匯總申報代征匯總申報填寫數(shù)據(jù)填寫數(shù)據(jù)79委托委托代征匯總申報代征匯總申報數(shù)據(jù)核對、提交數(shù)據(jù)核對、提交核對核對稅額總計稅額總計按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)容與綜合申報申報成功一致。 2480納稅申報納稅申報非核定稅種申報非核定稅種申報81非核定稅種申報非核定稅種申報 2482個人所得稅模塊個人所得

21、稅模塊 個人所得稅個人所得稅 個稅人員登記個稅人員登記 個人所得稅人員信息登記個人所得稅人員信息登記 個稅申報個稅申報個人所得稅代扣代繳明細(xì)申報個人所得稅代扣代繳明細(xì)申報個人所得稅明細(xì)申報（在線）個人所得稅明細(xì)申報（在線）個人所得稅明細(xì)申報（個人所得稅明細(xì)申報（Excel導(dǎo)入）導(dǎo)入） 個稅查詢個稅查詢 2383個人所得稅個人所得稅個稅人員登記個稅人員登記新增新增個人所得稅人員的個人所得稅人員的登記及信息的變更修改登記及信息的變更修改84個稅人員登記個稅人員登記個人所得稅人員信息登記（新登記）個人所得稅人員信息登記（新登記）切換國內(nèi)和國外人員切換國內(nèi)和國外人員信息信息增加人員信息增加人員信息85

22、個稅人員登記個稅人員登記個人所得稅人員信息登記（新登記）個人所得稅人員信息登記（新登記）輸入人員信息輸入人員信息如需繼續(xù)增員，如需繼續(xù)增員，點擊添行點擊添行如需刪行，先打如需刪行，先打“”后，點擊刪后，點擊刪行行86個稅人員登記個稅人員登記個人所得稅人員信息登記（新登記在職）個人所得稅人員信息登記（新登記在職）87個稅人員登記個稅人員登記個人所得稅人員信息登記（非關(guān)鍵信息變更）個人所得稅人員信息登記（非關(guān)鍵信息變更）系統(tǒng)自動帶出已登記信息系統(tǒng)自動帶出已登記信息選中變更人員（可多選）選中變更人員（可多選）88個稅人員登記個稅人員登記個人所得稅人員信息登記（非關(guān)鍵信息變更）個人所得稅人員信息登記（

23、非關(guān)鍵信息變更）修改人員非關(guān)鍵信息修改人員非關(guān)鍵信息89個稅人員登記個稅人員登記個人所得稅人員信息登記（非關(guān)鍵信息變更）個人所得稅人員信息登記（非關(guān)鍵信息變更）82 90個人所得稅個人所得稅個稅申報個稅申報 納稅人需要獲得稅納稅人需要獲得稅務(wù)局授務(wù)局授 權(quán)批準(zhǔn)才允許權(quán)批準(zhǔn)才允許使用個人所得稅代扣代使用個人所得稅代扣代繳匯總申報模塊，默認(rèn)繳匯總申報模塊，默認(rèn)的是要求繳義務(wù)人進(jìn)行的是要求繳義務(wù)人進(jìn)行明細(xì)申報。明細(xì)申報。91個稅申報個稅申報個人所得稅代扣代繳明細(xì)申報個人所得稅代扣代繳明細(xì)申報92個人所得稅代扣代繳明細(xì)申報個人所得稅代扣代繳明細(xì)申報第一步：上傳文件第一步：上傳文件123所得期間一所得期

24、間一致性結(jié)果不致性結(jié)果不影響文件上影響文件上傳和申報傳和申報扣繳義務(wù)人編扣繳義務(wù)人編碼的核對結(jié)果碼的核對結(jié)果必須得一致必須得一致93個人所得稅代扣代繳明細(xì)申報個人所得稅代扣代繳明細(xì)申報第二步：查看申報文件處理情況第二步：查看申報文件處理情況94個人所得稅代扣代繳明細(xì)申報個人所得稅代扣代繳明細(xì)申報第二步：查看申報文件處理情況第二步：查看申報文件處理情況95個人所得稅代扣代繳明細(xì)申報個人所得稅代扣代繳明細(xì)申報第二步：查看申報文件處理情況第二步：查看申報文件處理情況注： 提交的文件必須是由客戶端軟件生成的報盤文件（DAT文件）； 涉及個人關(guān)鍵信息修改的時候，必須先到稅務(wù)局前臺申請修改才 能申報，如：

25、姓名、身份證明類別、身份證明號碼等。96個人所得稅代扣代繳明細(xì)申報個人所得稅代扣代繳明細(xì)申報第三步：清繳稅費第三步：清繳稅費 對個稅明細(xì)申報進(jìn)行扣款操作。97個人所得稅代扣代繳明細(xì)申報個人所得稅代扣代繳明細(xì)申報 注意事項注意事項 注意事項 1. 1. 第一步第一步: : 個稅明細(xì)申報文件上傳；個稅明細(xì)申報文件上傳； 2. 2. 第二步第二步：點擊：點擊“個稅查詢個人所得稅明細(xì)個稅查詢個人所得稅明細(xì)申報文件處理情況查詢申報文件處理情況查詢”，查詢上傳明細(xì)文件處，查詢上傳明細(xì)文件處理成功與否；理成功與否； 3. 3. 第三步第三步：“處理成功處理成功”，進(jìn)入進(jìn)入“個稅查詢個稅查詢扣款扣款進(jìn)行扣稅繳

26、款進(jìn)行扣稅繳款 。 8298個稅申報個稅申報個人所得稅明細(xì)申報（在線）個人所得稅明細(xì)申報（在線）99個人所得稅明細(xì)申報（在線）個人所得稅明細(xì)申報（在線）填寫數(shù)據(jù)填寫數(shù)據(jù) 輸入申報數(shù)據(jù)輸入申報數(shù)據(jù)調(diào)整修改申報人員調(diào)整修改申報人員100個人所得稅明細(xì)申報（在線）個人所得稅明細(xì)申報（在線）核對數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù)核對本次申報的核對本次申報的“應(yīng)補（退）稅款應(yīng)補（退）稅款”101個人所得稅明細(xì)申報（在線）個人所得稅明細(xì)申報（在線）文件上傳成功文件上傳成功82102個稅申報個稅申報個人所得稅明細(xì)申報（個人所得稅明細(xì)申報（Excel上傳）上傳）103個人所得稅明細(xì)申報（個人所得稅明細(xì)申報（Excel上傳）上傳）文

27、件上傳文件上傳104個人所得稅明細(xì)申報（個人所得稅明細(xì)申報（Excel上傳）上傳）核對數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù)105個人所得稅明細(xì)申報（個人所得稅明細(xì)申報（Excel上傳）上傳）文件上傳成功文件上傳成功 82106個人所得稅個人所得稅個稅查詢個稅查詢107個稅查詢個稅查詢扣繳義務(wù)人查詢被扣個人基本信息扣繳義務(wù)人查詢被扣個人基本信息納稅人可以根據(jù)個人身份證明號碼在納稅人可以根據(jù)個人身份證明號碼在此模塊查詢、打印個人基本信息。此模塊查詢、打印個人基本信息。82108發(fā)票管理模塊發(fā)票管理模塊 發(fā)票管理發(fā)票管理 清繳發(fā)票納稅清繳發(fā)票納稅 清繳發(fā)票納稅申報清繳發(fā)票納稅申報 發(fā)票驗銷發(fā)票驗銷 制作制作地方稅發(fā)票業(yè)戶使

28、用情況表地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表 20109清繳發(fā)票納稅申報清繳發(fā)票納稅申報主界面主界面110清繳發(fā)票納稅申報清繳發(fā)票納稅申報填寫數(shù)據(jù)填寫數(shù)據(jù)111清繳發(fā)票納稅申報清繳發(fā)票納稅申報核對數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù) 108112制作制作地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表主界面主界面113制作制作地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表填寫數(shù)據(jù)填寫數(shù)據(jù)114制作制作地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表填寫數(shù)據(jù)填寫數(shù)據(jù)115制作制作地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表導(dǎo)出文件導(dǎo)出文件116制作制作地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表導(dǎo)入文件導(dǎo)入文件 1081

29、17財務(wù)報表模塊財務(wù)報表模塊 財務(wù)報表財務(wù)報表 財務(wù)報表報送財務(wù)報表報送 上傳財務(wù)報表上傳財務(wù)報表 報表查詢報表查詢 財務(wù)報表報送查詢財務(wù)報表報送查詢 20118 財務(wù)報表模塊財務(wù)報表模塊點點 擊擊 彈彈 出出 119 財務(wù)報表模塊財務(wù)報表模塊上傳報表文件上傳報表文件(xls文件文件)，此文件由局稅提供模板下載此文件由局稅提供模板下載117120 財務(wù)報表模塊財務(wù)報表模塊報送查詢報送查詢121財務(wù)報表模塊財務(wù)報表模塊報送查詢報送查詢兩種查詢條件：一、按稅費所屬期二、按申報日期117 點擊進(jìn)入 查看打印報表122涉稅查詢模塊涉稅查詢模塊 涉稅查詢涉稅查詢 申報查詢申報查詢 申報情況查詢（申報表打

30、印、作廢）申報情況查詢（申報表打印、作廢） 未申報情況未申報情況 繳款情況查詢（包括所有的繳款扣款方式）繳款情況查詢（包括所有的繳款扣款方式） 未清繳稅費情況（可實時扣稅）未清繳稅費情況（可實時扣稅） 網(wǎng)上開具繳款憑證網(wǎng)上開具繳款憑證 20123涉稅查詢涉稅查詢申報情況查詢（申報表打印、作廢）申報情況查詢（申報表打印、作廢）124申報情況查詢申報情況查詢 點擊彈出 點擊輸入框，在彈出的對話框中選擇要查詢的時間段。兩種查詢條件：一、按稅費所屬期二、按申報日期125申報情況查詢申報情況查詢申報情況的查詢內(nèi)容包申報情況的查詢內(nèi)容包括所有的申報方式。括所有的申報方式。對各申報的操作：對各申報的操作：查

31、看、打印申報表內(nèi)容查看、打印申報表內(nèi)容作廢未清繳的網(wǎng)上申報作廢未清繳的網(wǎng)上申報1. 查看申報對應(yīng)的稅票查看申報對應(yīng)的稅票126申報情況查詢查看打印申報情況查詢查看打印納稅人可以按納稅人可以按“打印打印”按鈕按鈕打印該申報表。打印該申報表。127申報情況查詢查看打印申報情況查詢查看打印均可通過A4紙打印128申報情況查詢作廢申報情況查詢作廢作廢的前提：1、網(wǎng)上申報方式2、未清繳稅款3、稅局日結(jié)前。129申報情況查詢查看對應(yīng)稅票申報情況查詢查看對應(yīng)稅票憑銀行領(lǐng)取的電子繳款憑單，在前臺開稅票后才有顯示122 130涉稅查詢涉稅查詢未申報情況未申報情況如果超過申報期限，必須到前如果超過申報期限，必須到

32、前臺辦稅大廳進(jìn)行逾期申報。臺辦稅大廳進(jìn)行逾期申報。122131涉稅查詢涉稅查詢繳款情況查詢繳款情況查詢122132涉稅查詢涉稅查詢未清繳稅費情況未清繳稅費情況122 可以對未清繳的申報進(jìn)行扣款操作。133133涉稅查詢涉稅查詢網(wǎng)上開具繳款憑證網(wǎng)上開具繳款憑證122134社保費管理模塊社保費管理模塊社保費管理社保費管理 社保費管理模塊登陸社保費管理模塊登陸 社保費管理工作界面社保費管理工作界面社保費增減員登記社保費增減員登記社保費申報社保費申報社保費查詢社保費查詢 20135社保費管理社保費管理登陸登陸注銷或非正常戶，注銷或非正常戶，“定期定定期定額額”且申報方式為且申報方式為“簡易申簡易申報報

33、”的繳費單位，不允許申的繳費單位，不允許申報并提示報并提示133136社保費管理工作界面社保費管理工作界面只能只能 對當(dāng)月進(jìn)行增減員對當(dāng)月進(jìn)行增減員,增減增減員完成后，必須要做后續(xù)的員完成后，必須要做后續(xù)的申報操作申報操作137社保費增員減員登記在線增員（社保費增員減員登記在線增員（1/3）輸入新增人員信息，輸入法狀態(tài)要求：半角狀態(tài)半角：全角：已參保人員可以通已參保人員可以通過輸入過輸入“社保號社保號”進(jìn)行增員進(jìn)行增員138社保費增員減員登記在線增員（社保費增員減員登記在線增員（2/3）已 參 保：自動帶出首次參保：空白（系統(tǒng)自 動生成）下拉選擇參保人員狀態(tài)信息139社保費增員減員登記在線增員

34、（社保費增員減員登記在線增員（3/3）140社保費管理社保增員登記（社保費管理社保增員登記（excel文件上傳方式）文件上傳方式）141社保費增員減員登記社保費增員減員登記EXCEL文件上傳增員文件上傳增員社保費增員（社保費增員（EXCEL文件上傳模板）文件上傳模板） 142社保費增員減員登記社保費增員減員登記EXCEL文件上傳增員文件上傳增員次頁及后續(xù)的操作與前面在線增員登記相同，次頁及后續(xù)的操作與前面在線增員登記相同，此處不再重復(fù)此處不再重復(fù)143社保費管理社保減員（在線錄入）社保費管理社保減員（在線錄入）144社保費增員減員登記在線減員（社保費增員減員登記在線減員（1/3）減員的前提條件

35、：減員的前提條件：1 1、繳費單位只能對本單位的參保人員進(jìn)行減員；、繳費單位只能對本單位的參保人員進(jìn)行減員；2 2、對有欠費的人員，系統(tǒng)不允許減員操作、對有欠費的人員，系統(tǒng)不允許減員操作 。145社保費增員減員登記在線減員（社保費增員減員登記在線減員（2/3）146社保費增員減員登記在線減員（社保費增員減員登記在線減員（3/3）147社保費管理社保減員登記（社保費管理社保減員登記（excel文件上傳方式）文件上傳方式）148社保費增員減員登記社保費增員減員登記EXCEL文件上傳減員文件上傳減員社保費減員（社保費減員（EXCEL文件上傳模板）文件上傳模板）149社保費增員減員登記社保費增員減員登

36、記EXCEL文件上傳減員文件上傳減員次頁及后續(xù)的操作與前面在線減員登記相同，次頁及后續(xù)的操作與前面在線減員登記相同，此處不再重復(fù)此處不再重復(fù)150社保費管理社保減員登記（在冊減員）社保費管理社保減員登記（在冊減員）151社保費增員減員登記在冊減員社保費增員減員登記在冊減員152社保費增員減員登記在冊減員社保費增員減員登記在冊減員153社保費增員減員登記在冊減員社保費增員減員登記在冊減員133154社保費申報社保費申報網(wǎng)上申報只支持當(dāng)月社保費的申報，上月未申報網(wǎng)上申報只支持當(dāng)月社保費的申報，上月未申報也可進(jìn)行本月申報；也可進(jìn)行本月申報；個人繳費工資必須在規(guī)定的上下限范圍內(nèi)；個人繳費工資必須在規(guī)定

37、的上下限范圍內(nèi)；每月首次申報，所有在冊人員都要進(jìn)行申報否則每月首次申報，所有在冊人員都要進(jìn)行申報否則申報不會成功；申報不會成功；繳費單位申報的各險種繳費人數(shù)、繳費工資總額繳費單位申報的各險種繳費人數(shù)、繳費工資總額等必須符合稅務(wù)機關(guān)在等必須符合稅務(wù)機關(guān)在“核定最低參?；鶖?shù)核定最低參保基數(shù)”中中的核定；的核定；關(guān)于補申報關(guān)于補申報（1 1）網(wǎng)上允許進(jìn)行對未申報人員和未申報險種的補）網(wǎng)上允許進(jìn)行對未申報人員和未申報險種的補申報，不支持對繳費工資的補差額申報；申報，不支持對繳費工資的補差額申報；（2 2）只有對當(dāng)月在冊人員才能補申報。）只有對當(dāng)月在冊人員才能補申報。155社保費管理社會保險費申報（在線）社保費管理