采購部流程圖及說明

1、物流部流程圖及說明物流部流程圖及說明q 采購部流程圖及說明采購部流程圖及說明 1 1 采購計劃流程圖采購計劃流程圖 1.1 1.1 采購計劃流程說明采購計劃流程說明 1.1 1.1 合格供應商管理流程圖合格供應商管理流程圖 1.1.1 1.1.1合格供應商管理流程說明合格供應商管理流程說明 1.1.2 1.1.2 生產(chǎn)物料采購流程圖生產(chǎn)物料采購流程圖 1.1.3 1.1.3 生產(chǎn)物料采購流程說明生產(chǎn)物料采購流程說明 1.1.4 1.1.4 采購付款流程圖采購付款流程圖 1.1.5 1.1.5 采購付款流程說明采購付款流程說明 1.1.6 1.1.6 采購預付款流程圖采購預付款流程圖 1.1.7

2、 1.1.7 采購預付款流程說明采購預付款流程說明 1.1.8 1.1.8q 倉庫流程圖及說明倉庫流程圖及說明 2 2 原材料入庫流程圖原材料入庫流程圖 2.1 2.1 原材料入庫流程說明原材料入庫流程說明 2.2 2.2 原材料出庫流程圖原材料出庫流程圖 2.3 2.3 原材料出庫流程說明原材料出庫流程說明 2.4 2.4 成品出庫流程圖成品出庫流程圖 2.5 2.5 成品出庫流程說明成品出庫流程說明 2.6 2.6 呆滯料管理流程圖呆滯料管理流程圖 2.7 2.7 呆滯料管理流程說明呆滯料管理流程說明 2.8 2.8采購部采購部流程圖及說明流程圖及說明 1生產(chǎn)計劃流程采購計劃流程圖采購計劃

3、流程圖計劃依據(jù)物料采購生產(chǎn)部生產(chǎn)部開始開始采購部采購部核對庫存計劃細分申購單物料采購流程制定采購計劃采購計劃表審核 否是倉庫倉庫生產(chǎn)計劃表接收各部門申購財務部財務部1.1采購計劃流程說明采購計劃流程說明p目的目的適用于公司所有的的原材料、設備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購）的月度采購計劃的編制、審核及下達；保證采購預算對采購計劃的指導作用，確保對于預算外的采購計劃經(jīng)過適當?shù)膶徟?，有效降低不必要的采購成本確保采購計劃數(shù)量和時間上都可以及時滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。p流程角色流程角色主導部門：采購部配合部門：生產(chǎn)部 財務部 參與部門: 生產(chǎn)部 財務部p流程說明流程說明

4、生產(chǎn)部下達月度生產(chǎn)計劃，計劃分解到周，每月25日下發(fā)下月生產(chǎn)計劃表到倉庫；倉庫接收生產(chǎn)計劃表在兩個工作日內(nèi)根據(jù)庫存狀況，將計劃轉化為物料需求計劃表下發(fā)到采購；采購在接收到物料需求計劃表，兩日內(nèi)根據(jù)采購周期和需求特性制定采購計劃表報財務審核；財務接收到采購計劃表后，壹日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存進行審核；采購在收到財務審核通過的采購計劃表后，實施采購作業(yè)。q附件附件采購計劃表物料需求計劃表1.1合格供應商管理流程圖合格供應商管理流程圖采購部采購部品質品質/ /制造部制造部尋找供方初審認證為合格供方試制供應商供應商生產(chǎn)部生產(chǎn)部開始尋找供方技術標準組織各部門初審通過否?試制鑒定通過否?采購流程生產(chǎn)管理流程

5、合格否?現(xiàn)場考察納入合格供方名錄定期評審合格否?結束是否（合格供應商一覽表否是是否鑒定報告合格供應商定期評估表是否產(chǎn)品直接比價表1.1.1合格供應商管理流程說明合格供應商管理流程說明q目的目的為了穩(wěn)定供應商，建立長期互惠供求關系，向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。q流程角色流程角色主導部門：采購部配合部門：制造部 參與部門: 采購部 品管部 制造部q流程說明流程說明采購部依照公司正常性生產(chǎn)原材料或非正常性生產(chǎn)的原材料，由制造部提供的技術標準，采購部利用各種管道尋找供應商。采購部對初選供應商分別記錄并做出供應商產(chǎn)品直接比價表、供應商調查表、對供應商員工、生產(chǎn)能力、認證證書、

6、產(chǎn)品檢驗報告等。對合乎要求采購部組織品管部、 生產(chǎn)部對供應商進行初步評審。初步評審未經(jīng)通過則返回重新尋找供應商，經(jīng)通過后進行小批量試制，試制產(chǎn)品經(jīng)品管、制造鑒定，未經(jīng)通過則重新要求供應商試制，試制三次不合格，則重新尋找供應商；鑒定經(jīng)通過，采購部組織進行現(xiàn)場考察，現(xiàn)場考察合格后，進行小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)三次不合格，則重新尋找供應商，通過后納入合格供應商名錄表。日常采購部按供應商管理辦法進行考核q附件附件供應商調查表合格供應商一覽表合格供應商定期評估表供應商產(chǎn)品直接比價表1.1.2生產(chǎn)物料采購流程圖生產(chǎn)物料采購流程圖編制申購單下采購訂單開始送檢入庫采購部采購部品管部品管部簽訂采購合同采購計劃流程生產(chǎn)部

7、生產(chǎn)部物料申購申購單采購合同表追蹤交貨期收貨送檢原料接收驗證表倉庫入庫流程 否是特殊采購否?詢、比、議價 是 否總經(jīng)理總經(jīng)理審批 是合格否? 否原料倉原料倉 財務部財務部審批 是 否1.1.3審批 是 否生產(chǎn)物料采購流程說明生產(chǎn)物料采購流程說明q目的目的規(guī)定物料采購流程，為了保證購買性價比更好的物料和保證物料的保質保量按期交貨。規(guī)定采購合同評審的流程，確保物料采購合同有效性和實用性。p流程角色流程角色主導部門：采購部配合部門：品管部 參與部門: 采購部 供應商 品管部 原料倉p流程說明流程說明倉庫根據(jù)采購計劃表編制申購單，經(jīng)財務審批，總經(jīng)理審核傳至采購部；采購部根據(jù)申購單，判斷物品是否特殊采購

8、，選擇供應商下達采購訂單或合同；采購訂單或采購合同下達后，采購人員對供貨周期進行跟蹤；貨物送到后，采購人員攜物品開入庫單送至品質管理部檢驗（入庫單一式四聯(lián)：存根聯(lián)、成核聯(lián)、倉庫聯(lián)、采購聯(lián)）；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)。q附件附件申購單采購合同入庫單1.1.4申購單、合同采購付款流程圖采購付款流程圖采購部采購部發(fā)票審核財務部財務部開始核對發(fā)票付款申請結束付款申請報銷發(fā)票入庫單總經(jīng)理總經(jīng)理付款審批物料采購流程請款單否是預付款否?采購預付款流程是否確定付款方式1.1.5采購付款流程說明采購付款流程說明q目的目的適用于公司的除費用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗

9、品,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。p流程角色流程角色主導部門：采購部配合部門：財務部 參與部門: 采購部 財務部 總經(jīng)理p流程說明流程說明采購物資經(jīng)檢驗合格入庫，要求供應商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗收入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù)。編制付款申請單，先由部門部長審核然后交至財務部長審核無誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對?？偨?jīng)理審批通過后將付款申請單交至財務部安排付款。q附件附件請款單1.1.6預付款申請采購預付款流程圖采購預付款流程圖采購部采購部財務部財務部開始是結束發(fā)票核銷預付款跟催發(fā)票預付款申請跟催發(fā)票發(fā)票核銷總經(jīng)理總經(jīng)理付款物料采購流程請款單采購合同表

10、審批核對及報銷發(fā)票否預付款否?采購付款流程是否1.1.7審批是否采購預付款流程說明采購預付款流程說明q目的目的適用于公司的除費用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。p流程角色流程角色主導部門：采購部配合部門：財務部 參與部門: 采購部 財務部p流程說明流程說明編制請款單需注意是預付款項，先由部門部長審核然后交至財務部長審核無誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對?？偨?jīng)理審批通過后將預付款申請單交至財務部安排付款。采購物資經(jīng)檢驗合格入庫，及時跟催并要求供應商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù)。q附件附件

11、請款單1.1.8倉庫倉庫流程圖及說明流程圖及說明 2原材料入庫流程圖原材料入庫流程圖采購部采購部驗貨開始點收入庫及記賬入庫單入庫記賬倉庫倉庫財務部財務部物料采購流程原材料出庫流程入庫單賬務處理2.1q目的目的對本公司進料的數(shù)量進行控制，確保進料數(shù)量準確，滿足生產(chǎn)的需要。 q流程角色流程角色主導部門：采購部配合部門：倉庫 參與部門: 采購部 財務部q流程說明流程說明倉庫根據(jù)采購人員送達的驗收入庫單點收貨物（只限于合格產(chǎn)品），核對是否有誤，無誤后倉庫按指定的區(qū)域儲放。若是生產(chǎn)急料，倉管可放生產(chǎn)備料區(qū)。點收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記ERP，月末將相關票據(jù)傳遞至財務。q附件附件入庫單原材料入庫流程說

12、明原材料入庫流程說明2.2倉庫發(fā)料領料單原材料出庫流程圖原材料出庫流程圖倉庫倉庫申請領料倉庫發(fā)料出庫及記賬結束生產(chǎn)部生產(chǎn)部出庫記賬財務部財務部生產(chǎn)領料流程審核否是賬務處理領料單申請領料領料單開始2.3原材料出庫流程說明原材料出庫流程說明q目的目的對所有原材料出庫工作的規(guī)范化管理，滿足生產(chǎn)的需要。流程角色流程角色主導部門：倉庫配合部門：生產(chǎn)部 參與部門: 倉庫 財務部q流程說明流程說明倉庫所有材料出庫，均需憑有效之領料單予以發(fā)料。生產(chǎn)部領用材料,倉庫憑生產(chǎn)技術部門的用料定額和生產(chǎn)部負責人簽發(fā)的領料單發(fā)料。發(fā)料完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記ERP，月末將相關票據(jù)傳遞至財務。q附件附件領料單2.4出庫

13、記賬成品出庫流程圖成品出庫流程圖倉庫倉庫發(fā)貨通知倉庫發(fā)貨開始通知發(fā)貨出庫記賬結束營銷規(guī)劃部營銷規(guī)劃部發(fā)貨銷售核算中心銷售核算中心出庫申請單帳務處理出庫單產(chǎn)品銷售結算單審核是否成品出庫單2.5成品出庫流程說明成品出庫流程說明q目的目的對公司出貨進行控制，確保出貨準確無誤，防止成品品質在出貨前發(fā)生變異。q流程角色流程角色主導部門：營銷規(guī)劃部配合部門：倉庫 生產(chǎn)部參與部門: 銷售核算中心q流程說明流程說明倉庫接到經(jīng)審核的出庫申請單后，應及時辦理相關出庫手續(xù)；經(jīng)銷售核算中心審核后，倉庫進行ERP登記打印出產(chǎn)品銷售結算單及成品出庫單進行打包發(fā)貨。辦理記賬手續(xù)，每天將相關票據(jù)傳遞至銷售核算中心。q附件附件

14、出庫申請單產(chǎn)品銷售結算單 成品出庫單2.6財務部財務部倉庫倉庫初步確認審核開始呆滯料統(tǒng)計領出報廢領出轉售結束品管品管/ /制造部制造部審核呆滯料報表呆滯料管理流程圖呆滯料管理流程圖報廢、轉售否？總經(jīng)理總經(jīng)理審批否是否是是否監(jiān)督報廢或轉售賬務處理處理采購部采購部2.7呆滯料管理流程說明呆滯料管理流程說明q目的目的對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的呆滯料進行及時有效的預防控制和處理。防止庫存資金積壓，提高物料儲存能力、提高存貨周轉率，促進公司資金的良性運作。 q流程角色流程角色主導部門：采購部配合部門：制造部 品管部 參與部門: 采購部 品管部 制造部 財務部q流程說明流程說明 定義：呆滯料是指入庫時間達到或超過定義：呆滯料是指入庫時間達到或超過6 6個月，沒有使用的原材料或